弥渡县农村合作经济经营管理站2022年度部门决算

监督索引号53292501132600201000
                     弥渡县农村合作经济经营管理站2022年度部门决算
                                                        目录
  第一部分 弥渡县农村合作经济经营管理站概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分 2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分 2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分 名词解释
                        第一部分  弥渡县农村合作经济经营管理站概况
       一、主要职能
      （一）主要职能
        按照建设社会主义新农村和构建和谐社会的目标任务，紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务“三农”工作大局，以农民增收和农村社会稳定为主线，积极进取、扎实工作，切实抓好农村集体“三资”管理，农村承包土地管理，农民负担监督管理，农村经济调查统计分析，发展壮大农村集体经济，农村承包土地经营权流转，农村土地承包经营权确权登记颁证，新型农业经营主体培育，新型职业农民培训，省州农民专业合作社示范社、示范家庭农场申报,农民专业合作经济组织发展项目争取及项目实施等方面工作。
  （二）2022年度重点工作任务概述
       1.认真抓好农村三资规范化管理，稳定推进产权制度改革工作，指导好各乡镇的“村组账乡镇代管”工作，严格按照规定进行财务管理和核算；
2.认真做好农村土地承包经营管理工作；
3.开展农村经营管理情况统计工作，组织各乡镇认真做好年度农村经营管理情况统计报表，完成统计上报工作；
4.抓实农民负担监督管理，严格执行《云南省村民一事一议筹资筹劳管理实施办法》，确保农业农村大局稳定，维护农民群众的合法权益；
5.加强指导服务，促进新型农业经营主体健康发展；
6.加强党风廉政建设，促进党建工作有序开展。
         二、部门基本情况
   （一）机构设置情况 
    我单位为弥渡县农业农村局部门所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：站长室、办公室、宅基地管理办公室、新型农业经营主体管理办公室、三资管理办公室、土地承包管理办公室、财务室。
无下属单位。
   （二）决算单位构成
   纳入弥渡县农村合作经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：弥渡县农村合作经济经营管理站。
   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
   弥渡县农村合作经济经营管理站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 
                                         第二部分 2022年度部门决算表
       本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，属于弥渡县农业农村局部门的下属事业单位，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。   

                       第三部分 2022年度部门决算情况说

 一、收入决算情况说明
       弥渡县农村合作经济经营管理站2022年度收入合计2,959,825.77元。其中：财政拨款收入2,234,225.77元，占总收入的75.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入725,600.00元（含教育收费0.00元），占总收入的24.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加800,755.16元，增长37.09%。其中：财政拨款收入增加75,155.16元，增长3.48%；上级补助收入无增减变动；事业收入增加725,600.00元，增长100%；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因是新型主体项目、土地延包试点、统计监测项目经费增加。
        二、支出决算情况说明
       弥渡县农村合作经济经营管理站2022年度支出合计2,789,342.44元。其中：基本支出2,227,145.77元，占总支出的79.84%；项目支出562,196.67元，占总支出的20.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加475,400.72元，增长20.55%。其中：基本支出增加43,456.36元，增长1.99%；项目支出增加431,944.36元，增长331.62%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是新型主体项目、土地延包试点、统计监测项目经费支出增加。
      （一）基本支出情况
        2022年度用于保障弥渡县农村合作经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,227,145.77元。与上年对比增加68075.16元，增长3.1%，主要原因分析人员工资相对上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,165,917.29元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,228.48元，占基本支出的2.75％。
      （二）项目支出情况
        2022年度用于保障弥渡县农村合作经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出562,196.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。市场与信息化项目支出173,400.00元，开展农经统计工作；新型农业经营主体培育项目336,146.00元，开展补助合作社工作；土地确权项目经费45,570.67元，开展土地确权工作；全县“三资监管平台”维护及网络服务费农村财务人员培训费7,080.00元，开展三资管理工作。
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       弥渡县农村合作经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,234,225.77元，占本年支出合计的80.10%。与上年相比减少66,395.02元，下降2.89%，主要原因分析2022年度的财政预算项目结转支出下降。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      8.社会保障和就业（类）支出336,320.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%；
      9.卫生健康（类）支出121,497.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位医疗保险支出；
       10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
       11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
       12.农林水（类）支出1,776,408.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于事业运行支出1769328.21元，其他农业农村支出7080元；
       13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
       14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
       15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
       16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
       18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为11,440.00元，完成年初预算的45.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,440.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
        (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
       弥渡县农村合作经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为11,440.00元，完成年初预算的45.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,440.00元，完成年初预算的57.2%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政支出进度较慢。
        2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,560.00元，下降42.80%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少560.00元，下降4.67%；公务接待费支出决算减少8,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政支出进度较慢。
       (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
       1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
       购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农经管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      2.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
                                    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
        一、机关运行经费支出情况
         弥渡县农村合作经济经营管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
        二、国有资产占用情况
       截至2022年12月31日，弥渡县农村合作经济经营管理站资产总额3407456.41元，其中，流动资产1173814.76元，固定资产2233641.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145,191.70元，其中固定资产增加2,220,829.76元（在建工程转固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
        三、政府采购支出情况
        2022年度，弥渡县农村合作经济经营管理站政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
       四、部门绩效自评情况
      部门绩效自评情况详见附表。
       五、纳入财政专户管理情况
       弥渡县农村合作经济经营管理站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
      六、其他重要事项情况说明
     本单位无其他重要事项。
    七、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                                        第五部分 名词解释
    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  附件：弥渡县农村合作经济经营管理站2022年决算公开报表
 
监督索引号53292501132600201111

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