2018年弥渡县疾病预防控制中心部门决算公开

弥渡县疾病预防控制中心

部门2018年度部门决算

   第一部分  概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属全额拨款的卫生事业单位，主要承担辖区内传染病疫情与突发公共卫生事件报告、管理、处置及危害评估；传染病传播因素监测，流行病学调查以及传染病疫情处理和预防控制措施；计划免疫与预防接种；地方病的监测及综合防治；结核病综合防治；性病、艾滋病综合防治、职业病防治及职业危害因素的控制，从业人员健康检查等相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，我单位在计划免疫、流行病管理、地方病防治、艾滋病防治、寄生虫病防治、结核病防治、卫生监测、检验检测、慢性病管理、健康教育及后勤保障方面，在县委、县政府的正确领导下，在县卫健局和上级业务部门的领导帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“预防为主”的医疗卫生工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，切实加强党组建设和队伍建设，全体干部职工齐心合力，各项工作取得了明显成效，为保障全县人民身体健康、构建和谐社会作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2018年末实有人员49人。其中：事业编制49人；在职在编实有事业人员39人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1077.25万元。其中：财政拨款收入726.67万元，占总收入的67.46%，与上年对比增加到48.04%,主要原因为中央补助的基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目补助资金173,94万元不再由主管部门下拨,改由财政部门直接下达额度,另2018年度年初预算增加了40万元的从业人员健康体检和公共场所卫生监测检验补助资金,形成财政拨款收入增加幅度较大；事业收入350.58万元，占总收入的32.54%；与上年对比减少17.76%,主要原因是我县大多数乡镇疫苗接种点暂停接种疫苗(含有价疫苗),造成事业收入下降幅度较大.

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计879.77万元。其中：基本支出831.76万元，占总支出的94.54%；项目支出48.02万元，占总支出的5.46%；与上年对比减少1.2%,基本持平

（一）基本支出情况

2018年度用于保障弥渡县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出831.76万元。与上年对比增加2%，主要原因是上年度事业支出列为项目支出核算，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障弥渡县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.02万元。与上年度相比减少86.01%,主要原因是事业支出列入基本支出核算,不再以项目核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出557.75万元,占本年支出合计的63.4%。与上年对比增加1.89%.基本持平.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  8.社会保障和就业（类）支出72.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于缴纳职工基本养老60.32万元,其他社保基金4.40万元,退休职工抚恤金,遗属补助,公用经费等7.66万元,

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出485.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于职工工资支出410.77万元,基本医疗保险支出26.58万元,事业项目支出48.02万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.71万元，完成预算的85.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的85.55%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位承担的工作任务种类多，分项多，相当部分的公车运行费用可由专项经费中列支，造成一般公共预算财政拨款中的公车运行经费支出减少。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.28万元，下降13.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元， 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降13.98%；公务接待费支出决算增加/减少0万元， 0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本单位承担的工作任务种类多，分项多，相当部分的公车运行费用可由专项经费中列支，造成一般公共预算财政拨款中的公车运行经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫苗冷链运转,业务工作督导、卫生监测采样、突发公共卫生事件处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

弥渡县疾病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，弥渡县疾病预防控制中心部门资产总额1,949.21万元，其中，流动资产1,221.44万元，固定资产727.77

万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元万，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127.88万元，其中固定资产增加64.25万元。

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：无

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

2018年弥渡县疾病预防控制中心部门决算公开表

 

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