弥渡县新街镇2024年部门预算编制说明

实有监督索引号53292519055300000

弥渡县新街镇2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县新街镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  弥渡县新街镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   弥渡县新街镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   弥渡县新街镇2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚持科学发展，落实惠农政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央重大决策部署，宣传贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新时代美丽乡村。

2、促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展培育主导产业，提高经济发展的质量和水平，推动产业结构调整和推进经济增长方式转变，为经济问体提供示范引导和政策服务，营造发展环境。落实强农惠农措施，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收，确保农村稳定。

3、强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好教育体育、卫生健康、民政、财政、科技、文化、旅游、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作。加强实用人才队伍建设和农村人力资源开发，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村富余劳动力有序转移。抓好教育体育、科技、文化、卫生、农田水利、村镇道路、生态环境等各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，推进治安网格化管理，构建公共安全防控体系，做好公共安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全监管等各项工作。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好基层信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握民情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 （二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：弥渡县新街镇党政办公室、弥渡县新街镇经济发展办公室、弥渡县新街镇社会事务办公室、弥渡县新街镇党的建设和社会治理办公室、弥渡县新街镇乡村振兴办公室、弥渡县新街镇财政所、弥渡县新街镇综合执法队、弥渡县新街镇农业综合服务中心、弥渡县新街镇文化旅游体育广播电视服务中心、弥渡县新街镇国土和村镇规划建设服务中心、弥渡县新街镇社会保障服务中心、弥渡县新街镇林业和草原工作站、弥渡县新街镇水务工作站。 

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦抓项目、扩投资，巩固经济发展新基础。继续坚持“项目为王”理念，认真落实“项目见效年”各项要求，谋划包装项目30个以上、总投资40亿元，争取年内实现固定资产投资入库5亿元以上。超前做好项目储备，紧跟国家和省州县战略规划和政策调整，聚焦“一带一路”建设、乡村振兴、高标准农田建设、农文旅融合发展、产业园区建设、人居环境提升等谋划、包装、争取一批项目，持续优化、调整、充实项目库。全力推进项目实施，加快推进“自然之星”、马帮冷链物流、兰桂骐现代农业产业园、宏品纸箱厂等项目实施，确保早日投产见效；协调实施好滇中引水二期工程、城乡供排水一体化等项目；抓好2024年蔬菜“双绑”基地建设、种业产业园（二期）、酱菜加工产业园、群安医院、西庄加油站等项目建设；力争中国南方大蒜交易中心、王彦厂片区特色蔬菜产业园等一大批重点项目顺利落地。加强项目建设服务保障，强力推进土地、林地审批等要素保障，及时做好上下沟通对接，强力推进重大项目、重点工程投融资，聚焦中央预算内投资、地方政府专项债券等资金支持，鼓励和吸引更多社会资本参与项目建设，不断拓宽项目资金来源渠道。持续优化营商环境，树立“企业家为尊”的理念，发扬“店小二”精神，以“贴靠式”服务落实“马上就办”，不断提升政府服务保障水平，让企业投资放心、经营省心、发展安心，让新街成为投资发展的热土。

2.聚焦扬优势、延链条，打造现代农业新样板。坚持用“七种理念”抓好现代农业发展“八项任务”，聚焦产业优势、补齐产业短板、延伸产业链条，推动新街农业向机械化、绿色化、规模化、智能化、标准化、融合化方向发展。不断夯实现代农业根基，严格落实粮食安全责任制和最严格的耕地保护制度，坚决整治非法占地违法建设行为，继续加大土地流转力度，坚持以高标准统筹一切产业发展，坚定不移实施高标准农田建设整镇推进2万亩以上，大力发展万亩玉米制种和万亩优质烟叶生产连片种植，全力打造新街现代农业品牌。加快发展高效设施农业，推进以蔬菜为主的特色产业提质增效，加快推进现代农业技术攻关和成果转化，全力打造以兰桂骐、自然之星、国丰振欣、耘飞等现代农业产业为重点的绿色有机农业产业示范基地，加大农业机械化示范推广力度，引领全县农业产业高质量发展。着力打造现代农业全产业链，充分发挥新街农业产业优势，围绕产业集群发展和产业布局优化，紧盯农产品生产、加工、销售、出口等环节，聚焦农产品精深加工、仓储、包装、冷链物流等，不断培植壮大农业产业链条。

