弥渡县社会保险局2023年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县社会保险局2023年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分  弥渡县社会保险局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县社会保险局2023年部门预算财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县社会保险局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  弥渡县社会保险局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责办理全县企业、机关事业单位养老、工伤和城乡居民养老保险基金的筹集、拨付等具体事务；组织实施全县养老保险、工伤保险基础性、技术性、事务性工作；组织实施全县参保人员业务管理和离退休人员社会化管理服务工作；负责县乡（镇）机关事业单位养老、工伤和城乡居民社会养老保险业务。

（二）机构设置情况

弥渡县社会保险局共设置8个内设机构，包括：局长办公室、副局长办公室、办公室、财务统计股、城乡居民养老保险股、机关事业股、社会保险股、社会化管理股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

负责办理全县企业、机关事业单位养老、工伤保险和城乡居民养老保险基金的筹集、拨付等具体事务；组织实施全县养老、工伤保险基础性、技术性、事务性工作；组织实施全县参保人员业务管理和离退休人员社会化管理服务工作；负责县乡（镇）机关事业单位养老、工伤和城乡居民社会养老保险业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10597.58万元，其中：一般公共预算10597.58万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加1208.03万元，增长12.87%，增长原因为2023年机关事业单位退休人员统筹外待遇领取人数比上年增加280人,金额增加1296.34万元,本年预算数比上年预算数增加了1208.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10597.58万元，其中:本年收入10597.58万元，上年结转收入0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款10597.58万元（本级财力10597.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加1208.03万元，增长12.87%，增长原因为2023年机关事业单位退休人员统筹外待遇领取人数比上年增加280人,金额增加1296.34万元,本年预算数比上年预算数增加了1208.03万元。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出10597.58万元。财政拨款安排支出10597.58万元，其中：基本支出9468.99万元，与上年预算数对比增加1305.17万元，增长15.99%，主要原因是2023年机关事业退休人员养老统筹外待遇增加280人，资金增加1296.34万元；项目支出1128.59万元，与上年预算数对比减少97.14万元，下降7.93%，主要原因2022年9月份完成合同制工人个人账户资金清算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出10597.58万元，按功能科目分组具体为：

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构307.96万元，主要用于人员工资发放及公务运转以及城乡居民养老保险及其他保险业务经费支出; 

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于离退休老干部的办公经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.03万元，主要用于事业退休人员办公经费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.26万元，主要用于养老保险缴费支出。

2080508 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位职业年金的补助1000万元，主要用于职业年金启动投资运营前个人账户计息补助。

2080599 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出9050.07万元，其中用于企业退休人员计划生育奖励1172人，预计发放资金137.01万元，用于发放机关事业单位退休人员统筹外待遇2767人，发放资金8913.06万元。

2083001社会保障和就业支出—财政代缴社会保险费支出—财政代缴城乡居民基本养老保险费支出88.59万元，主要用于对低保特困人口10668人及三级轻残人员1354人代缴社会养老保险支出。

2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出68.65万元，主要用于企业退休人员社会化管理经费支出66.14万元，用于建国初期参加革命工作的退休干部董玉才生活费补助2.5万元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出18.72万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出25.24万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出10597.58万元，其中：基本支出9468.99万元，项目支出1128.59万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出328.06万元（其中：基本支出328.06万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出84.88万元（其中：基本支出84.88万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出95.09万元（其中：基本支出95.09万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出30.36万元（其中：基本支出30.36万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出34.80万元（其中：基本支出34.80万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出37.26万元（其中：基本支出37.26万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出18.72万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出25.24万元（其中：基本支出25.24万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出64.71万元（其是：基本支出24.71万元，项目支出40万元）。

30201办公费支出44.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出40万元）。

30228工会经费支出4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出13.20万元（其中： 基本支出13.20万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）。

3 .303对个人和家庭的补助支出9204.81万元（其中：基本支出9116.22万元，项目支出88.59万元）。

30305生活补助8979.21万元（其中：基本支出8979.21万元，项目支出0万元）。

30309奖励金137.01万元（其中：基本支出137.01万元，项目支出0万元）。

30311代缴社会保险费支出88.59万元（其中：基本支出0万元，项目支出88.59万元）。

4 . 313对社会保障基金补助支出1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）。

31304对机关事业单位职业年金的补助支出1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）。

五、县对下专项转移支出情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入

七、政府采购和政府服务预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10.01万元，其中：政府采购货物预算10.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.2万元,其中因公出国（境）费预算为0万元，公务接待预算0.2万元，公务用车购置及运行为会费预算0万元，我单位财政拨款“三公”经费预算，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

弥渡县社保局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.2万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

弥渡县社会保险局2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥渡县社保局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算，与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

充分发挥现行社会保险政策作用，提升社会保险经办服务水平，支持帮助建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险，做好农村劳动力就业人员参加城镇职工社会保险，推进实现法定人员基本全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平，并组织推动社会保险服务体系建设。

（二）重点项目绩效目标

 1.县财政对贫困人员及三级轻残人员代缴保费补助资金，2023年预算低保贫困人员10668人，县级代缴标准80元每人，县级三级轻残代缴1354人，县级代缴标准24元每人：充分发挥现行社会保险政策作用，完善并落实社会保险扶贫政策，支持帮助三级残疾人员、低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险，实现参保人员全覆盖。

 2.城居保工作经费补助资金：引导广大农民普遍参保,2022年年末参保人员198121人，待遇领取人员48910人，本年确保参保人员全覆盖，对已年满60岁未享受其他养老待遇的农民按月足额领取养老金等工作顺利开展。

  3.职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金：保障职业年金顺利运营。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排4.6万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，与上年对比增加0.2万元，增长4.54%，主要原因是2022年1月调入1人，增加1人公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额10979.02万元，其中，流动资产10932.79万元，固定资产9.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.68万元。与上年相比，本年资产总额减少8.17万元，其中流动资产减少10.13万元，固定资产增加2.13万元，流动资产减少原因为2022年财政收回零余额户余额，固定资产增加原因为2022年购入固定资产4.78万元，计提折旧2.65万元，无形资产资产36.68万元，比上年减少0.16万元，减少原因为日常资产使用折旧费计提。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准精准数据，需完成2022年的决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 弥渡县社会保险局2023年部门预算财政项目

 

一、项目名称

县财政对贫困人员代缴保费补助资金

二、立项依据

弥政发[2012]32号 弥渡县人民政府关于印发弥渡县城乡居民社会养老保险试点实施方案（试行）的通知。

三、项目实施单位

弥渡县社会保险局

四、项目基本概况

对本县内符合低保特困及三级残疾条件的人员代缴养老保险保费，实现符合参保条件的人员，参保全覆盖。

五、项目实施内容

对本县内符合低保特困及三级残疾条件的人员代缴养老保险保费。2023年度预算低保特困人员10668人，县级代缴保费标准80元每人，代缴资金85.34万元；本年预算三级残疾人员1354人，县级代缴标准24元每人，代缴资金3.25万元，两项代缴共计88.59万元，实现符合参保条件的人员，参保全覆盖。

六、资金安排情况

2023年年初资金预算88.59万元，财政实际批复安排预算支出88.59万元。

七、项目实施计划

项目计划2023年12月31日前完成。

八、项目实施成效

对符合参保条件的参保人员，参保全覆盖，确保政府代缴工作落实到位，减轻贫困人员的压力。

 

第三部分  弥渡县社会保险局2023年部门预算表

（详见附件）

附件：弥渡县社会保险局2023年部门预算表

 

监督索引号53292501431600100000

 

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