弥渡县公安局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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弥渡县公安局部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 弥渡县公安局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分弥渡县公安局部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分弥渡县公安局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥渡县公安局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2013〕62号），弥渡县公安局主要职责如下：

1、研究部署和检查督促全县公安工作和公安队伍建设。

2、分析研究全县治安形势，掌握影响和危害全县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县人民政府提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

3、领导、指导、督促、检查、组织、协调、侦查和处置全县各类刑事犯罪、经济犯罪案件、重特大治安事件和骚乱。

4、指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

6、领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

7、指导、监督全县各级机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作、指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8、维护全县道路交通安全、交通秩序，组织开展机动车、驾驶员的管理教育和各类交通事故的查处工作。

9、组织实施全县公安机关的信息技术、刑事技术和其他科学技术工作，搞好对公共信息网络的安全监察工作。

10、负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

11、组织开展收容教养报批工作及参与行政复议工作。

12、指导、监督消防工作。

13、组织实施对党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

14、组织、制定公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的制度和措施，检查、监督落实情况。

15、组织开展公安机关警务督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处公安机关队伍内部的违法违纪案件。

16、领导我县公安消防现役部队建设，对武警内卫部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17、对“两劳刑释”人员实施监督考察。

18、为人民群众排忧解难，救死扶伤，紧急排险，便民利民，为社会提供服务。

19、承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置28个内设机构，包括：红岩派出所、新街派出所、弥城派出所、寅街派出所、苴力派出所、密祉派出所、德苴派出所、牛街派出所、看守所、拘留所、强制戒毒所、治安大队、出入境管理大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、网络安全监察大队、巡特警大队、警务督察大队、交警大队、指挥中心、政工监督室、警务保障室和社区戒毒康复中心、审计室、森林警察大队。

所属单位2个，分别是：机关本级、弥渡县公安局森林警察大队。

1.行政单位2个，具体为：机关本级、弥渡县公安局森林警察大队。

2.事业单位0个，具体为：0。

（三）重点工作概述

2023年，在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持稳中有进主基调，以防范化解各类重大安全稳定风险为主线，坚决捍卫国家政治安全；确保社会大局稳定、人民安宁；服务保障全县经济社会高质量发展，全力以赴抓好维护安全稳定各项措施落实，为助推更高水平的平安弥渡、法制弥渡建设营造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制208人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有223人，其中：财政全额保障223人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入7114万元，其中：一般公共预算7114万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加187.56万元，增长2.87%，主要原因是2022年根据弥政办法[2022]13号文件新招录25名警务辅助人员及新增武警中队业务费，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入7114万元，其中：本年收入7114万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7114万元（本级财力7114万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少262.83万元，下降3.76%，主要原因是人员增减变化，调减人员工资福利支出等基本支出经费。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出7114万元。财政拨款安排支出7114 万元，其中：基本支出5874万元，与上年预算数对比减少1072.44万元，降低15.44%，主要原因是严格压缩非必要开支，调减人员工资福利支出等基本支出经费；项目支出1240万元，与上年预算数对比增加1205万元，增长3442.86%，主要原因是增加一个项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出7114万元，按功能科目分组具体为：

2040101公共安全支出—武装警察部队—武装警察部队支出15万元，主要用于武警中队日常公用支出。

2040201公共安全支出—公安—行政运行5126.24万元，主要用于民警、职工、辅警人员经费支出和一般公用经费、交通费、会议费、工会经费支出。

2040220公共安全支出—公安—执法办案451.78万元，主要用于办案（业务）、业务装备等支出

2040299公共安全支出—公安—执法办案363.85万元，主要用于办案（业务）、业务装备等支出。

2080501社会保障和就业支出—行政单位养老支出—行政单位离退休18.39万元，主要用于离退休人员离休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出513.88万元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险。

