2018年弥渡县人民医院部门决算公开

弥渡县人民医院部门2018年度部门决算

   第一部分  弥渡县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2、作为县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6、承担县卫计局下达的其它任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.巩固现有医改成果，对近年来改革成型有效做法，持续巩固完善，全面推广实施。

2.进一步完善药品供应保障制度，让人民群众得实惠，完善药品集中采购机制和药品耗材采购“两票制”，降低药品耗材价格。

3.巩固临床路径管理和按病种付费，实现公立医院有效控费提质，巩固县级公立医院临床路径管理成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 弥渡县人民医院

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   弥渡县人民医院部门2018年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员367人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

   实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆5辆。

    

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

    

   一、收入决算情况说明

   弥渡县人民医院部门2018年度收入合计17,170.28万元。其中：财政拨款收入3,218.79万元，占总收入的18.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13,951.49万元，占总收入的81.25%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增长了1598.40万元，增长率为99%，增长幅度大的原因：1、2018年调整人员经费，调整经费后财政补发了2017年下半年新增奖励性绩效，同时追加了2018年调增人员经费；2、2018年财政补发了2014年10月至2016年12月养老保险及职业年金；3、以前年度由上级主管部门拨的项目经费，2018年全部由财政直接拨付。故2018年较2017年财政拨款大幅度增加。事业收入与上年比增加了2397.43万元，增幅为21%，主要是因为我院住院病人数较上年有所增长，且有新增科室，故收入也有所增长。

    

   二、支出决算情况说明

   弥渡县人民医院部门2018年度支出合计16,684.44万元。其中：基本支出16,490.42万元，占总支出的98.84%；项目支出194.02万元，占总支出的1.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了3108.29万元,主要是因为人员经费大幅度调增，医疗收入增加，同时支出也随之增加。

   （一）基本支出情况

   2018年度用于保障弥渡县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,490.42万元。与上年对比基本支出增加了3108.29万元,主要是因为人员经费大幅度调增，医疗收入增加，同时支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.96%。

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障弥渡县人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.02万元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   弥渡县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,899.71万元,占本年支出合计的17.38%。与上年对比增加了1279.32万元，增长率79%，主要是因为2018年调整人员经费，调整经费后财政补发了2017年下半年新增奖励性绩效，同时追加了2018年调增人员经费；同时2018年财政补发了2014年10月至2016年12月养老保险及职业年金。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.社会保障和就业（类）支出257.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于事业单位离退休人员丧葬抚恤费，事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员遗属补助等。

      2.医疗卫生与计划生育（类）支出2,642.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%。主要用于医院职工发放工资、车辆运行相关经费。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   弥渡县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的原因是我单位按实有车辆拨款，车辆较上年未发生变化。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于救护车及行政用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。

4. 国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    

   一、机关运行经费支出情况

   弥渡县人民医院部门2018年机关运行经费支出0万元。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，弥渡县人民医院部门资产总额18,974.99万元，其中，流动资产4,451.42万元，固定资产13,099.11万元，（减）累计折旧及减值准备3,203.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4,575.41万元，无形资产59.08万元，（减）累计摊销6.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加664.79万元，其中固定资产增加269.62万元。

   三、政府采购支出情况

   1．2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

   四、部门绩效自评情况

   部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

   部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

   五、其他重要事项情况说明

   情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

    

   年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

   财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

   公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

   流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

   固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

   无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

     2018年弥渡县人民医院部门决算公开表 

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