3.聚焦促增收、提质量，激发乡村振兴新活力。着力推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，一体化推进乡村“五个振兴”。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持把防止规模性返贫作为压倒一切的政治任务，持续聚焦“守底线、抓发展、促增收、提质量”工作主线，严格落实“四个不摘”要求和“五项机制”，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，突出产业发展和就业帮扶，全面抓好责任落实、政策落实、工作落实。全力拓宽群众增收渠道，发挥企业联农带农作用，全面推广“双绑”模式并探索新的“联营入股”模式，不断完善利益联结机制，持续壮大村集体经济，促进农民致富增收。全力推进乡村建设行动，推动农村水电路气网等基础设施提档升级，加快养老、教育、医疗等公共服务设施建设，持续推进“多规合一”实用性村庄规划入库备案及落地实施，认真抓好乡村振兴“十百千”示范工程，打造一批乡村振兴示范村。

4.聚焦谋全局、抓示范，赋予文旅融合新内涵。认真落实“1588”战略，不断丰富新街文化旅游内涵，切实推动新街农文旅融合发展。加快推进“一河一路”建设，高标准规划、快速启动毗雄河新街段生态治理和绿化景观提升工程，打造“沿河景观+田园风光+休闲健身+生态廊道”的立体景观，认真谋划新街垂钓中心建设项目，拓展户外运动新业态。积极打造示范带动点位，聚焦自然条件优势、生态优势、文化优势和民俗特点，深入挖掘旅游文化资源，着力打造上马台、五盘磨、石牌村、王彦厂等一批农文旅融合示范点位，持续丰富乡村旅游内涵。深入挖掘消费潜能，持续办好上马台火把节、新街荷花节，认真谋划大荒地、五盘磨丰收节等活动，培育多种业态的“旅游+”消费场景，持续推动农文旅产业深度融合，促进新街文化旅游产业提速发展、换挡升级。

5.聚焦厚底色、树标杆，彰显生态建设新作为。坚定不移践行习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，推进绿色革命。全面提升农村人居环境，不断巩固“创卫”成果，常态化开展新的爱国卫生“7个专项行动”，继续推进“厕所革命”，有序取缔“肥水养鱼”，规范畜禽养殖，完善农村生产生活垃圾集中清运处理，探索农作物秸秆综合利用。全力提升集镇形象，扎实做好集镇规划修编，持续推进拆临拆违、拆围透绿和集镇绿化美化工作，加快推进生态停车场和口袋公园建设，着力补齐集镇基础设施短板，完善集镇社会功能，充分发挥城管站、公岗和保洁员作用，引导商户落实门前“三包”责任，不断强化集镇管理。深入开展“绿美新街”建设行动，实施好东山林业生态修复、西山千亩茶园盘活使用，持续推进义务植树活动，全面动员“全民绿化、四旁绿化”，争取建成10个“绿美村庄”，严格落实“林长制”、“河长制”，深入推进绿美河湖、绿美公路、绿美乡村建设，努力建设“生态美、环境美、山水美”的美丽新街。

6.聚焦惠民生、增福祉，催生社会事业新气象。践行以人民为中心的发展理念，聚焦人民群众普遍关心关注的困难问题，扎实兜牢民生底线，推进各项社会事业健康发展。努力办好人民满意的教育，继续推动党组织领导的校长负责制，不断深化“县管校聘”改革成效，积极协调社会各界加大对教育的支持，提升校园基础设施建设，持续改善办学条件，加强校园安全，营造良好的教育环境，全面提高教育教学质量。改善提升医疗卫生条件，扎实推进医药卫生体制改革，持续巩固深化公立医院综合改革和紧密型医共体建设成果，争取实施新街中心卫生院康复护理中心建设提升改造项目，不断提升基层医疗卫生服务能力。健全完善社会保障体系，做好贫困残疾人关心关爱，深入开展国防和“双拥”工作，加大农村劳动力职业技能培训，进一步保障和扩大就业，全面深化新一轮殡葬改革，争取新一批公墓及骨灰灵堂项目实施，加快推进敬老院“公建民营”运作模式落地见效。持续推动历史遗留问题化解，严格落实“历史遗留问题化解年”各项任务，继续推进一户一宅“空心房”整治历史遗留问题化解，积极盘活农村存量建设用地，增加建设用地指标，统筹解决村庄发展、农户农宅刚需等群众急难愁盼问题。

