弥渡县植保植检站2022年度部门决算

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弥渡县植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分  弥渡县植保植检站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻“预防为主、综合防治”植保方针，牢固树立“公共植保、绿色植保”工作理念，服务“三农”；

2.开展农作物病虫草鼠害预测预报工作，为各级领导提供防治决策依据，组织指导全县开展重大病虫害和大面积发生的病虫草鼠防治工作；

3.依据国家《植物植检条例》、《植物植检条例实施细则》组织管理和行政执法职能，承办检疫审批、检疫检验、签发证书，组织疫情普查，制定封锁和消灭措施；

4.搞好新农药、新植保器械的试验、示范及推广，做好绿色防控工作，为农业增效农民增收保驾护航；

5.负责辖区内农药监督管理与控制；

6.开展植保新技术试验示范研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强法律、法规宣传培训及职工业务知识的学习；

2.抓实病虫害预测预报及综合防治，重点做好主要农业害虫草地贪夜蛾、番茄潜麦蛾、稻飞虱、稻瘟病、粘虫 、玉米灰斑病等病虫害的监测与防治；加强绿色防控和专业化统防统治工作；

3.加大农业植物检疫等法律法规知识的宣传培训，认真开展疫情普查、农作物种子市场检疫检查、玉米、水稻制种产地检疫和农产品调运检疫工作；

4.积极做好农药包装废弃物监测调查和数据上报、农药安全风险监测与报送、农药器械使用量调查统计工作，并做好农药使用量调查、农药科学安全使用技术培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥渡县农业农村局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：财务室，站长室，办公室，药械防治室，检疫测报室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入弥渡县植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：弥渡县植保植检站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县植保植检站2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况和县级部门项目预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县植保植检站2022年度收入合计2,844,877.31元。其中：财政拨款收入2,334,877.31元，占总收入的82.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入510,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的17.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加330,731.84元，增长13.15%。其中：财政拨款收入减少79,268.16元，下降3.28%，主要原因是项目经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加410,000.00元，增长410.00%，主要原因是县农业农村局拨入2021年农药包装废弃物回收经费及收到郑丽萍等人“三区”科技人才支持计划补助经费、丁文龙“三区”人才和科技特派员经费；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

弥渡县植保植检站2022年度支出合计2,450,818.08元。其中：基本支出2,194,877.31元，占总支出的89.56%；项目支出255,940.77元，占总支出的10.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少216,954.03元，下降8.13%，其中：基本支出增加190,157.43元，增长9.49%；项目支出减少407,111.46元，下降61.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目经费减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障弥渡县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,194,877.31元。与上年对比，基本支出增加190,157.43元，增长9.49%，主要原因分析是人员经费增加167173.14元，日常公用经费增加22984.29元共同影响的结果。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,105,500.11元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,377.20元，占基本支出的4.07％。2022年人均基本支出168836.72元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障弥渡县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255,940.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出减少407111.46元，下降61.4%其中中央农业生产救灾资金支出减少463007.13元，实施云南省科技厅“弥渡县蔬菜产业科技特派团”项目经费支出增加4111.67元，实施“三区”科技人才项目增加经费支出51784元。主要原因分析是中央农业救灾资金较上年减少，其支出减少影响的结果。具体项目开支及开展工作情况是重点开展做好主要农业害虫草地贪夜蛾、番茄潜麦蛾、稻飞虱、稻瘟病、粘虫 、玉米灰斑病等病虫害的监测与防治，加强绿色防控和专业化统防统治工作，开支中央农业生产救灾资金140000元；认真组织云南省科技厅下达的弥渡县蔬菜产业科技特派团项目，蔬菜绿色生态安全生产技术研究与示范推广专项的实施开支专项资金64156.77元；认真组织实施“三区”科技人才实施项目，进行“三区”科技人才培训等开支专项资金51784元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,334,877.31元，占本年支出合计的95.27%。与上年相比减少272,849.70元，下降10.46%，主要原因分析是基本支出增加190157.43元，占本年支出合计的百分比增加9.49%；项目支出减少407111.46元，占本年支出合计的百分比减少61.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出216,541.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出216541.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。

9.卫生健康（类）支出125,371.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出125371.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,992,963.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于事业运行基本支出1852963.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%，防灾救灾项目支出140000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.996%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为18,704.02元，完成年初预算的85.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,039.02元，占总支出决算的96.44%；公务接待费支出决算665.00元，占总支出决算的3.56%，具体是国内接待费支出决算665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为18,704.02元，完成年初预算的85.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,039.02元，完成年初预算的81.99%；公务接待费支出决算为665.00元，完成年初预算的3.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，对“三公”经费支出进行严格管理，不用接待的就坚决不予接待，不超标准接待，同时还减少有关陪餐人员。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,520.58元，增长53.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,376.58元，增长69.18%；公务接待费支出决算减少856.00元，下降56.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位实施云南省科技厅“弥渡县蔬菜产业科技特派团”和“三区”科技人才等项目，需要下乡开展工作的情况增加，因此增加“三公”经费支出成为必然。       

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县农业生产病、虫、草、鼠害的调查、监测、绿色防控、飞防统治、植物检疫、组织云南省科技厅下达的弥渡县蔬菜产业科技特派团项目，蔬菜绿色生态安全生产技术研究与示范推广专项的实施（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于实施云南省科技厅“弥渡县蔬菜产业科技特派团”项目实施指导、调查工作产生接待1批次共12人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县植保植检站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，弥渡县植保植检站资产总额2684312.35元，其中，流动资产1122896.06元，固定资产1536758.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产24656.99元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2299.34元，其中固定资产增加847818.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值80702元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

三、政府采购支出情况

2022年度，弥渡县植保植检站政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县植保植检站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：弥渡县植保植检站表

监督索引号5329250113260050111

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