弥渡县人民政府办公室2018年度部门决算

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弥渡县人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分 单位概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发（2016）7号），弥渡县人民政府办公室主要职责如下：弥渡县人民政府办公室是协助县人民政府领导处理政府日常工作，保证政府机关正常运转的工作机关，是承上启下、协调左右、沟通上下、综合平衡的中枢，是县政府对外的主要窗口。具有参与政务、管理事务。综合服务的职能。其主要职能职责：

1、负责县政府召开的各种会议和重大活动的筹备；

2、负责起草、审核县政府的有关公文和会议讲话材料；

3、负责涉外事务和日常接待工作；

4、负责文件的签收、拟写、印发、呈报、反馈、解释工作；

5、督促检查县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示精神的执行情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告检查结果和调研情况；

6、协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故；

7、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的主要建议和主要问题，办理县委、县政府领导交代的有关信访事项；

8、根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

9、负责县政府值班工作，及时向县政府领导汇报各部门和各乡镇发生或反映的事件及问题；

10、负责县政府法制工作、完成人大代表、政协委员的意见建议和提案帮扶工作；

11、做好后勤保障工作，为政府领导提供良好的工作环境和优质的服务；

12、负责全县电子政务系统的建设、维护、运行、管理等各项任务；

13、加强政务信息采写和编印上报工作，积极向省州政府报送反映我县经济社会建设取得的突出成绩，典型经验及困难问题的信息，推介弥渡，树立形象，及时为县政府领导决策提供真实材料；

14、办理县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、做好各项本职工作；

2、开展扶贫帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县人民政府办公室2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员12人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆15辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

弥渡县人民政府办公室2018年度收入合计1249.73万元。其中：财政拨款收入1249.73万元，占总收入的100%；与上年1039.97万元对比增加209.76万元，增比为20.02%，主要原因工资类收入增加。

二、支出决算情况说明

弥渡县人民政府办公室2018年度支出合计1139.39万元。其中：基本支出698.73万元，占总支出的61.32%；项目支出440.66万元，占总支出的38.68%。与上年对比增加78.03万元，增比为7.35%,主要原因是工资支出的增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出698.73万元。与上年对比增加156.18万元，增比为28.79%,主要原因是工资支出的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.21%。人均公务费2000元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440.66万元。与上年对比减少78.15,下降比率为15.06%。主要原因分析是政府门户网站改版费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1139.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加78.03万元，增比为7.35%,主要原因是工资支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出991.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于发放工资和印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、差旅费、工会经费、培训费、公车运行费、公务接待费、劳务费、其他交通费、保安工资、临时工工资等相关支出；

  2.2018年其他公共安全支出共31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于预备役训练费，被服购置费和正常工作经费等；

  3.社会保障和就业支出85.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于离退休人员的各项费用和财政对社会保障基金的补助；

  4.医疗卫生与计划生育支出30.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于在职人员的医疗保险金和有关食品安全费用；

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.6万元，支出决算为97.12万元，完成预算的113.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为72.88万元，完成预算的120.26%；公务接待费支出决算为24.24万元，完成预算的96.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是15辆公务平台用车的运行维护费在其中支出，但实际预算数不含15辆公务平台用车的运行维护费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加21.7万元，增长28.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加22.18万元，增长43.75%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降1.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是15辆公务平台用车的运行维护费的支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出72.88万元，占75.04%；公务接待费支出24.24万元，占24.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出72.88万元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出72.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.24万元。其中：

国内接待费支出24.24万元，共安排国内公务接待368批次，接待人次2498人。主要用于县领导联系全国以上各级领导及相关乡镇发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

单位2018年机关运行经费支出36.39万元，与上年对比增长12.78万元,主要原因是调整会议费支出和用于机关正常运转所需的运行经费，增加工资计提工会经费增加、包车辆增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额1081.96万元，其中，流动资产414.02万元，固定资产667.94万元。与上年相比，本年资产总额增加271.19万元，其中固定资产增加74.85万元。无处置资产的情况。

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额74.85元,其中：政府采购货物支出74.85元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53292501843401111

    附件：2018年度部门决算表

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