弥渡县第一完全中学2024年度部门决算

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弥渡县第一完全中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.实施高中学历教育、促进基础教育发展、高中学历教育《相关社会服务》。

2.认真贯彻落实省、州、县教育大会精神，坚守办好人民满意的教育初心，认真落实立德树人根本任务，坚决扛起政治责任，以对历史负责的态度强党建、推改革、转作风、提质量，推动学校高质量发展。

3.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以立德树人的理念注重学生的全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：党总支书记室、校长办公室、德育副校长室、后勤副校长室、教学副校长室、党建办公室、行政办公室、教务办公室、政教办公室、教科办公室、总务办公室、工会办公室、团委办公室、财务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥渡县第一完全中学作为二级预算单位纳入弥渡县教育体育局部门纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员248人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员243人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。年末学生2907人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化校长体制改革。落实党组织领导的校长负责制。认真落实学校党委履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责；校长在学校党委领导下，依法依规行使职权，按照学校党委有关决议，全面负责学校的教育教学和行政管理等工作，建立校长、副校长责任清单、负面清单。

2.深化合作办学模式改革。北京大学“托管帮扶”、上海“沪滇协作”、云南大学“校地结对”、丽江一中“省管校用”四股帮扶力量汇聚弥渡一中。通过帮扶，学校管理水平明显提升，教师教育理念得到革新，教师团队合作意识增强，教师教学能力得到了提升，学生精神状态更加饱满，学习态度更加积极主动。

3.深化育人方式改革。落实立德树人根本任务，加强思想道德教育、社会实践教育。突出思想政治课关键课程地位，高标准举办了2024年开学典礼、文化艺术节、毕业典礼、十八岁成人仪式等活动。加强校园文化建设，强化文化引领作用，落实“双严”要求。发挥文化育人作用，严格和规范教师管理、学生管理，加强校风、教风、学风建设，在教师中弘扬乐教爱生、甘于奉献的教育家精神，在学生中弘扬好学上进、追求卓越的为学精神

4.管严师德师风。把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，重新拟定了《弥渡县第一完全中学师德师风建设承诺书》，召开了师德师风警示教育大会，通报全省师德失范案例，开展师德师风整治专项行动，对违规乱订教辅资料、违规收受礼品礼金、赌博、酒驾、醉驾等问题进行经常性教育。

5.建强干部队伍。健全“选育管用”全链条，开展了年度干部分析研判，用好结果，把德才兼备、能力强、业务精的教师充实到学校管理层。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费；无一般公共预算“三公”经费。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县第一完全中学2024年度收入合计84416452.51元。其中：财政拨款收入82227972.51元，占总收入的97.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2188480.00元（含教育收费2188480.00元），占总收入的2.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加38260603.76元，增长82.89%。其中：财政拨款收入增加38272918.01元，增长87.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少12314.25元，下降0.56%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.财政拨款收入大幅增长：一方面由于弥渡一中整体搬迁项目正在建设中，在2024年上级拨付了弥渡一中整体搬迁谷芹线路改造专项资金、弥渡一中新校区设计费、弥渡一中整体搬迁建设项目资金以及新校区教学楼建设工程款资金；另一方面由于在2024年度，弥渡一中与弥渡二中实现预算合并，人员较去年实现较大增长，因此2024年财政拨款收入大幅增长。2.事业收入较上年减少，原因是2024年较2023年财政拨回学校的事业性收入略有减少，因此较去年略有下降。

二、支出决算情况说明

弥渡县第一完全中学2024年度支出合计83792537.39元。其中：基本支出42318444.07元，占总支出的50.50％；项目支出41474093.32元，占总支出的49.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加38019657.49元，增长83.06%。其中：基本支出增加15405564.17元，增长57.24%；项目支出增加22614093.32元，增长119.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出大幅增长：由于在2024年度，弥渡一中与弥渡二中实现预算全面合并，人员较去年实现较大增长，2024年基本支出大幅增长。2.项目支出大幅增长：由于弥渡一中整体搬迁项目正在建设中，在2024年上级拨付了弥渡一中整体搬迁谷芹线路改造专项资金、弥渡一中新校区设计费、弥渡一中整体搬迁建设项目资金以及新校区教学楼建设工程款等项目资金，因此2024年项目支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥渡县第一完全中学机构正常运转的日常支出42318444.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42043034.79元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275409.28元，占基本支出的0.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥渡县第一完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41474093.32元。其中：基本建设类项目支出33100000.00元。

项目1：北京大学帮扶弥渡一中资金1000000.00元，主要用于北京大学对学校帮扶。

项目2：弥渡一中新校区内35KV谷芹线改迁工程项目资金4500000.00元，主要用于弥渡一中整体搬迁项目线路改造。

项目3：三资盘活项目专项资金2193922.50元，主要用于解决弥渡一中与农资公司土地转让历史遗留问题。

项目4：整体搬迁项目设计费项目资金500000.00元，主要用于弥渡一中整体搬迁项目设计费。

项目5：弥渡县第一完全中学(高中部)教学楼建设项目2024年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资资金3000000.00元，主要用于弥渡一中新校区教学楼建设。

项目6：高中奖助学金及免学费3532327.00元，主要用于普通高中免学费及助学金。

项目7：改善普通高中办学条件中央补助资金20600000.00元，主要用于改善学校办学条件，用于新校区项目建设。

项目8：弥渡县第一完全中学整体搬迁建设项目补助资金4500000.00元，主要用于学校整体搬迁及项目建设。

项目9：高中理化生实验室仪器采购项目资金577874.00元，主要用于采购弥渡一中理化生实验室仪器。

项目10：普通高中生均公用经费补助资金1069969.82元，主要用于学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县第一完全中学2024年度一般公共预算财政拨款支出82227972.51元,占本年支出合计的98.13%。与上年相比增加38272918.01元，增长87.07%,完成年初预算的170.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

5.教育（类）支出72486107.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%,完成年初预算的195.20%。主要用于工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出；弥渡一中整体搬迁建设项目支出。造成预决算差异的主要原因是财政清算了上年度的资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

8.社会保障和就业（类）支出4113129.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的74.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及财政未及时清算。

9.卫生健康（类）支出2529488.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的105.33%。主要用于行政事业单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，导致医疗保险有涨幅。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

19.住房保障（类）支出3099247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的101.21%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，导致住房公积金增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

弥渡县第一完全中学2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

弥渡县第一完全中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县第一完全中学2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥渡县第一完全中学资产总额103557630.14元，其中，流动资产10677596.11元，固定资产91832202.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1047831.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9031292.86元，其中固定资产减少6210829.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产161项，账面原值1315252.25元，实现资产处置收入16654.00元；出租房屋379.24平方米，账面原值548806.00元，实现资产使用收入129600.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

    弥渡县第一完全中学2024年度部门决算公开表20250903040759330

监督索引号53292501836000101111