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  • 发布机构: 县财政局
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弥渡县2020年政府决算公开

发布时间:2021-08-13 15:27
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弥渡县人民政府

关于2020年地方财政决算(草案)

    

---2021731日在弥渡县第十七届人大常委会第36次会议上

县财政局局长李郁荣

主任、副主任、各位委员:

我县2020年地方财政收支决算结账工作已与省、州财政办理结束。受县人民政府委托,现向本次会议报告全县2020年地方财政收支决算情况,请予审议。

一、2020年地方财政决算情况

2020年,面对经济下行压力加大和新冠疫情突发的复杂局面,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,县人民政府及其财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,统筹推进疫情防控和经济社会发展,全力打好三大攻坚战,全面落实六保任务,扎实做好六稳工作,切实兜牢三保底线,为全县经济健康发展和社会大局和谐稳定提供坚实的财力保障。

(一)一般公共预算收支决算情况

2020年,全县一般公共预算收入完成48036万元,完成年初预算的100%,较上年增收2723万元,增长6%。其中:税收收入完成24565万元,较上年增收1207万元,增长5.2%,占一般公共预算收入的51.1%;非税收入完成23471万元,较上年增收1462万元,增长6.9%,占一般公共预算收入的48.9%。全县一般公共预算支出完成278143万元,较上年增支7605万元,增长2.8%

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入48036万元,返还性补助收入3669万元,一般性转移支付收入160781万元,专项转移支付收入39421万元,调入资金30767万元(其中:基金调入16310万元,其他调入14457万元),动用预算稳定调节基金1174万元,再融资一般债券收入7821万元,收入总计291669万元;一般公共预算支出278143万元,上解上级支出4048万元,债务还本支出7851万元,增设预算稳定调节基金792万元,调出资金835万元,支出总计291669万元;收支相抵,年终收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2020年,全县政府性基金预算收入完成19920万元,完成年初预算的54.7%,较上年减收3238万元,减14%收入未完成年初预算且较上年下降的原因是土地出让收入未实现预期目标。政府性基金预算支出完成62815万元,较上年增支52536万元,增长511%。政府性基金增支较大的主要原因是上级下达我县新增专项债券资金48700万元(含宾南高速专项债39700万元),抗疫特别国债资金6709万元

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入完成19920万元,上级补助收入1834万元,抗疫特别国债收入6709万元,新增专项债券收入48700万元,再融资专项债券收入800万元,调入资金835万元,上年滚存结余1307万元,收入总计80105万元;基金预算支出完成62815万元,地方政府专项债务还本支出800万元,调出资金16310万元,支出总计79925万元;收支相抵,年终结余180万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2020年,全县社会保险基金收入完成42068万元,完成年初预算的110.9%,较上年增收7473万元,增长21.6%。全县社会保险基金支出完成41374万元,完成年初预算的120.1%,较上年增支9930万元,增长31.6%

社会保险基金预算平衡情况:2020年,全县社保基金收入完成42068万元,社保基金支出完成41374万元,收支相抵,本年结余694万元,年末滚存结余33959万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2020年,全县无县本级国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。国有资本经营预算上级补助收入4万元,主要为中央预拨2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金4万元;国有资本经营预算结转下年支出4万元。

(五)与县十七届人大五次会议报告变化情况

1.一般公共预算收支决算变化情况。与在县十七届人民代表大会第五次会议上报告的情况相比,收入总计增加了988万元,主要原因:一是返还性补助增加10万元,主要是其他税收返还收入增加10万元。二是结算补助增加113万元(主要是结算补助增加航线回程及水电站税收清算12万元,易地收购生鲜乳税收分配101万元)。三是调入资金增加865万元(主要是基金调入增加835万元、其他调入增加30万元)。支出总计增加了988万元,主要原因:一是调出资金增加835万元。二是上解支出减少494万元(其中:烟叶税上解减少65万元、固定性上解减少197万元、其他上解减少232万元)。三是债务还本支出增加30万元。主要是地方政府向国际组织借款还本支出增加30万元。四是结余方面增加了617万元。根据《预算法》各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金的规定,决算数增设预算稳定调节基金为792万元(含年初人代会报告结余175万元)。其他情况与在县十七届人民代表大会第五次会议上报告的完全一致。

