弥渡县工商联2017年部门决算公开

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弥渡县工商业联合会2017年度部门决算

目 录

第一部分 弥渡县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

弥渡县工商业联合会部门2017年度部门决算

第一部分 弥渡县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县工商联主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2011〕13号），弥渡县工商联主要职能如下：

一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

二是引导会员积极参与国家经济建设，热心公益事业，积极参与光彩事业，发展企业、回馈社会。

三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

四是为会员提供提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，协调经济纠纷，组织会员参加各种展销会、交易会及考察访问。

五是承办政府和有关部门委托事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2018年是“十三五”规划的第三年，也是全县脱贫摘帽的决胜之年，做好工商联工作意义重大。要紧紧围绕县委县政府中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持党领导一切，牢固树立四个意识，切实贯彻新发展理念，不断激发和保护企业家精神，切实加强工商联自身建设，不断提高履行职责和发挥作用的能力，找准定位，优化服务，做好引导，为非公经济营造良好的发展环境，着力构建亲清新型政商关系，促进“两个健康”，扎实推进各项工作。

一是继续深入开展好理想信念教育实践活动。要在2017年开展系列活动取得成功经验的基础上，在非公经济组织中开展各种活动，并创新活动形式，丰富活动内容，把非公经济人士理想信念教育实践活动不断引向深入。

二是深入开展调查研究，努力提高建言质量。要不断拓展非公企业和非公经济人士联系渠道，加强对非公经济发展的调研，积极引导、指导会员当中的人大代表、政协委员撰写提案、议案，切实提高建言质量，做到真正把握实情、充分反映民意，做到建真言献良策。同时撰写好调研报告，为县委县政府发展非公经济提供决策依据。

三是做好巩固提升“五好”县级工商联建设工作。

四是继续做好非公经济组织服务工作。切实开展好培训、维权、经济服务等工作。

五是认真开展好统一战线、党风廉政建设、综治维稳和平安弥渡创建、保密等工作。

六是切实抓好挂钩扶贫工作。一方面做好常规的挂钩联系工作，另一方面做好精准扶贫、精准脱贫工作，2018年投入资金10万元以上，助推脱贫攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县工商业联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县工商业联合会部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县工商业联合会部门2017年度收入合计132.35万元。其中：财政拨款收入127.41万元，占总收入的96.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.94万元，占总收入的3.73%。与上年对比减少了14.72万元，主要原因是贷免扶补工作经费以财政拨款方式拨入工商联账务，收支科目有变化；贷免扶补工作经费相对2016年度有减少。

二、支出决算情况说明

弥渡县工商业联合会部门2017年度支出合计119.44万元。其中：基本支出84.75万元，占总支出的70.96%；项目支出34.68万元，占总支出的29.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了31.42万元,主要原因是工商联有1人退休，工资支出减少，其他方面经费支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障弥渡县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.75万元。与上年对比减少了7.42万元,主要原因是工商联有1人退休，工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.56%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障弥渡县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.68万元。与上年对比减少24万元,主要原因是节省开支，大量压缩工作经费支出，有大量结转资金。主要用于行政运行5.98万元、其他民主党派及工商联事务支出28.7万元支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出113.45万元,占本年支出合计的94.99%。与上年对比减少了3.72万元,主要原因是工商联有1人退休，公共预算工资支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于民主党派及工商联事务93.97万元、其他一般公共服务支出6万元支出。

2.社会保障和就业（类）支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于工资福利支出9.31万元、对个人和家庭的补助0.21万元

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于行政单位医疗保险3.73万元、大病医疗保险0.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.21万元，完成预算的88.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的85.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是秉着厉行节约的原则，认真开展单位日常工作。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.4万元，增长22.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长30.69%；公务接待费支出决算0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉着厉行节约的原则，认真开展单位日常工作。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占77.38%；公务接待费支出0.5万元，占22.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。要用于工商联相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

弥渡县工商业联合会部门2017年机关运行经费支出8.11万元，与上年对比增加了4.93万元,主要原因是工作量增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、接待费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弥渡县工商业联合会部门资产总额59.12万元，其中，流动资产21.91万元，固定资产37.21万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.26万元，其中固定资产增加16.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																							单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产												对外投资/有价证券			在建工程			无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6					7				8			9			10			11
合计	1	59.12	21.91	37.21	0	25.49	0					11.72				0			0			0			0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他																						资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

（三）政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

（四）绩效自评信息情况

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。

监督索引号53292501871401111

弥渡县工商业联合会2017年决算报表

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