2080801抚恤—死亡抚恤金支出9.49万元，主要用于离退休人员死亡遗属生活补贴。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗254.45万元，主要用于缴纳民警职工医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.09万元，主要用于缴纳民警职工大病医疗保险

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出350.83万元主要用于缴纳民警、职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出7114万元，其中：基本支出5874万元，项目支出1240万元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出5758.41万元（其中：基本支出4558.41万元，项目支出1200万元）。

30101基本工资支出968.44万元（其中：基本支出968.44万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出2049.84万元（其中：基本支出2049.84万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出408.9万元（其中：基本支出408.9万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出513.88万元（其中：基本支出513.88万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出254.45万元（其中：基本支出254.45万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出12.07万元（其中：基本支出12.07万元，项目支出0万元）。

30113其他社会保险缴费支出350.83万元（其中：基本支出350.83万元，项目支出0万元）。

30199其他社会保险缴费支出1200万元（其中：基本支出0万元，项目支出1200万元）。

302商品和服务支出1330.53万元（其中：基本支出1290.53万元，项目支出40万元）。

30201办公费支出736.61万元（其中：基本支出715.61万元，项目支出21万元）。

30211差旅费支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

30213维修（护）费支出13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）。

30224被装购置费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30228工会会费支出46.67万元（其中：基本支出46.67万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出205.26万元（其中：基本支出205.26万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出322.99万元（其中：基本支出322.99万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭的补助支出25.06万元（其中：基本支出25.06万元，项目支出0万元）。

30301离休费支出15.57万元（其中：基本支出15.57万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助9.49万元（其中：基本支出9.49万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额69.3万元，其中：政府采购货物预算69.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54万元，与上年预算数对比减少13万元，下降19.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为11万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为90次，共计接待810人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为43万元，较上年减少13万元，下降23.21%。其中：公务用车购置费预算0万元，较上年减少13万元，下降100%；公务用车运行维护费预算43万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

减少原因是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，结合财政预算基本支出核定方案有关标准测算。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年，在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持稳中有进主基调，以防范化解各类重大安全稳定风险为主线，坚决捍卫国家政治安全；确保社会大局稳定、人民安宁；服务保障全县经济社会高质量发展，全力以赴抓好维护安全稳定各项措施落实，为助推更高水平的平安弥渡、法制弥渡建设营造安全稳定的政治社会环境。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有1个，分别是：警务辅助人员工资项目。项目绩效目标具体为：

项目1：警务辅助人员工资项目1128万元。

绩效目标：根据《弥渡县公安机关警务辅助人员招录管理办法（试行）》、《弥渡县公安局警务辅助人员薪酬管理办法（试行）》等规定，严格落实，确保警务辅助人员薪酬及时有效发放。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排188.7万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加0万元，增长0%，主要原因是年末人数为增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额11733.13万元，其中，流动资产968.57万元，固定资产10617.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程146.72万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少83.7万元，其中固定资产增加747.6万元。处置房屋建筑物209.3平方米，账面原值29万元；处置车辆1辆，账面原值0.15万元；报废报损资产3项，账面原值48.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分 弥渡县公安局部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

警务辅助人员经费。

二、立项依据

弥政办法[2022]13号 《关于印发弥渡县贯彻落实云南省公安机关警务辅助人员管理办法实施方案的通知》。

三、项目实施单位

弥渡县公安局。

四、项目基本概况

进一步规范全县公安机关警务辅助人员管理工作，保障警务辅助人员合法权益，发挥警务辅助人员在协助公安机关履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责。

五、项目实施内容

警务辅助人员经费。

六、资金安排情况

县本级财政预算安排。

七、项目实施计划

根据《云南省公安机关警务辅助人员管理办法》实施。

八、项目实施成效

进一步规范全县公安机关警务辅助人员管理工作，保障警务辅助人员合法权益，发挥警务辅助人员在协助公安机关履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义的作用。

第三部分 弥渡县公安局部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县公安局部门2023年部门预算表

监督索引号53292501831200111

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