大理州弥渡县寅街镇部门2022年度部门决算

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大理州弥渡县寅街镇部门2022年度部门决算

 

目录

第一部分大理州弥渡县寅街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分大理州弥渡县寅街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在镇党委的领导下，负责执行本镇人民代表大会的决议，以及国务院、省、州、县人民政府的决定、命令和行政措施。对镇人民代表大会负责并报告工作；对县人民政府负责并报告工作。

2.根据国家法律法规、行政措施，制定规范性文件，发布决定和命令。

3.管理本镇经济工作和建设、编制、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、地方财政预决算，管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作和民族、宗教事务。

4.保护社会主义全民所有制和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.尊重和维护村民委员会的自治地位，对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助。

6.保护各种经济组织的合法权益。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助各少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划推进的关键一年，是迈向中国特色社会主义现代化新征程的一年，也是寅街镇承压奋进、破局突围的一年。面对“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的艰巨任务，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府紧紧团结全镇干部群众，全力以赴稳增长、防风险、保稳定、惠民生，各项事业取得明显成效，实现了本届政府良好开局。2022年，全镇完成财政总收入1亿元，同比增长25.9%，首次突破亿元大关；完成一般公共预算收入5816万元，同比增长6.42%；金融机构存款余额5.05亿元，增长6.09%，贷款余额2.97亿元，增长4.21%；农村居民人均可支配收入19106元，增长10.21%。

抓项目、稳增长，发展后劲持续加强。坚持“项目为王”工作理念，把推进项目工作作为推动经济社会发展的主要抓手，在苦干实干中跑出“寅街速度”。一是项目建设高效推进。全年共实施重大基础产业项目49个，项目总投资4.38亿元，其中：续建项目14个，新开工项目24个，重大项目前期11个。二是基础设施显著改善。农田水利方面：完成投资68万元的后海移民后扶基础设施建设项目（建成3.2公里环海路和1个口袋公园），投资253万元的永丰、大庄移民后扶项目，投资310万元的栗树营水库“有机农业+生态旅游”综合体项目，投资1669.97万元的寅街镇东片区应急供水工程项目；启动实施投资1708万元的彭家庄、太极村“美丽家园·移民新村”建设项目，投资1986万元的寅街、河东、栗树、武邑、勤劳、朵祜、瓦哲片区1.78万亩高标准农田建设项目。道路交通方面：完成投资44万元的东风大桥修复项目，投资70万元的朵祜路（东风段）和集镇路提升改造项目，投资380万元的邑龙桥建设项目，投资892万元的云林大小村进村道路硬化项目，投资1415万元的天目山、彭家庄、巧邑小营、王车营道路硬化项目。产业发展方面：完成投资100万元的三合村乡村旅游项目，投资200万元的永丰村乡村旅游项目，投资200万元的花椒产业项目，投资517万元的勤劳村委会肉牛养殖基地配套设施建设项目，投资1300万元的樱桃番茄数字农业观光采摘园建设项目；启动实施投资5900万元的春沐源K2樱桃番茄种植示范园建设项目。工业企业方面：投资2.5亿元的年产300万吨恒中绿色砂石骨料项目投产运营，华润水泥（弥渡）有限公司矿山工业配套建设项目推进顺利，工业园区200亩场地平整项目已完成45亩平整。其他项目方面：完成投资30万元的大庄营村省级美丽乡村建设项目，投资30万元的携手兴乡村大庄营村人居环境提升项目，投资80万元的2022年第一批自然村公厕建设项目，投资100万元的三合村民族团结进步示范村建设项目，投资430万元的观音山古建筑群修缮项目，投资3200万元的天寅吉第北区建设项目；启动实施投资80万元的人居环境补短板项目，投资264万元的加会幼儿园建设项目，投资1500万元的寅街商贸中心建设项目，投资1685.79万元的集中式饮用水水源地保护工程项目，投资2.54亿元的水系连通及水美乡村建设试点项目。三是营商环境持续优化。坚持“一把手”带头招商，完善项目分级包扶责任制，全力构建亲清政商关系，打造营商环境硬实力，成功引进龙正林群混凝土、立鑫报废汽车回收拆解和满记农业种植等项目落地寅街。

