弥渡县公安局森林警察大队2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明 

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弥渡县公安局森林警察大队2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分弥渡县公安局森林警察大队2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分弥渡县公安局森林警察大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分弥渡县公安局森林警察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  弥渡县公安局森林警察大队2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及公安工作方针，依法行使职权。

2．负责保护辖区内森林草原资源领域和野生动植物资源，保护生态安全，维护森林草原资源领域社会治安秩序。

3．负责侦破森林草原资源领域公安管辖的刑事案件。

4、负责查处管辖范围的森林草原资源领域治安案件。

5．参与森林草原资源领域治安管理工作，掌握林区治安动态，加强法制宣传和预防犯罪工作，参与制定和落实各项治安管理措施。

6．坚持“政治建警、依法治警、从严治警、从优待警”的方针，负责森林警察大队（弥渡县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队）队伍正规化建设。

7．负责保卫森林草原资源领域生产建设，对重要部门和重点场所加强安全防范工作。

8．负责生态环境、食品药品、生物安全、知识产权等领域犯罪侦查职责和制售伪劣商品犯罪侦查职责。

9．负责指导查处与管辖范围刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留的行政违法案件。

10．协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等工作。

11．完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我大队设6个内设机构，分别是综合勤务室、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境和生物安全犯罪侦查中队、食品药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队、弥渡县公安局森林警察大队东山林区中队、弥渡县公安局森林警察大队苴力林区中队。

（三）重点工作概述

1．严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动。一是打击力度要更大。多办案、办铁案，实现办案数量、质量双提升目标。二是打击重点要更准。有针对性地加强打击森林草原资源领域公安管辖的刑事案件，切实加强保护和执法力度，牢牢把握工作主动权。

2．负责生态环境、食品药品、生物安全、知识产权等领域犯罪侦查职责和制售伪劣商品犯罪侦查职责。负责指导查处与生态环境、生物安全领域刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留的行政违法案件。

3．持续推进队伍正规化建设。深化能力建设实施，结合新时代新形势对森林警察（环食药侦）队伍提出的新要求，全面提升队伍的整体素质和专业水平，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的高素质森林警察（环食药侦）队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入395.39万元，其中：一般公共预算395.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少55.00万元，下降12.21%，减少原因为2023年未安排预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入395.39万元，其中：本年收入395.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.39万元（本级财力395.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数450.39万元对比减少55.00万元，下降12.21%，减少原因为2023年未安排预算项目支出。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出395.39万元。财政拨款安排支出395.39万元，其中：基本支出323.39万元，与上年预算数440.39对比减少117.00万元，下降26.57%，主要原因是2023年辅警工资预算项目的调整；项目支出72.00万元，与上年预算数10.00万元对比增加62.00万元，上升620%，增加原因为2023年辅警工资预算项目的调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出395.39万元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出—公安—行政运行274.06万元，主要用于民警工资福利支出和商品和服务支出。

2040220公共安全支出—公安—执法办案25.87万元，主要用于刑事侦查办案等相关活动支出。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出31.26万元，主要用于业务装备支出和日常公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.68万元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.79万元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.22万元，主要用于缴纳民警职工基本医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于缴纳民警大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.71万元，主要用于缴纳民警住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出395.39万元，其中：基本支出323.39万元，项目支出72.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301机关工资福利支出325.53万元（其中：基本支出253.53万元，项目支出72.00万元）。

30101基本工资支出52.78万元（其中：基本支出52.78万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出114.46万元（其中：基本支出114.46万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出23.12万元（其中：基本支出23.12万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出28.68万元（其中：基本支出28.68万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出19.71万元（其中：基本支出19.71万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出72.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出72.00万元）。

2．302商品和服务支出69.07万元（其中：基本支出69.07万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出11.70万元（其中：基本支出11.70万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出39.24万元（其中：基本支出39.24万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

30399生活补助支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府，购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

此表为空表。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年无财政预算项目。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排11.05万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费及其他日常公用支出。

与上年预算数12.75万元对比减少1.7万元，下降13.33%，主要原因是根据相关文件精神减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额638.9万元，其中，流动资产206.41万元，固定资产329.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程102.97万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加452.66万元，其中，流动资产增加114.80万元，固定资产增加317.65万元，在建工程增加20.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分  弥渡县公安局森林警察大队2023年部门预算财政项目文本

 

我部门2023年无财政预算项目。

 

第三部分  弥渡县公安局森林警察大队2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县公安局森林警察大队2023年部门预算表

监督索引号53292501831200100111

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