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  • 发布机构: 县文化和旅游局
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弥渡县文化和旅游局局机关2024年部门预算编制说明

发布时间:2024-03-11 20:21
来源:县文化和旅游局
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监督索引号53292501835700500000

弥渡县文化和旅游局(本级)

2024年部门预算编制说明

目录

第一部分弥渡县文化和旅游局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分弥渡县文化和旅游局(本级)2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分弥渡县文化和旅游局(本级)2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分弥渡县文化和旅游局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游规范性文件草案。

2、统筹规划文化事业,文化和旅游产业发展,拟定发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理重大文化艺术活动,指导重点文化设施建设,组织旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施指导,推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各艺术门类、各艺术品类发展。

5、负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务设施建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化旅游行业信息化、标准化建设;负责智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施,指导、管理文物、博物馆工作。

9、统筹规划文化和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游产业发展。

    10指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

11、指导文化和旅游综合执法,组织查处跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促进工作,组织大型文化和旅游对外交流活动。

13、负责文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训;协调、落实高层次人才有关服务工作。

14完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位为弥渡县文化和旅游局所属全额供给行政单位,共设置6个内设机构,包括:办公室、财务人事股、公共服务股、产业发展股、市场管理股、综合执法监督股(县文化和旅游综合执法大队)。

部门所属单位0

(三)重点工作概述

2024年,我县将着力补齐文旅短板,深入挖掘历史文化资源,不断丰富旅游产品业态,打造文旅精品,聚焦农文旅融合,深入实施“1588”战略,持续办好两节一赛活动,不断丰富泡温泉、品美食、赏花灯品牌内涵,切实提升文旅产业发展核心竞争力。

1、坚持文化兴县

与北京大学考古学院联合启动白崖城遗址考古发掘工作,明晰白子国历史源流,创作以白国故都”“文献名邦”“民歌故里等为特色的影视文艺作品。深化花灯剧团改革,加大青年花灯人才培养,推出更多精品花灯剧目。办好2024年小河淌水密祉元宵灯会,加快非物质文化遗产活化利用。加快五台大寺、天目山革命遗址等古旧建筑修复,启动县图书馆搬迁,支持诗联学会、书画院等社会组织健康发展,编撰《弥渡历史文化系列丛书》,积极申报省级非物质文化遗产,培育国家级非遗传承人,争创中华诗词之县

2、落实文化惠民

一是不断丰富群众文化生活。以青螺古坊美食街中心广场舞台为重要阵地持续文化输出,完成云南省戏剧曲艺汇演、三月街演出、云南省民间歌手大赛、建党节演出等演出,营造浓厚的花灯文化氛围。二是创新公共文化服务方式。充分发挥三馆一站公共文化服务窗口作用,不断优化免费开放服务内容。 三是创作花灯文艺精品。做好精品花灯歌舞剧《山村小河月亮》浓缩提升,同时聚焦重大时间节点,用群众喜闻乐见的形式编创花灯文化节目宣传党的方针政策。四是推进文艺骨干培训。开展全覆盖培训,不断提升文艺骨干素质、提高文化创新能力。

3、推动景区建设

以项目为抓手分批分类推动八大景区建设,提高景区标准化、精细化、智慧化运营管理服务水平。加快天生桥国家AAAA 级景区提升建设工作,启动铁柱庙、香山公园AAA 级景区和白崖城、密祉AAAA 级景区创建工作。打造以县城老城区为代表的一批AA级景区,提升建设上马台、后海景区等一批特色乡村旅游村寨,持续推出一批精品旅游线路,建设最美乡愁旅游带。

4、强化品牌创建

围绕泡温泉打造一宿一泊温泉体验模式,做好温泉小镇破产重整后续工作及经营管理,多模式开发提升白总旗、夹石洞、石咀、温水塘等温泉地热资源。围绕品美食擦亮舌尖上的乡愁品牌,持续丰富美食街业态,发挥好中国滇菜研发中心弥渡分中心作用,加大弥渡特色菜系研发力度。围绕赏花灯提升白国故都小河淌水文化品牌影响力,加大历史文化资源挖掘保护和传承力度,创作一批影视作品,举办好弥渡花灯节,推动弥渡花灯等非遗产品向文化创意商品发展转化。