7.聚焦防风险、守底线，开创社会稳定新局面。坚持底线思维，秉承人民至上、生命至上，增强忧患意识，完善社会治理体系，切实维护社会和谐稳定。筑牢安全生产底线，严格落实“三个必须”，健全安全生产责任体系，深化重点行业和领域隐患排查治理，严格落实突发事件应急响应和处置机制，加强应急救援能力建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力，抓实道路交通、危化品、燃气、建筑施工、工贸企业、消防、森林防火、食品药品等领域安全生产工作，有效防范社会风险。完善基层治理体系，大力推广和发展运用新时代“枫桥经验”，建立健全党组织领导下“政治、法治、德治、自治、智治”相结合的乡村治理体系，持续推进“两中心”建设，筑牢基层社会治理“底座”。扛牢社会稳定责任，深入实施“八五”普法和普法强基补短板工作，定期开展矛盾纠纷排查化解，加强和改进人民信访工作，常态化推进扫黑除恶，严厉打击“黄赌毒”、网络诈骗等违法犯罪活动，不断提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制30人，事业编制56人，工勤人员编制3人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。(实有车辆与编制车辆不一致原因：编制车辆报废1辆暂未更新）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财政总收入2208.02万元，其中：一般公共预算2208.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加124.88万元，增长5.99%，主要原因是：在编在职人员工资晋薪晋级、绩效工资发放等增大支出；新增加特定类项目新街镇村庄风貌整治“美丽乡村贷”贴息资金91.万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入2208.02万元，其中：本年收入2208.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2208.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加124.88万元，增长5.99%，主要原因是：在编在职人员工资晋薪晋级、绩效工资发放等增大支出；新增加特定类项目新街镇村庄风貌整治“美丽乡村贷”贴息资金91.万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出2208.02万元。财政拨款安排支出2208.02万元，其中：基本支出2037.34万元，与上年预算数对比增加73.54万元，增长3.74%，主要原因是在编在职人员工资晋薪晋级、绩效工资发放等增大支出；项目支出170.68万元，与上年预算数对比增加51.34万元，增长43.02%，主要原因是：新增加特定类项目新街镇村庄风貌整治“美丽乡村贷”贴息资金91.万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行”32.23万元，主要用于镇人大主席团在编在职人员工资、主席团运行公用经费支出。 

2.“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”14.10万元，主要用于镇人大主席团履行人大职责专项支出及镇人大代表培训、视察、调研等支出。

3.“2010206一般公共服务支出—政协事务—参政议政”3.00万元，主要用于政治协商在基层和镇政协专干日常事务支出。

 4.“2010301一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”339.87万元，主要用于镇政府在编在职人员工资、部分财政供给人员酬劳补助、公车运行维护、镇人代会党代会等会议及政府日常事务支出。 

5.“2010305一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理”20.00万元，主要用于镇政府机关事务管理及镇内经济社会发展支出。

6.“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”86.94万元，主要用于镇综合执法队在编在职人员工资和公用经费支出。

7.“2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行”7.95万元，主要用于镇财政所部分财政供给人员酬劳补助及单位日常事务支出。

8.“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”49.52万元，主要用于镇纪委在编在职人员工资、纪检监察专项事务及村务监督委员会村务监督事务支出。

9.“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”1.00万元，主要用于镇妇联、工会组织日常事务支出。

10.“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”70.28万元，主要用于镇党委在编在职人员工资及镇党委日常事务支出。

11.“2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行”4.36万元，主要用于镇党代会年会制工作支出。 

12.“2030601国防支出—国防动员—兵役征集”1.00万元，主要用于镇武装征兵日常事务支出。

13.“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”28.42万元，主要用于镇文化旅游体育广播电视服务中心在编在职人员工资和单位日常事务支出。

14.“2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行”75.42元，主要用于镇社会保障服务中心在编在职人员工资和单位日常事务支出。

15.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.54万元，主要用于镇政府退休人员事务支出。

16.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.84万元，主要用于镇事业单位退休人员事务支出。 

17.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”131.71万元，主要用于全镇预算单位在编在职人员财政承担部分基本养老保险缴费支出。 

18.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出”22.09万元，主要用于全镇预算单位在编在职人员财政承担部分职业年金缴费支出。