夯基础、优结构，产业质效不断提升。坚持融合发展，立足特色优势，推动产业转型升级。一是特色农业高效发展。聚焦“国之大者”，守护粮食安全，全年粮食播种面积4.51万亩，出栏生猪4.2万头，完成39万公斤烟叶收购任务，实现烟农收入1321.8万元。持续推动土地流转，发展壮大大理春沐源、满记农业等龙头企业，春沐源樱桃番茄再次荣获“云南十大名品”称号，“大理弥渡·小河淌水”七彩樱桃番茄盒马村挂牌。二是工业经济发展向好。抢抓省级产业园区建设机遇，加快白塔湾园区土地收储及基础设施建设，华润水泥、恒中绿色砂石骨料等企业持续壮大，中元矿业、庞威采石场、锦兴经贸、明润物流等企业经营向好，工业园区产业功能不断完善。三是农文旅产业融合发展。围绕寅街美丽路线打造，以樱桃番茄数字农业观光采摘园为核心，建成大理弥渡数字农业公园；融合民族团结进步示范创建和乡村文化振兴，建设大庄乡愁馆和三合农耕馆；整合移民后扶和高标准农田建设项目，打通后海环海路，后海片区热度持续攀升；总结三合模式，启动“天目山水·勤劳人家”乡村旅游规划，打造三合星空露营地，结合寅街山水人文特色，进一步挖掘旅游文化资源，展现美丽寅街魅力。

固成果、抓提升，乡村振兴有序推进。坚持把乡村振兴作为推动经济高质量发展的重要载体，持续加固底板、补齐短板、做强长板。一是健全完善机制压实主体责任。由北京大学信息科学技术学院原党委书记魏中鹏、北京大学社会学系主任周飞舟任永丰村和勤劳村“名誉村主任”，上海市奉贤区西渡街道、南桥镇经发公司2家单位结对帮扶大庄村、勤劳村、朵祜村、寅街村，3家州级单位、11家县级部门及企事业单位挂钩帮扶11个行政村，19名驻村干部下沉到乡村振兴一线，365名干部挂钩帮扶脱贫户、监测户。二是精准精细落实惠民政策。常态化开展动态监测排查工作，全镇共识别监测户210户760人，风险已消除146户534人，风险消除率70.26%。精准落实教育帮扶、健康帮扶、兜底保障、金融帮扶等保障措施，发放雨露计划资助金64万元；做实产业、就业两大帮扶，搬迁群众22户80人实现“稳得住、有就业、逐步能致富”；完成40户农房抗震改造项目；实施大病救助187人、慢病服务670人；安置乡村公益性岗位142人、生态护林员88人，发放补助207.6万元。办结“云南省政府救助平台”申报事项517件，办结率100%。巩固11个行政村166个村民小组饮水安全，实现饮水安全全覆盖。实现11个行政村年平均收益20万元以上，全镇村集体经济明显巩固提升。大庄村被评为云南省乡村振兴“百千万”工程精品示范村。三是促进脱贫人口和监测人口稳岗就业。发挥金融帮扶撬动作用，完成“整镇授信”工作，累计发放脱贫人口小额信贷资金1503.13万元，发放“贷免扶补”创业贷款和创业担保贷款49户773万元。累计发放返乡农民工一次性创业补贴44户24.13万元，脱贫劳动力外出务工一次性生活补贴补助107人13.8万元，务工“两项补贴”补助364人42.8万元，开展职业技能培训14期596人次。