2.政府性基金决算变化情况。与在县十七届人民代表大会第五次会议上报告的情况相比,收支总计增加835万元。主要是调入资金和调出资金分别增加了835万元。调入调出资金增加的主要原因是:宾南高速项目尚未实施完成,专项债券还本付息支出无对应收入来源,根据财政决算政府性基金收支对应相关要求,调入公共预算后从公共预算调回相应收入科目,确保相应政府性基金科目收支平衡。具体为:调入车辆通行费相关收入830.96万元,主要为了确保政府收费公路专项债券付息支出和发行费用支出;调入其他政府性基金收入4万元,主要为了确保其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出。其他情况与在县十七届人民代表大会第五次会议上报告的完全一致。

3.社保基金决算变化情况。与在县十七届人民代表大会第五次会议上报告的情况相比,一是2020年社保基金预算收入决算数为42068万元,较执行数41147万元增加921万元;二是2020年社保基金当年结余决算数为694万元,较执行数-227万元增加921万元;三是2020年社保基金年末滚存结余决算数为33959万元,较执行数33038万元增加921万元。差异的主要原因为向县十七届人民代表大会第五次会议报告时,社保基金决算尚未完成,报告数据为预计数据,与最终同州决算数据存在一定差距。

(六)政府性债务情况

202012月,《大理州财政局关于下达2020年地方政府债务限额的通知》(大财债务〔202039号)下达我县2020年政府债务限额117800万元,其中:一般债务50100万元,专项债务67700万元。20214月,按照省州关于收回2020年政府债务限额的通知(正式收回限额文件尚未下达),州财政局收回我县2020年度一般债务限额1000万元,我县2020年政府债务限额调整为116800万元,其中:一般债务49100万元,专项债务67700万元。2020年,全县政府债务余额100205.47万元(一般债务36805.47万元,专项债务63400万元)。债务余额控制在法定限额内,债务风险总体可控。

需要特别说明的是,目前州财政局尚未正式批复2020年决算。若数据发生变化,届时再县人大常委会报告。

二、2020年财政工作的主要成效

(一)全力做好疫情防控工作。一是确保防疫资金保障到位。按照急事急办,特事特办的原则,确保疫情防控资金及时足额拨付到位,2020年共拨付各级下达疫情防控防治补助资金2214万元,其中:中央补助资金1113万元、省级补助资金172万元、州级补助资金62万元、县级补助资金867万元;二是严格贯彻执行中央、省、州便利性采购政策,畅通采购渠道,对疫情防控工作中涉及政府采购审批事项的相关货物、工程和服务开通绿色通道;三是严格落实患者救治费用补助政策,确保患者不因费用影响及时就医,确保定点医院、医疗机构不因支付政策影响救治,全县共拨付城乡居民医疗保险11797万元,职工基本医疗保险8339万元

(二)扎实做好六稳六保工作。一是不折不扣落实惠企稳企政策措施。严格落实减税降费、减免经营性房租政策,兑现省、州、县人民政府稳定经济运行相关措施,2020年累计减税降费16009万元,进一步减轻企业税费负担,推动复工复产保市场主体。二是保障企业融资需求。2020年,全县5家银行业金融机构新办理普惠小微企业贷款业务7652笔(其中新发放信用贷款4603笔),新发放金额109116万元精准做好稳企业保就业信贷对接,为37家农业新型合作主体实现融资54笔,融资金额1041万元,平均利率水平5.45%三是切实兜牢三保底线。坚持三保支出在财政支出中的优先顺序,优先安排资金用于保基本民生、保工资、保运转工作。加强汇报对接,积极争取上级转移支付资金和国库库款调度支持,全年争取一般性转移支付资金16.08亿元,较上年增长2.7%,有力保障县级可用财力稳定持续,确保我县基本民生政策有效落实、人员工资按时足额发放、机构正常有序运转。