19.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”5.35万元，主要用于全镇预算单位退休干部遗属补助发放支出。 

20.“2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出”4.29万元，主要用于镇内县历史遗留特殊城市低保人员补助支出。 

21.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”29.34万元，主要用于全镇行政、参公事业单位在编在职人员财政承担基本医疗保险缴费支出。

22.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”39.94万元，主要用于全镇预算事业单位在编在职人员财政承担基本医疗保险缴费支出。

23.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.73万元，主要用于全镇预算行政事业单位在编在职人员财政承担大病医疗保险缴费支出。

24.“2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理”30.96万元，主要用于镇村镇规划建设服务中心在编在职人员工资及单位日常事务支出。 

25.“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”214.02万元，主要用于镇农业综合服务中心在编在职人员工资、单位日常事务及农村财务代理事务支出。

26.“2130152农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助”29.4万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助。

27.“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”120.62万元，主要用于镇林业和草原工作站在编在职人员工资、森林护林防火应急消防及单位日常事务支出。

28.“2130310农林水支出—水利—水土保持”51.16万元，主要用于镇水务工作站在编在职人员工资及单位日常事务支出。

29.“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”586.82万元，主要用于全镇12个行政村173个村民小组和122个农村党支部财政供养人员工资补贴及村两委、村组、党支部日常事务支出。 

30.“2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出”20.00万元，主要用于镇党委及全镇党建事务支出。 

31.“2210105住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造”91.64万元，主要用于新街镇村庄风貌整治“美丽乡村贷”贴息资金。

32.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”92.48万元，主要用于全镇预算单位在编在职人员财政承担缴纳公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为4万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为202次，共计接待2106人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为14万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算14万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有14个，分别是：弥渡县新街镇人大主席团工作项目、弥渡县新街镇人大代表活动经费项目、弥渡县新街镇党代会年会制工作经费项目、弥渡县新街镇基层服务型党组织宽带网络租用工作经费项目、弥渡县新街镇党建工作经费项目、弥渡县新街镇村务监督委员会办公经费项目、弥渡县新街镇综合文化站业务补助经费项目、弥渡县新街镇政协工作经费项目、弥渡县新街镇专项业务经费项目、弥渡县新街镇工会妇联工作经费项目、弥渡县新街镇武装（含征兵）工作经费项目、弥渡县新街镇历史遗留城市低保人员生活补助专项经费项目、弥渡县新街镇农村财务代理工作经费项目、新街镇村庄风貌整治“美丽乡村贷”贴息资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：弥渡县新街镇人大主席团工作项目6.00万元。

绩效目标：通过召开人大主席团会，履行人大监督政府重大工作、人事任职罢免职责，组织汇聚全镇人大代表建议议案，监督政府办理情况。

项目2：弥渡县新街镇人大代表活动经费项目8.10万元。

绩效目标：组织全镇人大代表81名召开座谈交流、调研等，了解镇域内镇情村情民意，为镇内经济社会政治事业发展提出科学建议。

项目3：弥渡县新街镇党代会年会制工作经费项目4.36万元。

绩效目标：培训党代表工作能力，提升党代表素质，提高党代会党代表建议质量，推动政府社会政治经济发展。

项目4：弥渡县新街镇基层服务型党组织宽带网络租用工作经费项目2.69万元。 

绩效目标：党组织收益和党员教育，及时开展党建视频和党员培训，保证党建综合平台正常有序运转，保障党建工作有序平稳开展。 

项目5：弥渡县新街镇党建工作经费项目20.00万元。

绩效目标：宣传和执行党的路线、方针、政策和决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；对党员严格管理，督促党员履行义务，严格执行党的纪委，加强党风廉政建设；组织党员学习科学、文化、业务知识；不断提高党的综合领导能力，开展党的综合建设。 

项目6：弥渡县新街镇村务监督委员会办公经费项目3.60万元。

绩效目标：开展好全镇12个村委监督委员会监督工作，强化民主监督，推进基层民主政治建设、党风廉政建设、惩罚体系建设。

项目7：弥渡县新街镇综合文化站业务补助经费项目3.00万元。

绩效目标：完善公共文化服务体系，优化农村文化资源，推动基层文化惠民工程扩大覆盖面、增强实效性，健全支持开展群众性文化活动机制。

项目8：弥渡县新街镇专项业务经费项目20.00万元。

绩效目标：严格按照“科学合理、统筹兼顾、公正透明、高效顺畅”的原则，合理安排使用专项业务费，保证镇政府正常运行所需开支，区分轻重缓急、突出重点、解决难点，集中财力办大事、要事。

