弥渡县畜牧站2022年度部门决算

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弥渡县畜牧站2022年度部门决算

                        目录
  第一部分  弥渡县畜牧站概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

                                 第一部分  弥渡县畜牧站概况
  一、主要职能
  （一）主要职能

根据《中共弥渡县委机构编制办公室关于下达弥渡县畜牧兽医局人员编制的通知》（弥编办发〔2012〕15号），弥渡县畜牧站主要职责如下：

1.为保护与合理利用草地资源提供技术服务。

2.牧业技术推广、牧业咨询服务、牧业资源调查。

3.改良畜禽品种、种畜禽质量管理、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广。

（二）2022年度重点工作任务概述

 一、畜牧业发展主要目标任务完成情况。

我站认真贯彻落实好关于畜牧业发展的一系列安排部署，培植以生猪、肉牛、禽类为主的畜牧产业，全力打造绿色优质畜产品生产基地，实现由畜牧大县向畜牧业强县转变。到2022年12月底，奶牛存栏7100头，鲜奶产量23000吨；生猪存栏48万头，出栏商品猪67万头；肉牛存栏10万头，出栏5.7万头；禽类存栏89万羽，出栏160万羽，肉类总产量8.3万吨；畜牧业产值30亿元。

二、工作完成情况。

（一）日常站务工作：办公室、财务、党建等。

（二）畜牧业统计工作

按时按质按量完成了省、州、县下达的各类畜牧产业统计报表、生猪调出大县监测统计、畜牧业直联直报信息系统等统计工作。

1、畜牧业生产统计年报、季报、月报

2、生猪调出大县监测统计月报

3、直联直报系统生猪规模养殖场监测统计

4、直联直报系统奶牛规模养殖场监测统计

5、直联直报系统规模养殖场备案

6、直联直报系统粪污资源化利用统计

7、生猪生产情况周调度表

8、畜产品、饲料价格月报表

9、畜禽良种推广季度报表

10、畜牧业加工季度报表

（三）牛冻精改良技术推广指导、统计、液氮冻精采购供应工作。

（四）积极配合农业农村局完成弥渡县畜禽粪污资源化利用整县推进项目，目前，项目进展顺利。

（五）配合局上完成绿色种养循环项目

（六）加强对规模养殖场、养殖户的技术指导服务。

结合我站工作实际，利用下乡入场入户、电话、微信群等形式，不定期对养殖场户进行养殖技术、饲草料种植、加工技术等进行指导，确保我县畜禽养殖产业持续健康发展。

（七）加强对养殖场粪污资源化利用的指导与监管。

在发展畜禽产业的同时，对养殖场进行粪污资源化利用及污染防治进行指导监督，不断完善畜禽粪污资源化利用配套设施、台账等，养殖场粪污资源化利用率也不断提升，在产业发展的同时，也保住了绿水青山和金山银山。

（八）规模养殖场备案核查工作

根据省州部署，近日对全县备案规模养殖场进行核查，共核查规模养殖场90个，其中有种畜禽生产经营许可证的3个；动物防疫条件合格证有效的29个；没有动物防疫条件合格证的46个；动物防疫条件合格证已过期的15个。

（九）畜牧科技培训工作

结合我站工作实际，充分利用下乡时间深入到养殖场（户）开展技术指导和业务培训；同时利用微信交流群、网络培训和专题培训班等开展线上业务指导培训，共完成各种培训141期6200人次，为我县畜牧业发展提供了强有力的技术保障。

（八）2022年养殖业保险工作

2022年，共完成能繁母猪投保13436头；育肥猪投保63650头（正大公司约30万头还未投保）；能繁母牛投保12959头。

（十）畜牧业安全生产工作

时刻以《生命重于秦山――学习习近平总书记关于安全生产重要论述》精神为指导，多次组织专人深入到各乡镇养殖场（户）内开展安全生产大检查及指导工作。一方面确保农户、养殖场生产生活安全；另一方面提高了养殖户的生产技术水平，增加了养殖效益

  二、部门基本情况
  （一）机构设置情况

我单位为弥渡县农业农村局部门所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、畜牧科技推广室。

无下属单位。

  （二）决算单位构成

     纳入弥渡县畜牧站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：弥渡县畜牧站。
    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
    弥渡县畜牧站2022年末实有编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
                                 第二部分  2022年度部门决算表
                                        （详见附件）
   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
                               第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  弥渡县畜牧站2022年度收入合计2,170,916.35元。其中：财政拨款收入2,170,916.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加261,312.12元，增长13.68%。其中：财政拨款收入增加261,312.12元，增长13.68%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是财政拨款增加。
    二、支出决算情况说明
  弥渡县畜牧站2022年度支出合计2,170,916.35元。其中：基本支出2,139,456.35元，占总支出的98.55%；项目支出31,460.00元，占总支出的1.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加245,520.33元，增长12.75%。其中：基本支出增加214,420.33元，增长11.14%；项目支出增加31,100.00元，增长8,638.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元。与上年相比无变化。主要原因是人员支出与项目支出增加。  

（一）基本支出情况
  2022年度用于保障弥渡县畜牧站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,139,456.35元。与上年对比增加229852.12元，增长12.04%，主要原因分析人员工资和社保费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,080,414.21元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,042.14元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况
  2022年度用于保障弥渡县畜牧站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,460.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加31100元，增长8638.89%，主要原因分析是财政对项目及时清算项目资金，形成支出。具体项目开支及开展工作情况：资金主要用于与牛冻精改良有关的材料费、车辆燃修费等。2022年完成奶牛改良9217头，受胎8127头，产犊5687头；完成肉牛良种改良29884头，受胎25356头，产犊17746头。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  弥渡县畜牧站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,170,916.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加256,413.72元，增长13.39%，主要原因分析人员经费和项目支出增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   8.社会保障和就业（类）支出233,925.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出122,883.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于单位医疗保险缴费支出；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  12.农林水（类）支出1,814,107.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%。主要用于人员工资福利支出、保障机构正常运转费用支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11,460.00元，完成年初预算的57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,460.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县畜牧站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11,460.00元，完成年初预算的57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,460.00元，完成年初预算的57.3%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因分析：单位严格执行相关规定，厉行节约，三公经费总体支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,412.00元，增长183.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加8,183.00元，增长249.7%；公务接待费支出决算减少771.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行公务接待相关规定，厉行节约，三公经费总体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧科技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                            第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  弥渡县畜牧站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
  二、国有资产占用情况
  截至2022年12月31日，弥渡县畜牧站资产总额3555766.02元，其中，流动资产3087031.55元，固定资产468732.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产增加4999元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
   三、政府采购支出情况
  2022年度，弥渡县畜牧站政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
  四、部门绩效自评情况
  部门绩效自评情况详见附表。

  五、纳入财政专户管理情况
  弥渡县畜牧站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
  六、其他重要事项情况说明
  无

  七、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                                         第五部分  名词解释
  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  附件：弥渡县畜牧站表-20231012103746241 (1)
监督索引号53292501132600801111  

 

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