(三)坚决支持打好三大攻坚战一是助力脱贫攻坚圆满收官。全年完成整合财政涉农资金26346万元,其中:中央资金20083万元、省级资金4466万元、州级资金480万元、县级资金1317万元。抓好脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改落实,加强财政扶贫资金绩效管理和使用监督,扶贫资金使用效益不断提高。二是生态环境保护投入力度不断加强。支持大气、水、土壤等污染防治,推动重点流域水污染防治、城市污水集中处理和生活垃圾无害化处理。继续推进山水田林湖草生态保护修复工程,支持退耕还林、地质灾害防治和矿山环境治理。三是坚决防范财政金融风险。扎实做好政府性债务和隐性债务风险防范工作,严格落实《弥渡县政府性债务风险应急处置预案》要求,对政府债务全面统计、系统管理、动态监控、定期提示、及时预警,确保不发生债务风险事件。积极争取新增政府债券额度,2020年争取新增专项债券48700元、到期置换债券8621万元,保障了全县重大项目建设和到期政府债务足额偿还。研究制定《弥渡县地方政府隐性债务风险应急处置预案》,确保锁定隐性债务及时化解,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线,切实防范和化解财政金融风险。

(四)全面深化财税体制改革。一是严格落实政府过紧日子的要求。严控一般性支出、严控年度中增支、退出到期政策,大力压减非急需、非刚性支出。调整优化支出结构,把钱花在刀刃上,基本民生支出只增不减,重点领域支出保障到位,切实提高资金使用效益。加大财政存量资金盘活力度,全县收回财政存量资金15161万元,统筹用于民生急需领域和补短板项目。二全面实施预算绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,出台了《中共弥渡县委 弥渡县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,先后印发了《弥渡县财政专项资金绩效管理暂行办法》、《弥渡县财政专项资金绩效目标管理暂行办法》、《弥渡县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《弥渡县项目支出绩效评价管理办法》。组织开展了2020年度县级部门预算绩效运行监控管理工作,涉及63家部门,575个项目。委托第三方机构对2019年度2个部门整体绩效和1个专项开展绩效再评价。强化绩效评价结果应用,做到花钱必问效、无效必问责。三是强化预算执行动态监控。对各类财政资金支付、中央直达资金绩效目标执行等情况进行动态监控,坚持以问题为导向,切实提升工作质效。形成事中、事后监管体制,提高资金使用效益。四是加强政府采购工作。全年政府采购计划金额48562万元,实际采购金额45850万元,节约资金2712万元,资金节约率5.6%五是加强国有资产管理。首次向县人大常委会报告全县国有资产管理情况,主动向社会各界亮明国有资产家底。建立健全国有资产管理体系,理顺了国有资产管理工作职责。根据国有企业改革的要求,加大国有企业整合力度,优化资产配置、做强做大国有企业,国有企业改革不断深化,公共基础设施、自然资源管理工作取得新进展。闲置国有资产得到有效盘活,国有资产使用效率不断提高,实现了国有资产保值增值目标。

三、本级预备费及重大投资项目资金使用情况

(一)本级预备费使用情况。2020年年初预算安排预备费4000万元,年度预算执行中实际安排支出3377万元,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。具体使用情况为:一般公共服务支出943万元,国防支出2万元,公共安全支出320万元,教育支出376万元,社会保障和就业支出155万元,卫生健康支出284万元,节能环保支出423万元,城乡社区支出70万元,农林水支出380万元,交通运输支出6万元,资源勘探工业信息等支出315万元,住房保障支出15万元,灾害防治及应急管理支出88万元。