项目9：弥渡县新街镇政协工作经费项目3.00万元。

绩效目标：乡镇政协代表活动、代表培训、代表视察调研等政协工作开展，协助县政协开展乡镇基层政协各项工作。

项目10：弥渡县新街镇工会妇联工作经费项目1.00万元。

绩效目标：维护工会、妇女儿童权益，开展系列工会、妇联工作。

项目11：弥渡县新街镇武装（含征兵）工作经费项目1.00万元。

绩效目标：完成每年新兵登记工作，确保适龄青年登记率达100%；完成每年征兵工作任务；组织保障应急民兵急训工作。

项目12：弥渡县新街镇历史遗留城市低保人员生活补助专项经费项目4.29万元。

绩效目标：给予11人历史遗留原因城市低保人员临时生活补助，解决该群体人员生活困难，促进经济社会发展，维护社会稳定。

项目13：弥渡县新街镇农村财务代理工作经费项目2.00万元。

绩效目标：加强农村集体“三资”管理，完善管理制度，强化农村集体经济收支会计核算和会计监督，做好农村经营管理等统计上报。 

项目14：新街镇村庄风貌整治“美丽乡村贷”贴息资金项目91.64万元。

绩效目标：全面提升乡村建设，完善基础设备和公共服务能力，实现农村危房改造，整治乡村风貌和生态环境，建设美丽乡村，打造美好生活，提高群众满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排66.52万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少116.33万元，下降64%，主要原因是去年包含事业单位和村委会运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额3207.64万元，其中，流动资产1796.36万元，固定资产1385.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  弥渡县新街镇2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

新街镇村庄风貌整治“美丽乡村贷”贴息资金项目

二、立项依据

弥渡县财政局《关于批复2024年部门预算及县财政项目支出绩效目标的通知》(弥财预[2024]1号)。

三、项目实施单位

弥渡县新街镇人民政府

四、项目基本概况

弥渡县新街镇地处弥渡县坝区中北端，距县城5千米，国道320线与214线穿境而过，有国土面积124.6平方公里，耕地面积3.68万亩。全镇辖12个行政村107个自然村165个村民小组，总人口14661户53454人。全镇有13个党总支134个党支部。弥渡县新街镇是设置5个行政单位1个参公事业单位6个事业单位共12个机构，分别是：党政机关下设5个机构分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务治理办公室、综治维稳办公室、乡村振兴办公室5个机构；参公事业单位1个是弥渡县新街镇财政所，事业单位6个分别是弥渡县新街镇农业综合服务中心、弥渡县新街镇文化旅游体育广播电视服务中心、弥渡县新街镇国土和村镇规划建设服务中心、弥渡县新街镇社会保障服务中心、弥渡县新街镇林业和草原工作站、弥渡县新街镇水务工作站。

五、项目实施内容

全面提升乡村建设，完善基础设备和公共服务能力，实现农村危房改造，整治乡村风貌和生态环境，建设美丽乡村，打造美好生活，提高群众满意度。

六、资金安排情况

新街镇村庄风貌整治“美丽乡村贷”贴息资金项目一般公共预算拨款91.64万

七、项目实施计划

1.坚持示范引领，产业融合强支撑，打造乡村振兴新引擎。

2.坚持生态优先，提升品质重规划，绘就城乡建设高颜值。

3.坚持民生为要，主动作为办实事，增强人民群众幸福感。

 

八、项目实施成效

1.高质量谋划包装了文旅项目6个，上马台、石牌村水库、栖霞野庐等成为新一批网红打卡点，成功举办新街镇第二届荷花节和2024年新农乐·上马台彝族文化季等活动。

2.整改耕地流出问题70.5亩，盘活利用土地217.8亩，建成绿美公路11.7公里。

3.城乡居民基本医疗保险征收率和养老保险参保率达97%；深入推进殡葬改革，全镇范围内火化率100%，新增农村劳动力转移就业2.1万人，开发乡村公益性岗位253个。

 

 

第三部分 弥渡县新街镇2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州弥渡县新街镇2024年部门预算表 

监督索引号53292519055300111

扫一扫在手机打开当前页