强保障、惠民生，社会事业稳步发展。坚持以人民为中心，在践行宗旨中增进民生福祉。一是教育事业稳步发展。全面推进“县管校聘”和校长职级制改革，严格落实“双减”要求，积极探索寅街“5+4”教育模式，全镇311名六年级学生并入寅街中学实行寄宿制教学。强化教育激励，成立寅街教育促进会，筹资30余万元，加大对教师及学生的表彰奖励力度，中考上线率再次刷新纪录，武邑完小获全县35所B类学校第一名。寅街镇中心幼儿园成功晋升为一级二等幼儿园，教育教学质量不断提升。二是卫生健康事业持续发力。以健康寅街建设为引领，持续提升乡镇医疗卫生服务水平。认真做实国家基本公共卫生服务项目、镇村卫生组织一体化管理、家庭医生签约服务等工作，实现家庭医生签约全覆盖；严格开展“四个一”标准服务，全年累计完成服务24797人，履约服务91739条，履约率达99%；城乡居民医疗保险门诊减免共计11.42万人次，补偿金额278.08万元。三是文体事业繁荣发展。大力发展各具特色的广场文化、民俗文化和校园文化，广泛深入开展全民健身运动，组织开展非遗传承人培训11期、器乐培训3期。利用“三八”妇女节、建党节、重阳节等节日开展丰富多彩的文艺活动。干部群众精神文化生活日益丰富，社会主义核心价值观深入人心，公民文明素质普遍提高。四是社会保障体系不断完善。聚力改善民生，认真落实保障和改善民生政策，城乡居民基本养老保险缴费18699人，缴费完成率97.86%，居全县第一；发放城乡居民养老保险金和死亡丧葬费1227.85万元；发放城乡低保、农村特困、临时救助、残疾人“两项补贴”、高龄补贴1400.44万元，向4名孤儿、1名圆梦助学儿童、9名事实无人抚养儿童发放生活补贴19.96万元，为61名失能老人进行居家适老化改造；发放计划生育独生子女户和独生子女父母及双女结扎户养老生活补助、教育奖学金、保健费、一次性办证奖励等累计4894人147.45万元；持续做好退役军人和其他优抚对象优待抚恤工作，全年共计发放各类优抚资金300余万元，办理退役军人和其他优抚对象优待证741人。

强治理、美环境，美丽寅街提档升级。坚持以新发展理念引领新型城镇化建设，巩固“省级绿美乡镇”和“省级文明村镇”两块金字招牌，抓建设、重治理、优环境，镇村面貌持续改善。一是镇村环境更加整洁有序。开展临建违建和房屋建筑安全专项整治，完成自建房排查10134栋，排查建筑面积165.69万平方米，完成整治37栋，拆除老政府临街办公楼、老粮管所、集贸市场等16处，拆除户外广告和临建彩钢瓦19处，新建生态停车场3个，完成41户风貌整治，兑付补助资金45.32万元。结合“干部规划家乡行动”，高标准完成大庄、河东、高营、永丰、勤劳、瓦哲6个行政村村庄规划并通过州县技术评审。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，严格落实“街长制”和“门前四包责任制”，持续开展“清洁日”活动，稳步推进农村“厕所革命”，完成农村无害化卫生户厕改造600座，卫生公厕改造建设14座，朵祜村、湾子村、大庄村、清和村污水处理系统投入使用。二是生态寅街更加美丽和谐。扎实做好“林长制”“河长制”工作，持续做好天然林资源管护、中央和省级森林生态效益补偿等工作，“森林寅街”建设有序推进；常态化巡河管河治河，河道治理不断深入，“河长清河行动”取得实效。以“一河一路”建设为契机，整合300余万元资金，对“一河一路”永丰、大庄路段以及后海水库、三合村进村公路和主干道进行绿化美化。寅街镇被评为省级绿美乡镇，朵祜村被评为省级绿美村庄。三是精神文明风貌气象更新。大力倡导移风易俗，培育文明新风，持续推动“十星级文明户”、“十星级文明标兵”、善行义举榜、道德模范等多种形式的评选推荐工作，充分发挥村级红白理事会作用，积极开展丰富多样的群众文娱活动，弘扬社会主义核心价值观，文明建设深入人心。寅街镇党委政府、寅街镇财政所被评为“大理州文明单位”，寅街镇创建为“第九届云南省文明村镇”。

