弥渡县血吸虫病防治站2023年度部门决算

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弥渡县血吸虫病防治站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助县级卫生主管部门拟订防治计划；2.组织、实施钉螺调查和药物灭螺；3.组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病人的调查和救助；4.组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；5.开展疫情监测；6.开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查、处理突发疫情；7.根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；8.开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；9.收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；10.协助卫生主管部门，对重新达到传播阻断标准的流行村进行技术考核；11.协助农业、水利、林业等部门实施血吸虫病综合治理项目，并进行效果评估；12.根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；13.协助县级卫生主管部门，开展各项防治工作的督导和考核；14.承办上级机构和县级卫生主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续坚持预防为主、标本兼治、分类指导、联防联控的措施，进一步健全政府主导、部门合作、社会参与的工作机制，进一步加强防治力度，确保到2025年全县达消除标准，完成规划要求。

2.继续落实好传染源控制的各项措施，加大人、畜同步查治力度。

3.继续实施综合治理、加大查灭螺工作力度，有效压缩钉螺面积。

4.加强卫生宣教和血吸虫病知识的宣传力度，积极培育和引导群众对血防工作的主动参与意识。

5.加强血防队伍建设和业务技术培训，积极争取上级部门支持，及时填补空岗人员和加强硬件设施建设，不断提高业务水平和血防机构整体素质，进一步提升防控能力

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为弥渡县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：治疗科、预防科、数据科、财务室、办公室、健教科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入弥渡县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

退休12人，其中，当年退休人员0人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无经营收入支出，无政府性基金，无国有资本经营预算财政拨款收入支出；《经营支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出明细表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表》《非税收入征缴情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县血吸虫病防治站2023年度收入合计4439584.89元。其中：财政拨款收入4439584.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加520961.93元，增长13.30%。其中：财政拨款收入增加520961.93元，增长13.30%。原因主要为：2023年血吸虫病防治项目增加,故事业支出增加。

二、支出决算情况说明

弥渡县血吸虫病防治站2023年度支出合计4439584.89元。其中：基本支出2345362.10元，占总支出的52.82%；项目支出2094222.79元，占总支出的47.18%。与上年相比，支出合计增加520961.93元，增加13.29%，主要原因为本年度血吸虫病防治项目增加。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥渡县血吸虫病防治站机构正常运转的日常支出2345362.10元。与上年对比减少382510.07元，主要原因为2023年退休一人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2305362.10元，占基本支出的98.29％；专用材料费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费日常支出公用经费40000.00元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥渡县血吸虫病防治站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2094222.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加903472.00元，主要原因为2023年度血吸虫病防治项目增加，上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县血吸虫病防治站2023年度一般公共预算财政拨款支出4439584.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，支出合计增加520961.93元，增加13.29%，主要原因分析本年度存在血吸虫病防治工作计划调整增加，故而支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于事业单位养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出430.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.80%。主要用于血吸虫病治疗与防治；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为68243.20元，完成年初预算的170.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出决算44781.00，占总支出决算的10.06%；公务接待费支出决算23462.20元，占总支出决算的11.82%，具体是国内接待费支出决算23462.20元（其中：外事接待费支出决算16000.00元），安排国（境）外公务接待支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县血吸虫病防治站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为68243.20元，完成年初预算的170.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出决算为44781.00元，完成年初预算的111.95%；公务接待费支出决算为23462.20元，完成年初预算的234.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是血吸虫病防治项目增加，出车量增加，单位接待次数增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.国内接待费支出2.34万元（其中：外事接待费支出1.60万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待12批次），接待人次482人（其中：外事接待人次320人）。主要用于血防工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

弥渡县血吸虫病防治站2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

弥渡县血吸虫病防治站2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县血吸虫病防治站2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，弥渡县血吸虫病防治站资产总额4832844.67元，其中，流动资产1368528.85元，固定资产3464034.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产281.42元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49791.45元，其中固定资产增加49791.45元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县血吸虫病防治站2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

弥渡县血吸虫病防治站决算公开表

监督索引号53292501436100401111

    附件：弥渡县血吸虫病防治站2023年度部门决算表

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