(二)本级重大投资项目资金安排使用情况。2020年年初预算安排及年度执行中用存量资金安排的重点保障项目主要有:城市建设用地土地开发费用及征地和拆迁补偿支出3611万元;华润协同水泥窑垃圾焚烧费用项目1174万元;二期城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及指挥部工作经费1100万元;20万头生猪产业建设项目828万元;弥渡县正大生猪养殖项目专项资金640万元;环境卫生市场化运作项目429万元;城市绿化管护资金400万元;一县一业蔬菜特色县建设项目400万元;城乡投公司土地增减挂贷款利息及本金339万元;2018年度重点行业重点企业考核奖励315万元;建设路综合市场升级改造项目300万元;青麦地灰岩矿项目林地征占补偿专项资金277万元;乡镇财政税收增收留用及超收分成经费141万元;农村公路养护263万元;县城路灯电费、路灯等市政公用设施维护费250万元;污水处理厂运行费250万元;2018年户厕建设补助资金249万元;青麦地普通建筑材料用灰岩矿采矿项目使用国有林地实行占补平衡流转集体林地补偿补助资金234万元;边境疫情防控民兵补助214万元;弥渡县十四五规划编制经费200万元;车驾管便民中心建设经费200万元;新街镇六一完小整体搬迁项目资金200万元;县委党校原址改扩建项目资金200万元。通过重点项目的实施,全县基础设施建设不断加强,社会事业得到优先发展。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县当前财政工作面临着诸多困难和问题:一是财政增收基础不牢。全县工业经济不强、县域经济不大、特色产业不优,财政增收基础不稳、支撑不够、动能不足,财政收入质量不高;可处置资产逐年减少,非税收入增长空间十分有限二是财政收支矛盾异常突出。人员政策性支出逐年增加,保刚性支出任务繁重,财政收支缺口逐年增大。同时乡村振兴、污染防治支出等重点民生项目均需要财政资金给予保障,财政支持经济发展和保障民生支出的需求快于财力增长幅度,财政收支矛盾十分尖锐,远远超过我县财政可承受能力,财政收支平衡压力较大。三是财政风险隐患加大。偿债支出逐年增加,还本付息压力陡增。历年财政暂付款规模较大,国库资金调度困难,加快经济发展和保障财政自身安全任重道远。四是财税金融协同不够。财政资金撬动和激发民间投资作用不强,金融服务实体经济发展质效不高,市场主导的多元化筹融资体系仍待完善,财税金融协同发力保障经济建设、服务事业发展的能力还需提升。

主任、副主任、各位委员,今年以来,受经济下行和疫情防控影响,2021年财政收支形势仍旧严峻,完成全年收入目标任务存在较大困难。202116月全县完成一般公共预算收入20298万元,较上年同期增收2302万元,增长12.8%,增幅全州排名第7位;完成一般公共预算支出173125万元,较上年同期减支19225万元,减10%,增幅全州排名第7位。下半年,县人民政府及其财政部门将紧紧围绕县委中心工作,主动接受县人大及其常委会的监督,严格执行县人大批准的预算,认真落实本次会议审议意见,贯彻落实积极的财政政策更加积极有为和提质增效的目标,迎难而上,担当作为,以保促稳、稳中求进,全力支持做好六稳工作、落实六保任务,努力克服内外部不利因素影响,统筹推进疫情防控和经济社会发展,努力完成全年目标任务,全力保障全县十四五良好开局,以优异的财政工作成绩向中国共产党建党100周年献礼

监督索引号53292503100011111


附件:

弥渡县2020年政府决算公开目录20210813030345880

弥渡县2020年转移支付安排情况的说明20210813030346379

弥渡县2020年预算执行情况的说明20210813034207196.pdf

弥渡县2020年举借政府债务情况说明20210813030345599

弥渡县2020年预算绩效管理工作开展情况的说明20210813030345568

弥渡县2020年“三公”经费决算情况说明20210813030345225

弥渡县2020年本级“三公”经费决算情况说明20210813030346691

弥渡县2020年重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明20210813030346192

弥渡县2020年政府决算公开表20210813030347596

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