建机制、化风险，社会运行安全有序。坚持统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感，扎实推进平安寅街建设。一是疫情防控有力有效。坚持总策略总方针不动摇，调整优化组织架构，健全完善平急转换运行机制，统筹信息发布、返乡摸排、健康监测、物资保障等工作，最大限度保障人民生命安全和身体健康。坚持“内外”双向发力，“对外”分别在大庄路口及集镇路口设置志愿服务站，派出2批44人次基干民兵支援边境疫情防控；“对内”完善隔离救治方案、应急处置预案，做好应急物资储备。坚决落实第九版防控方案、“二十条”和“新十条”优化措施，常态化疫情防控工作取得实效。持续加强疫苗接种工作，对特殊群体实施“点对点”上门服务接种，累计接种新冠疫苗68324剂次，80岁以上目标人群接种率达90%以上。二是社会大局和谐稳定。深入推进市域社会治理现代化试点工作，加快“平安寅街”、“法治寅街”建设，全面开展“八五”普法，依法管理民族宗教事务，加强矛盾纠纷排查化解，实行领导包案化解制度，完善治保调解组织体系，全力维护群众合法权益，调解矛盾纠纷99件，接待群众来信来访60件，人民群众安全感和满意度持续提升。严格落实“历史遗留问题攻坚年”各项目标任务，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入开展缉枪治爆专项行动、命案防控、反恐工作、反邪教工作、禁种铲毒、“护校安园”、打击养老诈骗和拐卖妇女儿童等行动，社会环境更加安定有序，人民群众生活更加舒心安心。三是安全生产常抓不懈。紧盯矿山企业、道路交通、森林防火、防汛抗旱、消防安全、食品安全等重点行业领域、突出重要节点，深入排查、整治安全风险隐患，排查整治各类隐患131处。常态化开展消防安全教育4次，组织开展各类安全检查11批次，74个自然村完成综合应急演练，累计演练参与人数2695人，发放救助救灾资金37万元。统筹发展和安全，年内未发生较大及以上安全生产事故，安全生产形势总体平稳。

转作风、提效能，政府自身建设全面加强。坚持从严从实，牢记使命、尽心履职，狠抓政府自身建设。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全力推进中央和省、州、县、镇党委各项决策部署不折不扣落地见效。持续深化党史学习教育，广泛开展“我为群众办实事”活动，推进“两个革命”开展“学做”活动，扎实做好“大理之问”后半篇文章，围绕群众痛点、难点、堵点问题，以“项目工作法”“一线工作法”“典型引路法”推动全镇各项重点工作落地见效。抓好各级巡视巡察反馈问题整改，健全完善政府办公会议制度；压紧压实“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，突出抓好“8小时”以外作风建设，坚决杜绝“微腐败”问题；扎实开展“五聚焦五查找”作风建设集中整治和“两违规”问题专项整治。自觉主动接受监督，办理答复人大代表建议84件，加强镇村政务服务体系建设，加快镇级便民服务中心建设，完成11个行政村便民服务机构更名工作，推进政务服务线上线下融合发展，提升政务服务效能。全年累计受理政务服务事项4093件，办结率100%；受理公共资源进场交易项目16个，交易金额329万元，节约资金2.9万元。加强法治政府建设，严格落实“三重一大”事项决策程序。牢固树立过“紧日子”的思想，加强财政支出预算管理，压缩政府日常支出，全力做好重点工作保障。以民族团结进步示范创建“十进”为载体，民族团结进步成果持续巩固，成功举办“铸牢中华民族共同体意识活动月启动仪式”。工会、共青团、妇联等群团组织桥梁纽带作用进一步发挥。武装工作有序推进，兵役登记320人，完成率100%；民兵整组1258人，为军队选送适龄青年13人，为促进全镇经济、社会事业发展发挥了积极作用。

