中国共产主义青年团弥渡县委员会2019年预算公开

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中国共产主义青年团弥渡县委员会

2019年预算公开

目录

 

第一部分 中国共产主义青年团弥渡县委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团弥渡县委员会

2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购表

 

 

 

中国共产主义青年团弥渡县委员会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教育和引导青少年积极践行社会主义核心价值观，调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。二是指导和帮助青少年组织开展工作，服务青年创业就业、成长成才，开展技术技能培训；抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作，当好党联系青年的桥梁和纽带。三是宣传有关青少年的法律、法规，依法维护青少年的合法权益。四是不断巩固党在青年群众中的执政基础，团结和带领各条战线的青年围绕全县中心工作，为推进经济社会发展建功立业。

（二）机构设置情况

根据以上职责，团县委共设4个股室，分别是团县委办公室、弥渡县实施希望工程办公室、中国少年先锋队弥渡县工作委员会、弥渡县青年志愿者协会。

（三）重点工作概述

组织开展春节外出务工流动团员活动，3·5学雷锋志愿服务活动，青年创业就业工作，青年交友联谊会，法治宣传进校园，爱心圆梦大学，爱心励志基金，“1+X”希望水窖，弥渡县少年军校，挂钩扶贫等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制0人，工勤人员1人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 185.67万元，其中：一般公共预算财政拨款133.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转52.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 185.67万元，其中:本年收入133.57万元，上年结转52.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.57万元（本级财力133.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出133.57万元。财政拨款安排支出 133.57万元，其中，基本支出78.57万元，项目支出55.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出” 122.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、专项业务工作经费等支出；“社会保障和就业支出” 7.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出；“卫生健康支出”3.34万元，主要用于医疗保险、大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类：“工资福利支出”70.01万元（其中：基本支出70.01万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金等支出；“商品和服务支出”63.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出55.00万元），主要用于办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

 

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年用于保障机关机构正常运转的日常支出133.57万元，其中工资福利支出70.01万元、商品和服务支出63.47万元。与上年基本支出145.40万元对比增加0.05万元，原因是工资福利水平提高。

1. 项目支出预算增减变化情况及原因说明

   2019年用于项目支出55万元，主要包括：2018-2019年度西部计划志愿者地方项目县级配套经费、共青团弥渡县第十八届委员会换届经费、12个基层团委工作经费、团委工作经费、贫困青少年救助及工作经费。与上年对比无增减变化。

   （三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年一般公共预算“三公”经费3.36万元，与上年3.5万元对比减少0.14万元，主要原因是严格控制“三公”经费。其中：公务接待费1.46万元，主要用于接待上级部门、挂钩村组干部来访办事产生的费用，与上年1.5万元对比减少0.04万元，主要原因是严格控制公务接待次数和接待标准；公务用车运行维护费1.9万元，主要用于保障出差、下乡等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年2.00万元对比减少0.1万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2019年安排机关运行经费3万元，其中：机关事业单位公用经费1万元，公务用车运行维护费2.00万元，与上年对比无变化。

1. 国有资产占用情况

       截至2019年12月31日，资产总额105.85万元，其中：流动资产77.42万元，固定资产28.42万元。

2. 本部门预算绩效情况说明

      无。

    

    

   监督索引号53292501871200111 2019年部门预算公开报表

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