中国共产党弥渡县委员会直属机关工作委员会 2019年预算公开

监督索引号53292501828600000

中国共产党弥渡县委员会直属机关工作委员会

2019年预算公开

目录

 

第一部分 中国共产党弥渡县委员会直属机关工作委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 中国共产党弥渡县委员会直属机关工作委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表

十一、县级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购表

 

 

 

中国共产党弥渡县委员会直属机关工作委员会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线方针政策，对党员进行教育、监督管理和服务。

2.领导县直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织支持他们依照法律和各自章程独立负责地开展工作。

3.完成县委和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：行政单位1个，实有人数4人。其中：在职在编实有人数4人，离退休人数4人，财政全供养4人。

（三）重点工作概述

1.落实全面从严治党责任，切实加强机关党建，为推动机关各项工作发展提供有力保证。

2.加强基层党组织建设，不断创新党建工作，发挥好干部党员的先锋带头作用。

3.加强党风廉政建设，进一步推进机关作风建设。

4.关心支持机关工会等群众工作。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，工勤编制1人、事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入87.12万元，其中：一般公共预算财政拨款86.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入87.12万元，其中:本年收入86.42万元，上年结转0.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.42万元（本级财力86.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 86.42万元。财政拨款安排支出 86.42万元，其中，基本支出66.42万元，项目支出20.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出” 76.73万元，主要用于基本工资、津贴补贴、专项业务工作经费等支出；“社会保障和就业支出” 6.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出；“卫生健康支出”2.82万元，主要用于医疗保险、大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类：“工资福利支出”60.49万元（其中：基本支出60.49万元，项目支出0万元），主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金等支出；“商品和服务支出”25.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出20.00万元），主要用于办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出；对个人和家庭的补助0.42万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

 

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年用于保障机关机构正常运转的日常支出86.42万元，其中工资福利支出60.49万元、商品和服务支出25.51万元；对个人和家庭的补助0.42万元。与上年基本支出56.31万元对比增加10.11万元，原因是工资福利水平提高。

（二）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年用于项目支出20万元，主要包括：机关党建工作经费等开支。与上年12万元对比增加8万元，原因是工作量增加。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年一般公共预算“三公”经费0.3万元，与上年0.5万元对比减少0.2万元，主要原因是严格控制“三公”经费。其中：公务接待费0.3万元，主要用于接待上级部门、挂钩村组干部来访办事产生的费用，与上年0.5万元对比减少0.2万元，主要原因是严格控制公务接待次数和接待标准。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2019年安排机关运行经费0.8万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，资产总额19.04万元，其中：流动资产9.49万元，固定资产9.54万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

   无。

 

 

监督索引号53292501828600111

机关党工委2019年预算公开报表

扫一扫在手机打开当前页