二、部门基本情况
（一）机构设置情况

寅街镇机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.弥渡县寅街镇党委

2.弥渡县寅街镇人大

3.弥渡县寅街镇纪委

4.弥渡县寅街镇财政所

5.弥渡县寅街镇文化旅游体育广播电视服务中心

6.弥渡县寅街镇林业和草原工作站

7.弥渡县寅街镇农业综合服务中心

8.弥渡县寅街镇水务工作站

9.弥渡县寅街镇国土和村镇规划建设服务中心

10.弥渡县寅街镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入大理州弥渡县寅街镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.弥渡县寅街镇党委

2.弥渡县寅街镇人大

3.弥渡县寅街镇纪委

4.弥渡县寅街镇人民政府

5.弥渡县寅街镇财政所

6.弥渡县寅街镇文化旅游体育广播电视服务中心

7.弥渡县寅街镇林业和草原工作站

8.弥渡县寅街镇农业综合服务中心

9.弥渡县寅街镇水务工作站

10.弥渡县寅街镇国土和村镇规划建设服务中心

11.弥渡县寅街镇社会保障服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州弥渡县寅街镇2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制8人），事业编制41人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员8人），事业人员49人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。差异原因为：其中3辆空编。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州弥渡县寅街镇2022年度收入合计45,376,009.51元。其中：财政拨款收入44,640,909.51元，占总收入的98.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入735,100.00元，占总收入的1.62%。与上年相比，收入合计增加3,571,240.98元，增长8.54%。其中：财政拨款收入增加3,247,340.98元，增长7.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加323,900.00元，增长78.77%。主要原因：人事工资调整变动增加相应工资福利支出。
二、支出决算情况说明
大理州弥渡县寅街镇2022年度支出合计45,119,976.70元。其中：基本支出17,000,055.36元，占总支出的37.68%；项目支出28,119,921.34元，占总支出的62.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,434,901.16元，增长3.28%。其中：基本支出增加907,080.99元，增长5.64%；项目支出增加527,820.17元，增长1.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2022年预算项目新增乡村振兴项目工作经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大理州弥渡县寅街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,000,055.36元。与上年对比增加了907080.99元，增长5.64%，主要原因分析增加了招考录用和调入人员。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,606,422.44元，占基本支出的85.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,393,632.92元，占基本支出的14.08％。

（二）项目支出情况
2022年度用于保障大理州弥渡县寅街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,119,921.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加了527820.17元，增长1.91%，主要原因：2022年预算项目新增乡村振兴项目工作经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

行政事业类项目收入支出决算表

项目支出数

支出功能分类科目编码科目名称（二级项目名称）合计财政拨款其他资金

合计45119976.70元

201一般公共服务支出6570436.15元

20101人大事务36287.11元

2010101行政运行8224.11元

2010108代表工作28063.00元

20102政协事务2976.00元

2010206参政议政2976.00元

20103政府办公厅（室）及相关机构事务4294700.08元

2010301行政运行4172270.6元

2010305专项业务活动122429.48元

20106财政事务618293.67元

2010601行政运行585191.49元

2010699其他财政事务支出33102.18元

20111纪检监察事务275432.28元

2011101行政运行275432.28元

20129群众团体事务10000.00元

2012901行政运行10000.00元

20132组织事务24960.00元

2013201行政运行24960.00元

20136其他共产党事务支出7037.00元

2013699其他共产党事务支出7037.00元

20199其他一般公共服务支出642237.30元

2019999其他一般公共服务支出642237.30元

203国防支出9080.00元

20306国防动员9080.00元

2030601兵役征集9080.00元

205教育支出1000000.00元

20599其他教育支出1000000.00元

2059999其他教育支出1000000.00元

207文化旅游体育与传媒支出357067.40元

20701文化和旅游357067.40元

2070109群众文化357067.40元

208社会保障和就业支出2217317.78元

20801人力资源和社会保障管理事务690416.90元2080101行政运行690416.90元

20805行政事业单位养老支出1511300.88元

2080501行政单位离退休450507.20元

2080502事业单位离退休22512.00元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1000105.36元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出38176.32元

