弥渡县中医医院2024年部门预算编制说明

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弥渡县中医医院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 弥渡县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县中医医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县中医医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 弥渡县中医医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥渡县中医医院是一所以中医为主，中西医结合，集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院。主要承担以下工作职责：负责县内各种常见疾病以及复杂疑难病症的诊治任务；承担下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构开展医疗工作；为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）机构设置情况

我单位为卫健部门所属差额供给事业单位，共设置24个内设机构，包括：职能、临床、医技三大科室，职能部门主要有行政办、党办、医务科、财务科、信息科、护理部、控感办、后勤科、病案室9个，临床科室主要有脑病科、肺病科、心病科、针灸科、外科、骨伤科、妇产科、康复科8个，医技科室主要有功能科、放射科、检验科、胃镜室、高压氧室、药房、收费室7个。

我单位无下属单位。

重点工作概述

1.开设新科室老年病科，规范诊疗范围。

2.健全医疗质量控制体系，加大病例抽查力度，提高了病历书写质量，严格执行处方点评管理规范，保证了处方合格率。

3.认真做好优质护理工作，积极开展中医护理技术运用，为病人提供优质中医护理服务。

　　4、严格业务查房制度，积极总结工作经验，每季度召开科室医疗质量管理会议，深入、透彻的交流工作心得，及时发现问题，解决问题。

 

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，事业编制86人，工勤人员编制0人。在职实有144人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助144人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入3296.46万元，其中：一般公共预算1455.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1840.51万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少67.32万元，下降2%，主要原因是：本单位于2023年已签署三年政府购买服务合同，2024年预算无需再次签署采购，因此事业收入减少，造成本年预算数相应减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1455.95万元，其中：本年收入1455.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1455.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少5.15万元，下降0.35%，主要原因是：在职人员减少1人，人员经费预算数减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出3296.46万元。财政拨款安排支出1455.95万元，其中：基本支出1161.81万元，与上年预算数对比增加115.55万元，增长11%，主要原因是编外人员预算数158.4万在2023年批复上单独列项，2024年并入基本支出项导致基本支出相应增大；项目支出2134.65万元，与上年预算数对比减少182.87万元，下降7.9%，主要原因是：本单位于2023年已签署三年政府购买服务合同，2024年预算无需再次签署采购，因此事业收入减少，造成本年预算数相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1455.95万元，按功能科目分组具体为：

1．2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.44万元，主要用于退休人员公用经费。

3．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123.37万元，主要用于养老保险缴纳。

4．2080506 ⠼/font>机关事业单位职业年金缴费支出2.44，主要用于职业年金缴纳

5．2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院3145.62万元，主要用于人员工资支出，津贴补贴支出，绩效工资支出，公务用车运行维护费支出，贷款利息支出。

6．2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.98万元，主要用于职工大病保险。

7．2100409公共卫生—重大公共卫生服务支出19.61万元，主要用于公卫人员工资支出和专用材料购买

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1840.51万元，其中：政府采购货物预算1840.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为4万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算4万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，，分别是：贷款财政贴息专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：贷款财政贴息专项资金项目274.53万元。

绩效目标：贷款利息由财政承担，保证医院扩大诊疗范围，增加诊疗仪器设备，开设新科室提高诊疗水平，服务全县人民群众，提高患者满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额22833.95万元，其中，流动资产8672.66万元，固定资13943.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.51万元，其中固定资产159.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

第二部分  弥渡县中医医院2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

贷款财政贴息专项资金项目

 

二、立项依据

人民政府2020年3月22日非税收入会议安排部署。

三、项目实施单位

弥渡县中医医院。

四、项目基本概况

弥渡县中医医院贷款3550万，利息由财政负担，保证医院的正常运转和后续发展。

 

五、项目实施内容

根据《人民政府2020年3月22日非税收入会议》安排部署，我院申请274.53万元财政贴息。

六、资金安排情况

贷款财政贴息项目资金我院计划用于支付银行行贷款利息，项目资金274.53万元用于支付后期产生利息。

 

七、项目实施计划

贷款财政贴息项目资金用于支付银行万贷款利息，开设新科室，开展新的医疗项目。

八、项目实施成效

自项目实施以来，受益群众人数大于1万人，中医医院医疗收入增幅大于2%，患者满意率大于90%，

 

 

 

第三部分 弥渡县中医医院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县中医医原预算公开（模板）20240718020421988

 

监督索引号53292501436100200111