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县级财政信息
弥渡县2018年财政决算公开
来源:原创    作者:管理员    发布时间:2019-08-15    浏览次数:5241   【字体:

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弥渡县人民政府

关于2018年地方财政决算情况的

报 告


—2019年7月30日在弥渡县第十七届人大常委会第二十次会议上

弥渡县人民政府


主任、副主任、各位委员:

我县2018年地方财政收支决算结账工作已与省、州财政办理结束。我代表县人民政府,向本次会议报告全县地方财政收支决算情况,请予审议。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年,面对复杂严竣的经济形势,县人民政府县委的坚强领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕县第十七届人大二次会议审议通过的财税工作目标,聚焦稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,圆满完成了县十七届人大二次会议确定的目标任务,全年财政收支实现三大突破:一般公共预算收入突破4亿元,向上争取财政资金突破20亿元,争取一般性转移支付资金突破10亿元,财政收支规模再上新台阶,有力地促进了全县经济健康发展、民生持续改善、社会和谐稳定。

(一)一般公共预算决算情况

2018年,全县一般公共预算收入完成41167万元,完成年初预算的105.3%,较上年增收3951万元,增长10.6%,超额完成县十七届人大二次会议确定的目标和政府工作目标。其中:税收收入完成27951万元,较上年增加3198万元,增长12.9%,占一般公共收入的67.9%;非税收入完成13216万元,较上年增加753万元,增长6%,占一般公共预算收入的32.1%,非税收入占财政收入比重较上年下降1.4个百分点,收入质量进一步提高。分部门收入完成情况:原国税部门完成收入12152万元,增长9.6%;原地税部门完成收入16452万元,增长15.4%;财政部门完成非税收入12563万元,增长5.8%。

全县一般公共预算支出完成247063万元,较上年增支18140万元,增长7.9%;其中财政八项支出完成161146万元,较上年增支2542万元,增长1.6%。

全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入41167万元,返还性补助6054万元,一般性转移支付补助101864万元,专项转移支付补助90103万元,调入资金11811万元(其中基金调入290万元,调入预算稳定调节基金272万元,其他调入11249万元),新增一般债券转贷收入1700万元,置换一般债券转贷收入4466万元,收入合计257165万元;一般公共预算支出247063万元,上解支出4102万元,债务还本支出4466万元,安排预算稳定调节基金1534万元,支出合计257165万元,收支相抵,年终实现收支平衡。

(二)政府性基金决算情况

2018年,全县政府性基金预算收入完成3648万元,完成年初预算的17.5%,较上年减收2890万元,减44.2%;政府性基金预算支出完成13505万元,较上年增支2532万元,增长23.1%。基金收入下降较快,主要是国有土地使用权出让收入较上年大幅下降。基金支出增长的主要原因是新增专项债券转贷收入较上年增加5000万元。

政府性基金预算收支平衡情况:基金预算收入完成3648万元,上级补助收入2207万元,新增专项债券转贷收入8000万元,上年滚存结余290万元,收入合计14145万元;基金预算支出完成13505万元,上解支出-196万元,调出资金290万元,支出合计13599万元;收支相抵,年终结余546万元。

(三)社会保险基金决算情况

2018年,全县社会保险基金收入完成36773万元,较上年减收8581万元,减18.92%。全县社会保险基金支出31105万元,较上年减支13436万元,减30.17%。

社会保险基金预算平衡情况:2018年,全县社保基金预算收入36773万元,社保基金预算支出31105万元,收支相抵,本年收支结余5668万元,年末滚存结余30119万元。

社会保险基金收支同比减幅较大的原因是:2017年决算数中包含了2014年至2016年机关事业养老保险基金清算收入及支出。滚存结余较大的原因是:养老保险需要个人账户积累以保证未来支付,其他保险是按照“收支平衡、略有结余”的原则确保待遇落实。

(四)国有资本经营预算决算情况

2018年,全县无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。

(五)与县十七届人大三次会议报告变化情况

1.一般公共预算收支决算变化情况。与在县十七届人民代表大会第三次会议上报告的情况相比,收入方面增加了1254万元,主要原因:一是返还性补助增加2395万元(其中:税收以奖代补增加452万元,税收增收留用增加1943万元)。二是一般性转移支付收入减少1141万元(其中:省级增收留用以奖代补收入减少1516万元、城乡义务教育转移支付减少1万元、跨区域风电场税费清算增加28万元、易地收购生鲜乳税收分配增加147万元、企业事业单位预算划转补助增加201万元)。支出方面增加了2万元,主要原因上解支出增加2万元(其中:烟叶税上解减少56万元、代征税款手续费上解增加16万元、地税经费上解增加41万元、固定性上解增加11万元、其他上解减少10万元)。结余方面增加了1252万元。根据《预算法》“各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金”的规定,安排预算稳定调节基金增加1534万元(含年初人代会报告结余282万元)。其他情况与在县十七届人民代表大会第三次会议上报告的完全一致。

2.政府性基金决算变化情况。与在县十七届人民代表大会第三次会议上报告的情况相比,基金上解支出减少196万元(其中:地质灾害防治资金减少31万元,云南水利建设资金减少165万元),年终结余增加196万元。其他情况与在县十七届人民代表大会第三次会议上报告的完全一致。