5、深化市场整治。

成立专班、强化机制,持续保持旅游市场规范整治高压态势,力争投诉处置效率和满意度均达到100%。严格执行三管三必须守住安全底线,落实落细文旅行业安全生产责任制,持续抓好重点场所常态化安全生产检查,并抓实隐患问题闭环整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制10人,事业编制5人,工勤人员编制0人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

我单位2024年部门财务总收入737.58万元,其中:一般公共预算737.58万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年预算数对比减少74.05万元,下降9.12%,主要原因是:项目支出补助经费与上年比较有所较少。

(二)财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入737.58万元,其中:本年收入737.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款737.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数811.63万元对比减少74.05万元,下降9.12%,主要原因是:项目支出补助经费与上年比较有所较少。。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出737.58万元。财政拨款安排支出737.58万元,其中:基本支出480.78万元,与上年预算363.47万元对比增加117.31万元,增长32.28%,主要原因是单位实有在职人员较上年增加3人,人员工资福利增加,各项经费支出增加;项目支出256.80万元,与上年预算数448.96万元对比减少192.16万元,下降42.80%,主要原因是:项目支出补助经费与上年比较有所较少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2070101文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行321.18万元,主要用于人员工资基本支出、公用经费开支以及项目支出。

2070112文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化和旅游市场管理4.86万元,主要用于项目支出。

2070114文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化和旅游管理事务100.00万元,主要用于项目支出。  

2070199文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出213.58万元,主要用于临聘人员经费和项目支出。

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.78万元,主要用于退离休人员支出及公用经费开支。

2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出37.11万元,主要用于人员支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出14.68万元,主要用于人员支出。

 2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤0.42万元,主要用于遗属补助。

 2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗18.80万元,主要用于缴纳行政单位医疗保险费。

 2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.73万元,主要用于缴纳大病医疗保险费。

 2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金25.44万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2024年政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额14.51万元,其中:政府采购货物预算12.81万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计6万元,与上年预算数0万元保持一致,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2024年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数0万元保持一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2024年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为4万元,与上年预算数0万元保持一致,国内公务接待批次为39次,共计接待400人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为2万元,与上年预算数0万元保持一致其中:公务用车购置费预算0万元,与上年预算数0万元保持一致;公务用车运行维护费预算2万元,与上年预算数0万元保持一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有11个,分别是:村级文化活动室业务补助经费、文化惠民经费、风景区天气预报经费、旅游专项经费、旅游投诉无条件退货先行垫付专项资金、中央对图书馆、文化馆(站)免费开放县级配套补助资金、美食节经费、文化市场综合执法工作经费、全国楹联文化县专项经费、城市会客厅工作经费、小河淌水片区城乡一体化建设指挥部工作经费。项目绩效目标具体为:

项目1:村级文化活动室业务补助经费44.5万元。

绩效目标:一是严格资金使用,认真完成本年度项目目标,满足基层群众文化精神需求;一是突显农村文化阵地作用。

项目2:文化惠民经费26万元。

绩效目标:实现弥渡文化文化弥渡的提升,巩固我县全国文化先进县成果。

项目3:风景区天气预报经费2.60万元。

绩效目标:为人们出行旅游提供方便,并知道如何携带行李、雨具、用具等。

项目4:旅游专项经费15.00万元。

绩效目标:不断加大争取项目资金力度,积极争取上级支持,整合财政、发改、乡村振兴等部门力量,在项目资金上向景区倾斜,做到突出重点。

项目5:旅游投诉无条件退货先行垫付专项资金5.00万元。

绩效目标:云南省推行游客购物“30天无理由退货工作机制,是切实维护游客合法权益,营造我省良好旅游消费环境的迫切需要,是深入推进旅游革命促进我省旅游产业健康发展的现实需求,也是政府和相关行业向广大游客作出的郑重承诺。旅游投诉无条件退货先行垫付专项资金必须到位。

项目6:中央对图书馆、文化馆(站)免费开放县级配套补助资金3.84万元。

绩效目标:按国家规定对博物馆、图书馆、文化馆(站)实行免费开放,按照中央划分的财政事权,由中央与地方共同承担支出责任,所需经费由中央承担80%,省级承担14%,州级承担1.2%,县级承担4.8%。年度目标:图书馆、文化馆(站)实行免费开放。