20819最低生活保障156,00.00元

2081901城市最低生活保障金支出156,00.00元

210卫生健康支出634571.8元

21004公共卫生59230.48元

2100410突发公共卫生事件应急处理59230.48元

21011行政事业单位医疗575341.32元

2101101行政单位医疗263834.53元

2011102事业单位医疗311506.79元

211节能环保支出1100000.00元

21103污染防治服务1100000.00元

2110302水体1100000.00元

212城乡社区支出404147.59元

21202城乡社区规划与管理404147.59元

2120201城乡社区规划与管理404147.59元

213农林水支出31821355.98元

21301农业农村1993647.02元

2130104事业运行1688865.22元

2130199其他农业农村支出304781.8元

21302林业和草原923208.11元

2130204事业机构923208.11元

21303水利604811.57元

2130301行政运行604811.57元

21305巩固脱贫衔接乡村振兴23373097.98元

2130504农村基础设施建设3000000.00元

2130505生产发展15462513.5元

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4910584.48元

21307农村综合改革4512163.00

2130705对村民委员会和村党支部的补助4512163.00元

21399其他农林水支出414428.30元

2139999其他农林水支出414428.30元

221住房保障支出636000.00元

22101保障性安居工程支出636000.00元

2210105农村危房改造636000.00元

224灾害防治及应急管理支出370000.00元

22407自然灾害救灾及恢复重建支出370000.00元

2240703自然灾害救灾补助370000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州弥渡县寅街镇2022年度一般公共预算财政拨款支出44,640,909.51元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比增加1,555,833.97元，增长3.61%，主要原因：2022年预算项目新增乡村振兴项目工作经费，新招考录用人员工资及工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,196,953.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%。主要用于人员经费支出、商品服务支出和项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出9,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于兵役征集项目支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于支持教育事业发展工作及教育工作经费。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出280,504.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于人员经费支出、日常公用支出和综合文化站业务补助等项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,217,317.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于人员经费及日常公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出634,571.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于卫生健康类支出。
10.节能环保（类）支出1,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于人居环境提升改造。
11.城乡社区（类）支出404,147.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及城乡建设项目支出。
12.农林水（类）支出31,792,334.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.22%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、一事一议项目支出、村集体经济项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出636,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于棚户区改造等项目支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出370,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于自然灾害防治工作经费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215,000.00元，支出决算为124,340.50元，完成年初预算的57.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算117,800.00元，占总支出决算的94.74%；公务接待费支出决算6,540.50元，占总支出决算的5.26%，具体是国内接待费支出决算6,540.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州弥渡县寅街镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215,000.00元，支出决算为124,340.50元，完成年初预算的73.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为117,800.00元，完成年初预算的98.16%；公务接待费支出决算为6,540.50元，完成年初预算的6.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：国库未及时清算我部门接待费，年末收回财政拨款额度。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48,440.15元，降低28.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,418.15元，增长9.70%；公务接待费支出决算减少58,858.30元，降低90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：国库未及时清算我部门接待费，年末收回财政拨款额度。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常机构运行及迎接相关检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州弥渡县寅街镇2022年机关运行经费支出308,826.86元，增加21,360.04元，增长7.43%,主要原因：2022年预算项目新增乡村振兴项目工作经费，新招考录用人员工资及工作经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大理州弥渡县寅街镇资产总额48839380.46元，其中，流动资产35455622.57元，固定资产20544972.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1014581.12元，其中固定资产增加278278.56元。处置房屋建筑物1327.2平方米，账面原值338121.99元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，大理州弥渡县寅街镇政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况
大理州弥渡县寅街镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
无
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 大理州弥渡县寅街镇表20230818035925886

 

监督索引号53292519055501111

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