监督索引号53292519055601000
大理州弥渡县苴力镇部门2018年度部门决算
第一部分 大理州弥渡县苴力镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州弥渡县苴力镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实经济和社会发展计划、措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年来,在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大主席团的监督支持下,镇人民政府团结带领全镇广大干部群众,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,主动适应新常态,不断开创新业绩,全镇保持了经济平稳发展的良好势头,呈现出社会和谐稳定、人居环境改善、人民安居乐业的大好局面。
脱贫攻坚精准推进。坚持把脱贫攻坚当做最大的政治任务、难得的发展机遇和第一民生工程来抓,深化精准扶贫精准脱贫各项工作举措,认真开展“挂包帮”“转走访”,全面完成贫困户动态管理、农村低保人口精准施保、“四类对象”精准识别等基础性工作。按照“缺什么、补什么”的原则,全力推进项目实施,投资150万元完成6个自然村整村推进项目;完成投资805万元的白云大村、苴力小村、苴东密祉郎村3个美丽乡村建设示范村公共基础设施建设;投资602万元涉及总长10.01公里的进村道路硬化工程正在扫尾;完成1604户农村危房改造工程,着力解决群众居住难问题。围绕“两不愁三保障”要求,完成739户2808人贫困人口脱贫,贫困发生率从年初的12.7%降至2.18%,白云、白邑、栗子园、五台、先锋五个深度贫困村出列,成功实现贫困镇摘帽。
经济发展持续向好。努力深挖财源,夯实发展基础,大力提升发展质量和效益。通过全镇上下共同努力,全镇农村经济总收入2.03亿元,财政总收入1402.86万元,一般公共财政预算收入820.98万元,全年粮食总产1.86万吨,农民人均纯收入6006元,金融机构各项存款余额2.65亿元,各项贷款余额2.63亿元。基本完成了年初确定的各项目标任务,全镇经济综合实力进一步增强。
项目建设卓有成效。坚持项目带动战略,把项目建设作为强基础的主抓手,实施和建成了一大批事关全镇长远发展的好项目、大项目。投资8600万元的小村箐水库建设项目于6月顺利开工,正有序推进;投资2340万元的白云河治理工程全面完成。实施了投资160万元的栗子园公路生命安全防护工程建设,投资260万元的五台公路安防工程,投资440万元的先锋公路大中修工程和投资624万元的苴德路改线项目正全面推进;投资193万元的苴力镇苴力小村省级村庄规划示范村、投资555万元的苴力村委会村级 “四位一体”试点建设项目已顺利完成。
产业更加兴旺发展。种植烤烟3780亩,完成烟叶合同收购48.5万公斤。大力发展以生猪、肉牛、珍禽养殖为主的山地牧业,全镇存栏生猪5.14万头、肉牛1.22万头,全年累计出栏生猪3.78头、肉牛7450头,实现畜牧业产值1.05亿元,全镇畜牧产业持续快速发展。探索结合山区实际的特色农业发展路子,实施五台洋芋和雨季白菜有机种植示范800亩,白云、先锋无筋豆种植示范900亩。稳步推进农村集体产权制度改革和农村土地承包经营权确权登记颁证工作。把工业发展作为镇域经济发展的核心,抓好扶持引导,优化营商环境,荣兴、林群等民营企业进一步发展壮大。
人居环境显著提升。坚持绿色发展战略,围绕“山水林田湖”环境保护,持续推进人居环境提升专项行动。大力开展乡村环境卫生整治,完成投资110万元的 9座垃圾焚烧炉建设,实现全镇7个行政村垃圾处理设施和村庄保洁制度全覆盖。全面开展违法违规建筑整治行动,推进空心村无人居住旧宅拆除,完成投资28万元的土地增减挂钩一期项目,成功启动283万元的二期建设。顺利实施156万元的水田沙地村地质灾害治理项目。完成全镇130个厕所改造任务。
社会事业全面进步。全面深化教育领域综合改革,切实加快中小学建设步伐,完成总投资277.5万元的栗子园完小综合楼、五台完小学生宿舍楼、苴力中学绿化及校园道路建设项目;投入8.5万元完成了先锋完小附属幼儿园改造;投资20万元的五台完小和栗子园完小附属幼儿园改造项目正在有序推进。积极推进医疗卫生体制改革,提升村卫生室服务水平,切实解决农村就医难问题,年度各级医疗机构住院补偿累计达2088.84万元。加大农村劳动力就业培训力度,培训农村劳动力2169人次,转移农村劳动力971人。
社会治理不断创新。健全完善矛盾纠纷大排查、大调解工作机制,认真落实矛盾联调、治安联防、警务联动、问题联治、平安联创工作要求,落实维护稳定第一责任。加强法制宣传教育,推进法治创建,强化城乡网格化管理,巩固提升平安苴力创建成果。妥善解决矛盾纠纷和社会热难点问题,全镇共排查矛盾纠纷118件,调处成功118件,调处率和成功率均达100%,化解县级包案督办案件5件,本级包案14件。
政府自身建设不断加强。自觉接受镇人大和社会各界的法律监督、民主监督和社会舆论监督,认真办理人大代表建议60件,成功解决39件,办结率65%。严肃财经纪律,打造廉洁政府,扎实抓好政务、村务公开工作,政府权力运行进一步透明和规范。积极推进行政服务功能向基层延伸,镇村两级政务服务体系不断完善,公共资源交易平台有序运行,全年共办理公共资源交易项目22件,节约公共资金4.15万元。认真贯彻落实中央八项规定要求,全面加强政风行风建设,不断强化行政监察、审计监督和政务督查,政府职能深入转变,机关作风不断好转,政府服务能力和水平有了新提高。
一年来,全镇协调推进武装、统计、保密、档案、科学技术、气象、广播电视、电力、邮政、电信、移动、保险等工作,工会、青少年、妇女儿童、侨务、老龄等各项事业健康发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入苴力镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:
1.弥渡县苴力镇人民政府
2.弥渡县苴力镇财政所
3.弥渡县苴力镇农业综合服务中心农业工作站
4.弥渡县苴力镇农业综合服务中心水务工作站
5.弥渡县苴力镇农业综合服务中心林业工作站
6.弥渡县苴力镇农业综合服务中心畜牧兽医工作站
7.弥渡县苴力镇社会保障服务中心
8.弥渡县苴力镇村镇规划建设服务中心
9.弥渡县苴力镇文化广播电视服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州弥渡县苴力镇部门2018年末实有人员编制66人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制0人),事业编制41人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员0人),事业人员34人(含参公管理事业人员3人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件《2018年苴力镇决算公开表》)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州弥渡县苴力镇部门2018年度收入合计2,984.44万元。其中:财政拨款收入2,705.67万元,占总收入的90.66%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入59.16万元,占总收入的1.98%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入219.62万元,占总收入的7.36%。与上年对比年度收入增加了1009.26万,其中:财政拨款收入比2017年增加985.92万;事业收入减少2.47万元;其他收入比2017年增加25.83万元。收入增加的主要原因职工工资福利待遇增加导致年初预算增加、扶贫力度加大扶贫项目增加导致扶贫项目资金下达增加。
二、支出决算情况说明
