弥渡县人民医院2017年度部门决算

 

                                            弥渡县人民医院2017年度部门决算

 

 第一部分  弥渡县人民医院概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  弥渡县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2、作为县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

 5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6、承担县卫计局下达的其它任务。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.巩固现有医改成果，对近年来改革成型有效做法，持续巩固完善，全面推广实施。

2.进一步完善药品供应保障制度，让人民群众得实惠，完善药品集中采购机制和药品耗材采购“两票制”，降低药品耗材价格。

3.巩固临床路径管理和按病种付费，实现公立医院有效控费提质，巩固县级公立医院临床路径管理成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县人民医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.弥渡县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县人民医院部门2017年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员365人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

弥渡县人民医院部门2017年度收入合计13,174.44万元。其中：财政拨款收入1,620.39万元，占总收入的12.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11,554.06万元，占总收入的87.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比减少了9.7%，主要是因为2016年1-10月退休人员工资算入财政补助收入中，从2016年11月开始，退休人员工资由社保发放，不再算入财政补助收入，此部分经费较上年减少了540万，所以财政补助收入较上年有所下降。事业收入与上年对比增长了12.04%，主要是因为我院住院病人数较上年有所增长，收入也有所增长。

二、支出决算情况说明

弥渡县人民医院部门2017年度支出合计13,389.07万元。其中：基本支出5,814.52万元，占总支出的43.43%；项目支出7,574.54万元，占总支出的56.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增长了10.93%，主要因为2017年人员增加，人员经费业随之增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障弥渡县人民医院正常运转的日常支出5,814.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.17%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障弥渡县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,574.54万元。与上年对比增长了0.42%，项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,620.39万元,占本年支出合计的12.1%。与上年对比减少了9.7%，主要是因为2016年1-10月退休人员工资算入财政补助收入中，从2016年11月开始，退休人员工资由社保发放，不再算入财政补助收入，此部分经费较上年减少了540万，所以财政补支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出254.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.7%。主要用于事业单位离退休人员丧葬抚恤费，事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员遗属补助等。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出1,365.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.3%。主要用于医院职工发放工资、车辆运行相关经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相同。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的原因是我单位按实有车辆拨款，车辆较上年未发生变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于车辆燃油费，维修费，过桥过路费，保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

弥渡县人民医院部门2017年机关运行经费支出0万元，

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弥渡县人民医院部门资产总额18,310.2万元，其中，流动资产4,121.26万元，固定资产12,318.52万元，（减）累计折旧及减值准备2,692.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4,509.23万元，无形资产59.08万元，（减）累计摊销5.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加/减少-1,333.85万元，其中固定资产增加/减少1,056.56万元。

     

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	18310.20	4121.26	12318.52	6636.56	123.37	3569.40	1989.20	2692.58	0.00	4509.23	59.08	5.32	0.00
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

     （四）绩效自评信息情况

    我院2017年公立医院考核指标药占比（不含中药饮片）低于30%，我院27.81%；百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料低于20元，我院18.34元；医疗服务收入占比达到35%以上，我院39.71%；医疗费用增长幅度小于11%，我院为9.93%；改革指标基本达标。 

    （五）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

     （四）绩效自评信息情况

    我院2017年公立医院考核指标药占比（不含中药饮片）低于30%，我院27.81%；百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料低于20元，我院18.34元；医疗服务收入占比达到35%以上，我院39.71%；医疗费用增长幅度小于11%，我院为9.93%；改革指标基本达标。 

    （五）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

      附件：弥渡县人民医院2017年部门决算公开相关表格

 

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