中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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中国共产党弥渡县委员会政策研究室

2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

 

第一部分  中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委、政府的重大决策部署，围绕党和政府的中心工作，组织乡镇、县级有关部门围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委、政府决策参考。

2.参与全县人才队伍建设的政策制定，围绕县委中心工作对全县人才工作政策进行调查研究，结合实际提出意见建议，为县委科学决策提供依据，完成县人才工作领导小组交办的其他工作。

3.调查了解全县各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、政府反映的新情况、新经验，并提出相关建议；协调组织有关机构、专家和社会力量，围绕全县经济社会发展中的重大问题、热难点问题进行调查研究和资料收集，为县委、政府决策咨询提供服务；参与或组织协同县级有关部门起草、修改县委、政府的重要文件、文稿。

4.根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或书籍；根据需要组织乡镇、县级有关部门编辑反映弥渡县情的资料图书。

5.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革方案和措施，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；负责县委全面深化改革委员会日常事务工作。

6.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

单位根据职能职责内设综合股、社会建设调研股、经济发展调研股、改革协调督查股；同时本单位设有烟叶产业发展协调领导组办公室。

（三）重点工作概述

1.履职尽责，进一步抓实调查研究工作。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中央及省州党委的工作部署和县委、县人民政府的中心工作，改进和创新调查研究工作方式，把握调研方向，抓住调研重点，创新调研举措，完善调研制度，整合调研资源，转变调研作风，深入基层一线主动调研，进一步提高调研文稿质量和实效性，使更多的优秀调研成果转化为政策、转化为措施、转化为现实生产力。

2.紧紧围绕相关考核办法，切实抓好州对县、县对部门乡镇重点工作督查考核工作。

3.强化协调，认真抓实各项改革工作。认真贯彻落实中央和省州全面深化改革的决策和部署，坚持从弥渡实际出发，强化问题导向，通过重要领域和关键环节的突破带动整体改革，确保各项改革举措落地生根、取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人,事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入265.63万元，其中：一般公共预算265.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的223.42万元对比增加42.21万元，增幅18.89%，主要原因分析增加原因是职工薪酬、职工社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入265.63万元，其中:本年收入265.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.63万元（本级财力265.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的223.42万元对比增加42.21万元，增幅18.89%，主要原因分析增加原因是职工薪酬、职工社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出265.63万元。财政拨款安排支出265.63万元，其中：基本支出256.63万元，与上年214.42万元对比增加了42.21万元，增幅19.69%，增加原因是职工薪酬、职工社会保险缴费增加，2022年该项资金纳入预算；项目支出9万元，与上年9万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行预算支出202.51万元，主要用于单位开展工作的人员工资职务工资、津补贴等人员工资福利支出。

2013102一般行政管理事务--党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行预算支出8.96万元，单位开展工作的水费、电费、电话费、办公费、文印费等日常运行支出。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出预算支出5万元，主要用于单位开展县委全面深化改革工作经费项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休预算支出0.24万元，主要用于单位开展离退休人员工作支出。

2080505行政事业单位养老支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.96万元，主要用于单位人员养老保险、职业年金社会保障缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.96万元，主要用单位人员基本医疗保险社会保障缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费支出。

2130701农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助预算支出4万元，主要用于单位《弥渡调研》调研经费项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出265.63万元，其中：基本支出256.63万元，项目支出9万元。按部门经济科目分组具体为：

1.30101基本工资支出55.49万元（其中：基本支出55.49万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出114.80万元（其中：基本支出114.80万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出29.96万元（其中：基本支出29.96万元，项目支出0.00万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费支出14.96万元（其中：基本支出14.96万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出14.99万元（其中：基本支出14.99万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出30.44万元（其中：基本支出21.44万元，项目支出9.00万元）。

30201办公费支出5.30万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出2.50万元）。

30202印刷费支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

30209物业管理费支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30215会议费支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30211差旅费支出2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）。

30228工会经费支出2.94万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出13.46万元（其中：基本支出13.46万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.62万元，其中：政府采购货物预算2.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

贯彻落实中央和省州县全面深化改革重大决策和工作部署，确保我县全面深化改革工作落实.调查研究是服务发展、解决问题和推动工作，采取科学有效方法开展调查研究工作，有针对性的开展调研，将优秀调研成果提供给领导和有关部门参阅，使更多的调研成果进入决策层面，为县委、县政府决策提供依据，为有关部门开展工作提供参考。

（二）重点项目绩效目标

组织完成2022年度改革目标任务；召开改革委会议3次以上，完成改革调研和督查工作，协调推进中央、省、州、县改革试点项目；完成专题调研，印发《弥渡调研》10期。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排8.96万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，（其中办公费 2.8 万元，工会经费2.94万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费1.22万元。）。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括单位日常运行的电费、水费、电话费、办公费、公车运行维护支出。与上年8.94万元对比增加0.02万元，减幅0.22%，增加原因是由于核算基数变动，财政代缴工会费增加了0.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共弥渡县委政策研究室资产总额101.43万元，流动资产95.57万元，固定资产5.86万元，对外投资有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.05万元，其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年预算重点领域财政项目公开

1、项目名称

县委全面深化改革工作经费

2、立项依据

《中共弥渡县委关于全面深化改革的实施意见》（弥党发〔2014〕25号）

3、项目实施单位

中国共产党弥渡县委员会政策研究室

4、项目基本概况

落实中央和省州县全面深化改革工作经费的有关政策要求，保障县委改革办职能职责有效落实，保障县委全面深化改革委员会专项小组工作职能职责有效落实，确保中央和省州县安排部署的有关全面深化改革工作任务顺利推进和全面落实。

5、项目实施内容

组织完成2022年度改革目标任务；召开改革委会议3次以上；完成改革调研和督查工作；协调推进中央、省、州、县改革试点项目。

6、资金安排情况

县委全面深化改革工作经费预算5万元，计划用于召开深改委会议费、材料印刷费、改革办办公费、人才驿站聘用人员工资等方面。

7、项目实施计划

开展重大改革工作调研；开展重点改革事项督察工作；开展改革台账管理、会议组织等日常工作；开展改革工作考核等工作。

8、项目实施成效

认真贯彻落实中央和省州全面深化改革的决策和部署，坚持从弥渡实际出发，强化问题导向，通过重要领域和关键环节的突破带动整体改革，确保各项改革举措落地生根、取得实效。

（五）中国共产党弥渡县委员会政策研究室纳入财政专户管理情况

本部门（单位）无纳入财政专户管理资金。

 

 

第二部分  中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年部门预算表

（详见附件）

中国共产党弥渡县委员会政策研究室2022年部门预算表

       

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