弥渡县卫生健康局2023年度部门决算

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弥渡县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2019〕24号），弥渡县卫生和计划生育局的基本职能：

1.贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。

2.推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案，拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件，依法制定有关地方标准和技术规范。

3.负责实施基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

4.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险监测与评估及预警工作，负责食品安全检验机构资质认定报批工作。

5.统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

6.拟定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

7.负责疾病预防控制工作，制定实施全县重大疾病和重点疾病的防治规划与策略，制定全县的免疫规划方案，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

8.负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9.起草促进中医药事业发展的地方性法规和政府规章草案，制定全县中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

10.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生（公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、涉及饮用水安全产品卫生、环境与健康管理）、学校卫生监督管理以及负责传染病防治监督。

11.负责医疗机构（含民营医院）医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定全县医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血管理的规范，负责全县医疗卫生职业道德规范建设，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

12.组织制定医药卫生科技发展规划，组织实施医药卫生科研项目，参与拟定医学教育发展规划，组织开展卫生专业技术人员继续教育工作。

13.指导卫生人才队伍建设工作，编制卫生人才发展规划，会同有关部门制定卫生专业技术人员管理规定，组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援外工作。

14.负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

15.承担县爱国卫生运动委员会办公室、县地方病防治领导小组办公室、县血吸虫病防治领导小组办公室、县鼠害联防领导小组办公室、县初级卫生保健委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、县新型农村合作医疗领导小组办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

16.计划生育项目实施。

17.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

弥渡县卫生健康局2023年度重点工作任务：

1.公立医院改革稳步推进

根据《弥渡县县级公立医院综合改革实施方案》，县卫生健康局统筹协调好县级公立医院改革各项工作，改革以药补医机制，破除以药补医，按全省药品和高值耗材招标采购的政府采购药品，坚决治理药品及耗材采购中的商业贿赂。统一按省州政策调整医疗服务价格，体现医疗技术服务的合理成本和医务人员及劳务价值。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，对取消药品加成而减少的收入，可提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格，降低药品和高值医用耗材价格，进一步理顺医疗服务比价关系，体现医务人员技术劳务价值。

编制医院重点专科发展规划，支持医院专科建设；重新核定县级公立医院设置规模；继续争取三级医院对口支援医院工作；发挥县级公立医院在县城医疗区域和农村三级医疗卫生服务网龙头作用；优化医疗流程，延长门诊时间，开展分时段诊疗。合理设置县医院和县中医院功能定位和规模，充分利用和优化配置现有医疗卫生资源。县人民医院作为全县综合医疗中心，主要承担常见病、多发病的诊疗，危急重症病人救治，部分公共卫生服务、自然灾害等公共事件处置等；县中医院以中医药为主，健全完善开展中医药业务科室，推广中西医结合诊疗方式，保证群众的诊疗需求。同时引入外部竞争机制，鼓励民营举办非营利医院，给予政策扶持，。形成与县级医院相互竞争、共同发展。

严格按照《云南省县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法》（云财社〔2015〕11号）规定，对公立医院取消药品加成减少的合理收入给予补助，将所需补助经费纳入2023年财政预算，稳步推进各项综合改革。

2.医疗卫生服务体系进一步健全完善

一是推进中医药工作持续发展。2018年基本公共卫生服务项目中医药服务包工作，中医药健康管理服务老年人23005人、0—3岁儿童8040人；对传统医学师承人员信息和村卫生室中医一技之长人员进行调查；制定弥渡县实施中医药服务能力提升工程实施方案，并完成中期评估。

二是规范开展“三制四有六统一”乡村一体化管理。加强乡村医生培训，按省、州、县配套每人每月600元标准落实乡医补助，进一步稳定乡村医生队伍，提高村级治疗水平。

3.疾控、公共卫生工作有序开展

一是加强重大疾病防控、应急工作。全县传染病报告与处置全部纳入法定和规范管理，免疫规划接种率均在99%以上。完善公共卫生事件应急预案，及时发现科学有效处置突发公共卫生事件一起，杜绝了疫情扩散，传染病总发病率控制在232.02/10万。

二是公共卫生服务水平提高。全县居民电子健康档案建档率达85.99%，0-6岁儿童健康检查率达90.63%。孕产妇系统管理率98.27%。在册管理高血压19554人、糖尿病4614人、重症精神病人1412人，老年人健康管理31325人。重点人群免费健康体检47008人。