项目7:美食节经费100.00万元。

绩效目标:(1)美食节的相关工作,以政府美食节文件为准;(2)旅游收入较上年有所提高; 3)旅游人次较上年有所增加。

项目8:文化市场综合执法工作经费4.86万元。

绩效目标:(1)配置执法服装、标志;(2)文化市场规范经营持续提升。

项目9:全国楹联文化县专项经费5万元。

绩效目标:(1)出版作品集; 2)本县文化传承、教育推广和旅游开发等方面得到进一步的提升和发展。

项目10:城市会客厅工作经费30万元。

绩效目标:确保城市会客厅和文创中心运转正常。

项目11:一体化建设指挥部工作经费20万元。

绩效目标:(1)完成指挥部年初工作计划;(2)改善周边环境。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排25.02万元,主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加2.16万元,增长9.45%,主要原因是2024年实有在职人员增加办公经费对应增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,我单位资产总额834.65万元,其中,流动资产247.87万元,固定资产106.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程480.37万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少31.60万元,其中固定资产增加6.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开数为202312月(20241月上报)资产月报数据。

第二部分弥渡县文化和旅游局(本级)2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

文化惠民经费

二、立项依据

弥党发【20117号文件

三、项目实施单位

弥渡县文化和旅游局

四、项目基本概况

围绕文化乐民、文化育民、文化富民管理和使用资金,采购必要的器材设备、服装道具等,支持农村群众文化活动开展。完善农民素质培训学校、农家书屋、农村文化体育广场管理,使其在建设起来之后能正常运转,发挥效益。实现弥渡文化文化弥渡的提升,巩固我县云南省文化先进县成果。

五、项目实施内容

1、三馆(图书馆、文化馆、博物馆)及8个乡镇文化站等共享工程服务站开放时间不少于15000小时。

2、行政村组建的花灯队,认真开展乡镇群众广场文化活动每年不少于2次。

3、文化市场监管督查每年不少于4次。

4、文化艺术培训活动每年不少于1次。

5、文保安全督查每年不少于2次。

六、资金安排情况

该项目均为县级资金,以常住人口人均1元计算,预算资金为26万元。

七、项目实施计划

1、三馆(图书馆、文化馆、博物馆)及8个乡镇文化站等共享工程服务站开放时间不少于15000小时。

2、行政村组建的花灯队,认真开展乡镇群众广场文化活动每年不少于2次。

3、文化市场监管督查每年不少于4次。

4、文化艺术培训活动每年不少于1次。

5、文保安全督查每年不少于2次。

八、项目实施成效

1、积极开展送戏下乡文化惠民演出,完成不少于65场的送戏下乡演出任务。观众26万人次以上,让人民群众在家门口就可以享受文化盛宴;此外,还开展中国旅游日、文化和自然遗产日、文化馆服务宣传周、博物馆日、世界读书日系列文化惠民和展演活动;今年,弥渡县德苴乡被云南省图书馆授予并挂牌全民阅读进乡村示范点2023年弥渡花灯剧团累计培训文艺骨干2902人次,进一步夯实弥渡花灯群众基础。

2、文化阵地持续建设。实施公共文化服务设施建设项目:红岩镇多功能运动场地建设项目(已完工),德苴村综合文化服务中心建设项目(在建)。落实寅街大庄营村国家级传统村落花灯传习所建设经费10万元,落实已建成的非遗传习所(点、校、工坊)每个0.5万元活动经费。

3、对全县文化旅游市场发展现状进行调研,摸清底数;强化文化旅游市场专项整治和扫黑除恶、扫黄打非巡查检查工作力度;加强对12家娱乐场所、5家网吧、3个主要景区、2个星级宾馆、1家电影院开展日常检查。按照简政放权、放管结合、优化服务的要求,持续推进放管服工作,确保权力公开透明运行;全面推行双随机、一公开监管模式,加强事中事后监管,创新工作机制,强化文化旅游市场价值导向;加强文化旅游市场安全生产工作,着力打造平安文化旅游市场。

4、加大文物和文化遗产保护力度,活化利用好完成修缮的32项文保单位。

5、进一步创新实施文化惠民工程、健全现代公共文化服务体系,推出更多增强人民精神力量的优秀作品,充分发挥国家第三批公共文化服务体系示范项目大喇叭小广场配套建设工程示范带动和766个村级活动场所阵地作用,扶持好800多支农村文艺队伍,珍惜全国第五届和第八届服务农民服务基层文化建设先进集体荣誉。

第三部分弥渡县文化和旅游局(本级)2024年部门预算表

(详见附件)


监督索引号53292501835700500111

弥渡县文化和旅游局(本级)2024年部门预算表

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