大理州弥渡县苴力镇部门2018年度支出合计3,359.16万元。其中:基本支出1,294.12万元,占总支出的38.53%;项目支出2,065.04万元,占总支出的61.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1777.19万元,其中:基本支出比上年增加366.16万元;项目支出比上年增加1411.04万元。主要原因项目资金量比去年增大、政府进一步加快资金的使用进度、同时进一步盘活存量资金。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障大理州弥渡县苴力镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,294.12万元。与上年对比增加366.16万元,主要原因是人员工资调标等刚性支出及社会保障缴费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.41%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障大理州弥渡县苴力镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项支出2,065.04万元。与上年对比增加1411.04万元,主要原因项目资金量比去年增大、政府进一步加快资金的使用进度、同时进一步盘活存量资金。具体项目开支及开展工作情况见《行政事业类项目收入支出决算表》。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州弥渡县苴力镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,117.38万元,占本年支出合计的92.8%。与上年对比增加1953.42万元,主要原因职工工资福利上调、项目资金量比去年增大、政府进一步加快资金的使用进度、同时进一步盘活存量资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出516.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要用于人大事务支出28.62万元,政协事务支出0.5万元,政府办公厅(室)及相关机构事务247.35万元,财政事务49.57万元,纪检监察事务41.14万元,群众团体事务5.18万元,党委办公室及相关机构事务72.03万元,组织事务0.89万元,其他共产党事务支出5.42万元,其他一般公共服务支出65.84万元;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于兵役征集支出;
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出13.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于其他科学技术支出;
7.文化体育与传媒(类)支出41.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于宣传文化发展专项支出30万元,群众文化支出11.41万元;
8.社会保障和就业(类)支出130.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(行政运行)42.89万元,归口管理的行政单位离退休支出0.76万元,事业单位离退休支出2.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出77.25万元,其他行政事业单位离退休支出0.54万元;其他城市生活救助支出1.56万元,其他农村生活救助支出0.69万元,财政对其他社会保险基金的补助3.64万元。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出147.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于乡镇卫生院支出110元,其他基础医疗卫生机构支出1.89万元,用于行政单位医疗18.24万元,事业单位医疗16.68万元,其他行政事业单位医疗支出0.89万元;
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出112.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于城乡社区规划与管理18.04万元,其他城乡社区公共设施支出50万元,其他城乡社区支出44.29万元;
12.农林水(类)支出1,955.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.74%。主要用于农业事业运行82.73万元,其他农业支出1.94万元,林业事业机构56.25万元,水利行政运行33.75万元,扶贫农村基础设施建设440.62万元,扶贫生产发展支出150万元,其他扶贫支出113.05万元,农村综合改革对村级一事一议的补助725.12万元,农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助332.29万元,农村综合改革对村集体经济组织的补助5万元,其他农林水支出15万元。
13.交通运输(类)支出197万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于车辆购置税用于农村公路建设支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于地震灾害预防;
19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州弥渡县苴力镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元,支出决算为20.97万元,完成预算的99.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.98万元,完成预算的99.78%;公务接待费支出决算为11.99万元,完成预算的99.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7.97万元,增长61.31%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,下降0.22%;公务接待费支出决算增加7.99万元,增长199.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加,主要原因是单位业务量增加以及各种培训增多,但也是严格控制接待规模、范围。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,占42.82%;公务接待费支出11.99万元,占57.18%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车运行维护费8.98万元。
3.公务接待费支出11.99万元。其中:
国内接待费支出11.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待324批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,812人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查指导工作接待及村委会人员开会办事发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州弥渡县苴力镇部门2018年机关运行经费支出36.92万元,与上年对比增增加17.27万元, 主要原因“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。主要原因是单位业务量增加以及各种培训增多,同时招聘劳务派遣人员增加了劳务费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、电费、邮电费、工会费、会议费、接待费、培训费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,大理州弥渡县苴力镇部门资产总额2,891.3万元,其中,流动资产1,948.79万元,固定资产934.4万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产8.11万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少338.93万元,其中固定资产增加0.53万元。报废报损资产3项,账面原值1.89万元,实现资产处置收入0万元;出售\出让\转让案桌、货桌资产238件,账面原值3万元。
三、政府采购支出情况
1.2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。
固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。
无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。
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