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发布机构: 县卫生健康局
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弥渡县人民医院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

发布时间：2021-03-12 17:47

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弥渡县人民医院2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

第一部分弥渡县人民医院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥渡县人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分弥渡县人民医院2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2.作为县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

6.承担县卫计局下达的其它任务。

（二）机构设置情况

我单位是差额预算事业单位，集医疗、急救、教学为一体的二级甲等综合性医院，现有编制床位310张，设有17个临床科室，4个医技科室，在职职工256人，编外人员302人，退休112人，车辆编制5辆，车辆实有数5辆。

（三）重点工作概述

1.巩固现有医改成果，对近年来改革成型有效做法，持续巩固完善，全面推广实施。

2.深入推进开展爱国卫生“七个专项行动”，为深入贯彻落实习近平总书记关于深入开展爱国卫生运动重要讲话指示精神，按照省、州、县的统一安排部署要求，我单位围绕七个专项行动中的“清垃圾、扫厕所、常消毒、勤洗手、众参与”等工作的开展成立专项行动工作领导组，多次进行专题安排部署，对本单位全面打扫卫生死角、对沟槽式厕所进行全面整改、增加（改造）感应式水龙头、培训学习“七步洗手法”、全面消除旱厕。划片包干社区配合和社区开展好“七个专项行动”。同时，全面做好“两统筹”、“两手抓”：一手抓新冠疫情常态化防控、一手抓爱国卫生七个专项行动，两项工作有机结合、有机统筹起来，常态化疫情防控要求所有干部职工和进出本单位患者及家属，规范戴口罩，健康扫码、测体温；同时，对返弥人员和就诊人员认真详细询问旅居史，根据全国疫情态势，作出研判。

3.巩固临床路径管理和按病种付费，实现公立医院有效控费提质，巩固县级公立医院临床路径管理成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，且为差额拨款事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制0人，事业编制211人。在职实有256人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助256人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2175.40万元，其中：一般公共预算2175.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年较上年财务总收入减少378.60万元，降低14.8%。主要原因为2020年高职称员工退休9人，在职人员多人辞职导致工资福利支出减少；项目支出减少了疫情期间人员补助工资350.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2175.40万元，其中:本年收入2175.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2175.40万元（本级财力2175.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年的财政拨款收入较上年减少378.60万元，降低14.8%。主要原因2020年高职称员工退休9人，在职人员多人辞职导致工资福利支出减少；项目支出减少了疫情期间人员补助工资350.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2175.40万元。财政拨款安排支出2175.40万元，其中：基本支出1951.94万元，较上年减少152.38万元，降低7.2%，其中工资福利支出减少157.56万元，由于2020年高职称职工退休9人且在职职工人数减少。项目支出223.46万元，较上年减少226.22万元，降低50.3%，主要原因为2021年减少了疫情期间2月份人员工资补助350.00万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出2175.40万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.25万元，其中人员经费4.53万元，退休公用经费6.72万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196.08万元，主要用于在编人员的养老保险支出。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1966.50万元，基本支出1743.04万元，其中人员经费1730.52万元，公用经费12.52万元；项目支出223.46万元，主要用于贷款利息专项资金的支付。

2101102卫生健康支出-公立医院-事业单位医疗1.57万元，主要用于大病医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出2175.40万元，其中：基本支出1951.94万元，项目支出223.46万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1928.17万元，（其中：基本支出1928.17万元，项目支出0万元）。

30101基本工资552.93万元（其中：基本支出552.93万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴330.18万元（其中：基本支出330.18万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资637.41万元（其中：基本支出637.41万元，项目支出0万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费196.08万，（其中：基本支出196.08万元，项目支出0万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出210万元（其中：基本支出210万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出19.24万元，（其中：基本支出19.24万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用2.52万元，（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出6.72万元，（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助4.53万元，（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）。

30305生活补助4.53万元，（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）。

4.307债务利息及费用支出223.46万元，（其中：基本支出0万元，项目支出223.46万元）。

30701国内债务付息223.46万元，（其中：基本支出0万元，项目支出223.46万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.0%，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加2万元是由于我单位2020年新购置一台救护车，编制车辆数由4辆增加为5辆，因而比2020年增加2.00万元的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕全面进入小康社会的总体目标，为进一步贯彻落实省、州健康扶贫的相关政策措施。推动优秀人才向基层流动，整体提升我县卫生健康事业发展水平。贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案，拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。

（二）重点项目绩效目标

我单位2021年项目重点工作为款利息贴息项目，我单位将认真履行工作责任，于2021年12月及时准确的完成此项任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排10.00万元，主要用于公务用车购置及运行费中的公务用车运行费10.00万元。较上年8.00万元增加了2.00万元，增长25.0%，增长原因为我单位2020年由于业务需要，购置了一辆救护车，车辆编制数由4辆增加为5辆，因而运行经费增加了2.00万元。