三是深入开展鼠害联防和爱国卫生工作。开展春季大面积药物灭鼠工作，安排布置秋季爱国卫生运动，切实防控冬季传染病发生。完成省级卫生县城和灭鼠城区创建申报工作。

4.基本药物制度稳步推进

我县于2010年11月起在8个乡镇卫生院、89个村卫生室和2015年11月起在县人民医院和县中医院两家公立医院全面实行基本药物零差率销售，做到价格上墙、对外公示，严格挂网采购。

5.卫生监管和依法行政全面加强

大力开展饮水卫生、公共场所卫生、职业病防治、放射卫生、餐饮具消毒安全、医疗卫生、学校卫生监督及卫生监督协管工作，全县卫生监督覆盖率达到65%。

6.医疗质量水平不断提高

一是深入持久地开展“以病人为中心，持续改进质量，医疗保障安全”为主题的医疗质量管理工作、“三好一满意”活动，“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，“优质护理示范工程”，全县二级医院建立处方点评制度，推广疾病临床路径管理，不断优化就医流程。对辖区内个体诊所、县乡村医疗机构进行医疗质量安全检查4次。完成124家医疗机构校验工作。中医重点专科建设亮点突出，中医院针灸科列为省级重点建设专科。二是深入开展平安创建，加强与政法、公安等部门协调配合，依法打击“医闹”，妥善处理医疗纠纷4起，及时化解社会矛盾。加强部门协作,出台《弥渡县医疗纠纷人民调解工作实施意见》，健全完善医患纠纷处置机制。三是营造多元化就医格局。

7.党风行风建设深入推进

一是对退休干部、老党员、困难党员、挂钩村委会困难群众、儿童进行春节、敬老节、儿童节慰问。二是与各医疗单位签定党风廉政“一岗双责”责任书。开展4次党风廉政、党建工作、工作作风督查。开展晋位升级工作，给总支、支部进行定级。三是党的群众路线教育实践活动扎实有效开展。深入挂钩联系白云村委会，开展“三清洁”、走访联系户活动。深入县、乡、村医疗卫生单位，听取医务人员和群众的建议诉求。找准领导班子和班子成员“四风”方面存在的问题，认真撰写对照检查材料，召开民主生活会和组织生活会，对全体党员进行民主测评。完成群众教育实践活动总结汇报。通过教育实践活动的开展，广大党员干部的认识得到了提高，党员党性修养增强，卫生计生系统工作作风明显好转

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

弥渡县卫生健康局共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、疾病预防控制股、医政药政管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药管理办公室、防治艾滋病办公室。

所属单位15个，分别是：

1.弥渡县卫生健康局（本级）

2.弥渡县人民医院

3.弥渡县中医院

4.弥渡县妇幼保健计划生育服务中心

5.弥渡县疾病预防控制中心

6.弥渡县血吸虫病防治站

7.弥渡县卫生监督所

8.弥渡县红岩镇中心卫生院

9.弥渡县新街镇中心卫生院

10.弥渡县弥城镇社区卫生服务中心

11.弥渡县寅街镇中心卫生院

12.弥渡县苴力镇卫生院

13.弥渡县密祉镇卫生院

14.弥渡县德苴乡卫生院

15.弥渡县牛街彝族乡卫生院

（二）决算单位构成

纳入弥渡县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.弥渡县卫生健康局（本级）

2.弥渡县人民医院

3.弥渡县中医院

4.弥渡县妇幼保健计划生育服务中心

5.弥渡县疾病预防控制中心

6.弥渡县血吸虫病防治站

7.弥渡县卫生监督所

8.弥渡县红岩镇中心卫生院

9.弥渡县新街镇中心卫生院

10.弥渡县弥城镇社区卫生服务中心

11.弥渡县寅街镇中心卫生院

12.弥渡县苴力镇卫生院

13.弥渡县密祉镇卫生院

14.弥渡县德苴乡卫生院

15.弥渡县牛街彝族乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县卫生健康局2023年末实有人员编制702人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），事业编制687人（含参公管理事业编制93人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员273人，非参公管理事业人员860人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计319人（离休0人，退休319人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员319人（离休0人，退休319人）。

年末其他人员561人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员552人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制23辆，在编实有车辆22辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县卫生健康局2023年度收入合计533708426.44元。其中：财政拨款收入147220697.00元，占总收入的27.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入386419176.44元（含教育收费0元），占总收入的72.40%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入68553元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加36248298.99元，增长7.29%，主要原因是本年度项目收入及事业收入增加。其中：财政拨款收入增加9087486.31元，增长6.58%，主要原因是本年度项目收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加27251619.68元，增长7.59%，主要原因是本年度疫情结束事业收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少90807元，下降56.98%，主要原因是本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

