弥渡县粮食局2014年部门预算编制的说明
2014-5-30
2014年弥渡县粮食局部门预算已经县十六届人大二次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县粮食局收支均包含在部门预算中。现将弥渡县粮食局2014年部门预算收入和支出情况公开如下:
一、部门主要职责
根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2011〕51号),弥渡县粮食局主要职责如下:
(一)负责贯彻执行国家、省、州有关粮油流通的方针政策和法规;负责全县粮食流通体制改革的贯彻和实施;研究拟定全县粮油行业的发展规划、中长期计划;研究提出全县粮油产业结构和地区布局。
(二)负责组织实施对全县粮油流通的宏观调控,负责全县粮食收购、销售工作,组织粮食余缺调剂,实现粮食总量平衡,应对突发事件。
(三)负责贯彻落实平抑粮油价格政策,充分发挥粮食部门在粮食流通领域的主渠道作用,指导全县粮油市场供应,组织力量适时吞吐、平抑粮价,稳定粮食市场;建立和完善粮食市场体系,配合有关部门实施粮食市场监督,规范粮食市场交易规则;保障军队粮油供给,做好灾区及贫困地区、缺粮地区的粮食供应。
(四)负责研究提出本县粮食储备规模、总体布局和收购轮换计划,制定粮食储备管理办法,并监督实施;监督检查储备粮库存的质量和安全;建立粮食安全预警系统,制定粮食安全应急行动预案,指导全县粮食工作的安全管理,防范和化解粮食市场风险。
(五)负责主管全县粮食仓储设施和粮食流通设施建设的规划和布局;筹措粮食储备库和其他网点设施的建设资金。
(六)负责调控、监管国有粮食购销公司和军粮供应站开展粮食购销活动,确保国有资产保值增值。
(七)负责做好粮食流通统计工作,指导监督本系统的财务工作,掌握全县粮食企业经营情况。
(八)认真贯彻执行《粮食流通管理条例》等法律法规,依法管理、依法行政、做好粮食收购许可证的审批、发放工作。
(九)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
我部门编制2014年部门预算单位共1个。其中:行政单位1个。实有人数33人,其中:在职在编实有人数15人,离退休人数18人(其中:离休2人,退休16人);财政全供养33人;在编实有车辆1辆。
三、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入197.9万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入197.9万元。2014年部门预算总支出197.9万元,其中:基本支出157.9万元,占总支出的79.79%,项目支出40万元,占总支出的20.21%。
(一)基本支出情况
2014年用于保障弥渡县粮食局机构正常运转的日常支出157.9万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.19%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4%,离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的46.81%。其中,年人均办公费2000.00元,车辆运行维护费20000.000元/辆?年(按照定员定额标准)。
(二)项目支出情况
2014年用于保障弥渡县粮食局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出40万元,主要包括:科学储粮专项建设配套费及工作经费22万元,中心粮库建设专项经费10万元,粮食安全管理经费5万元,粮食局办公地点搬迁3万元项目专项资金支出。
弥渡县粮食局2014年预算收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
收入项目 |
2014年预算 |
支出项目 |
2014年预算 |
一、公共财政预算 |
197.90 |
一、基本支出 |
157.90 |
其中:经费拨款(补助) |
197.90 |
1.工资福利支出 |
77.67 |
专项收入拨款 |
|
2.商品和服务支出 |
6.32 |
执法执收拨款 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
73.91 |
二、政府性基金预算收入 |
|
二、项目支出 |
40.00 |
三、单位其他资金收入 |
|
1.科学储粮专项建设配套费及工作经费 |
22.00 |
1.预算外收入 |
|
2.中心粮库建设专项经费 |
10.00 |
2.事业收入 |
|
3. 粮食安全管理经费 |
5.00 |
3.经营收入 |
|
4.粮食局办公地点搬迁 |
3.00 |
4.其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
197.90 |
本年支出合计 |
197.90 |
弥渡县粮食局2014年公共财政支出预算总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
2014年年初预算数 | |||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
合 计 |
197.9 |
157.9 |
40.00 |
|
2220101 |
行政运行 |
80.19 |
77.19 |
3.00 |
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
22.00 |
|
22.00 |
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
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2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
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|
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2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
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2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.33 |
0.33 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.37 |
65.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.71 |
5.71 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.90 |
7.90 |
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弥渡县粮食局“三公”经费2014年预算安排情况说明
2014年弥渡县粮食局“三公”经费预算安排4万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置和运行维护费2万元。
弥渡县粮食局2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
4 |
1、因公出国(境)费 |
|
2、公务接待费 |
2 |
3、公务用车费 |
2 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2 |
(2)公务用车购置 |
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附件:“三公”经费口径说明
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。
三、“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)使用本级财政公共财政预算拨款形成的上年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出,包括年初预算安排财政拨款支出数、年中财政追加预算安排支出数、以前年度财政拨款结余资金安排支出数。
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