弥渡县卫生健康局2023年度支出合计525856971.04元。其中：基本支出460429724.43元，占总支出的87.56％；项目支出65427246.61元，占总支出的12.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17917160.29元，增长3.53%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出增加3025684.61元，增长0.66%；项目支出增加14891475.68元，增长29.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥渡县卫生健康局机构正常运转的日常支出460429724.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出454823485.21元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5606239.22元，占基本支出的1.22％。人均公用经费支出4883.48元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥渡县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65257646.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出项目经费10000.00元，主要用于整个一般公共服务项目稳步推进，辖区一般公共服务水平不断提高；

2.卫生健康管理事务项目经费7707780.79元，主要用于基层医疗卫生机构在充分利用西医药学为广大患者提供服务的同时，加强自身中医药的资源优势，既可以为基层医疗卫生机构谋取部分可用资金，同时又可以为国家的医学发展埋稳根基；

3.公立医院项目经费14715803.05元，主要用于统筹考虑公立医院改革工作需要，规范各个环节的管理要求，明确主体责任；

4.基层医疗卫生机构项目经费3566011.26元，主要用于本单位和下属单位基本药物制度实施，家庭医生签约服务、医疗卫生事业发展支出、补助；

5.公共卫生项目经费32032760.91元，主要用于基本公共卫生服务、医务人员临时性工作补助、州级乡村医生补助以及维持整个基本公共卫生服务项目稳步推进，辖区居民基本公共卫生均等化服务水平不断提高；

6.中医药项目经费94920.00元，主要用于整个中医药项目稳步推进，辖区中医药服务水平不断提高；

7.计划生育事务项目项目经费4612532.10元，主要用于结合实际，尽快制定完善各项配套措施和实施方案，建立和完善奖优免补、特别扶助、独生子女保健费等项目工作的监督，加强经费保障和资金管理，定期进行检查考评；

8.其他卫生健康支出项目经费2517838.5元，主要用于基层医疗卫生机构在充分利用西医药学为广大患者提供服务的同时，加强自身中医药的资源优势，既可以为基层医疗卫生机构谋取部分可用资金，同时又可以为国家的医学发展埋稳根基。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出147220697元,占本年支出合计的28.00%。与上年相比增加9087486.31元，增长6.58%,主要原因是：本年度项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于整个一般公共服务项目稳步推进，辖区一般公共服务水平不断提高；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7269464.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于人员保险待遇支出；

9.卫生健康（类）支出136375221.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%。主要用于人员支出、公用经费支出、开展项目等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3566011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为511561.2元，决算为511561.2元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为466902.00元，决算为466902.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.27%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为44659.20元，决算为44659.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.73%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算44659.20元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算44659.20元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为511561.2元，支出决算为511561.2元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为466902.00元，决算为466902.00元，完成年初预算的91.27%；公务接待费支出年初预算为44659.20元，决算为44659.20元，完成年初预算的8.73%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加152122.28元，增长42.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加115516.11元，增长32.87%；公务接待费支出决算增加36606.17元，增长454.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待较多，公务接待费用支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于公共卫生和医疗服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待12批次），接待人次703人（其中：外事接待人次320人）。主要用于召开系统会议、接待上级指导工作及乡镇工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

弥渡县卫生健康局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

弥渡县卫生健康局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县卫生健康局2023年机关运行经费支出212971.25元，与上年相比，减少23505.29元，下降9.94%,主要原因是我部门按照文件要求控制开支。机关部门运行经费主要用于行政机关及参公单位日常开支。。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥渡县卫生健康局资产总额779382822.81元，其中，流动资产364104255.55元，固定资产385502102.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14968766.54元，无形资产12631332.89元（净值），其他资产2176365.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50275955.65元，其中固定资产增加54648150.98元（净值）。处置房屋建筑物1628.98平方米，账面原值1974505.93元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产705项，账面原值5167819.54元，实现资产处置收入13553.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9142609.60元，其中：政府采购货物支出7422653.60元；政府采购工程支出1120000.00元；政府采购服务支出599956.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县卫生健康局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292501436101111

弥渡县卫生健康局部门

弥渡县卫生健康局2023年度部门决算表

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