3.社保基金决算变化情况。与在县十七届人民代表大会第三次会议上报告的情况相比收支存在差异。一是2018年社保基金预算收入执行数为36210万元,决算数为36773万元,决算数较执行数增563万元;二是2018年社保基金支出执行数为31066万元,决算数为31105万元,决算数较执行数增39万元;三是2018年社保基金当年结余执行数为5144万元,决算数为5668万元,决算数较执行数增524万元;2018年社保基金年末滚存结余执行数为29595万元,决算数为30119万元,决算数较执行数增524万元。差异的主要原因为向县十七届人民代表大会第三次会议报告时,社保基金决算尚未完成,报告数据为预计数据,与最终同州决算数据存在一定差距。

(六)政府性债务情况

2018年,全县政府性债务余额56363.94万元,其中:一般债务39368.94万元、专项债务16700万元、或有债务295万元。2018年,全县政府债务限额69100万元(其中一般债务50100万元、专项债务19000万元),全县政府债务余额控制在规定的限额范围内,尚有12736.06万元债务限额空间。

2018年,州级下达我县新增债券9700万元(其中一般债券1700万元、专项债券8000万元)。一般债券主要用途为:县委党校原址改扩建项目1000万元,农业农村局农业产业发展及贴息资金350万元,住建局垃圾处理场渗滤液处理项目200万元,德苴乡人居环境提升荷花池建设项目100万元,寅街镇蔡家地美丽乡村项目50万元。专项债券主要用途为:住建局城镇棚户区改造项目5630万元,国土局长坡工业园区建设项目2370万元。

二、2018年财政预算执行取得的成效

(一)注重培植财源,夯实财政增收基础。一是抓实项目工作。全县基本建设支出25418万元,实施了以扶贫、交通、水利、市政基础设施为重点的一批项目建设,充分发挥项目投资拉动效应,推动经济发展,增加财政收入。二是抓实重点产业。抓实烤烟生产,确保财政增长、企业增效、烟农增收,实现烟农收入2.1亿元,烟叶税4855万元。抓实生猪产业发展,加快正大50万头生猪养殖产业扶贫项目建设进度。三是积极向上争取资金。全县各级各部门共向上争取财政资金209928万元,为全县经济社会发展、脱贫攻坚和民生改善提供了有力的财力支撑。四是强化税收征管。加快推广税控系统,依靠科技精准控税,形成新的税收增长点,全县安装完成960套税控系统。实现巍山华能风电两个风电场的税收按巍山县44.3%、弥渡县55.7%比例分配税收,2018年增加本级可用财力772万元。规范砂石料称重系统,完成砂石料税收收入2715万元。加大城乡建设用地增减挂钩结余指标出让力度,实现指标流转收入9023万元。五是抓实招商引税。积极研究“营改增”后税收转移问题,继续加大对物流业、建筑业、煤炭销售三个行业招商力度,积极引进“两头在外”企业,积极研究“一企一策”,努力培植新的税源。六是建立考核激励机制。制定出台了《弥渡县财政税收增收留用及超收分成暂行办法》,兑付乡镇奖补资金412.52万元,激发乡镇主动培植财源、狠抓收入的活力与动力。

(二)优化支出结构,切实保障重点支出。一是积极筹措资金,全力以赴保“三保”。以“保工资、保运转、保民生”为重点,不断优化支出结构,最大限度地把有限的财力用在保障日益增长的民生需求上,确保我县工资发放、机构运转和基本民生政策及时足额落实到位。二是全力支持脱贫攻坚。2018年整合财政涉农资金36118.01万元,其中用于农村基础设施建设项目18552.91万元、农业生产发展项目17565.10万元。三是筹措资金防范和化解债务风险。全年安排拨付还本付息资金 2943.73万元,偿还浦发基金贷款2820万元,争取上级一般债券到期置换资金4466万元,有效防范和化解政府性债务风险。四是大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,有效破解财政资金投入不足的难题。投资1.95亿元的弥渡县河库水系连通规划高效节水(一期)及投资3.7亿元的弥渡县河库水系连通规划减排截污治污两个PPP项目已启动实施。

(三)支持中小企业,切实服务经济发展。是全力支持企业筹融资。安排联合企业应急服务合伙注册资金1200万元,为我县中小企业解决银行到期贷款周转资金,缓解企业转贷难、转贷贵及民间高利贷问题,为12家企业解决调头资金14270万元。二是支持乡村互联网大数据平台。投资弥渡村赞乡村互联网大数据平台项目,截至2018年底弥渡村赞互联网平台“小河淌水· 弥渡云”已覆盖了89个村委会,认证人数达到17750人,本地商家入驻42家,注册用户还在持续增加。三是全力支持园区建设和工业经济发展。安排中小企业奖励资金380.63万元,争取长坡工业园区建设项目新增专项债券资金2370万元,争取上级中小企业专项资金158.51万元,争取普惠金融发展专项资金342万元。四是降低实体经济成本。推进供给侧改革,落实各项减税政策,全年共减税12531万元,其中“营改增”减税2287万元,小微企业减免税3025万元。取消、停征、降低行政事业性收费和政府性基金项目6项,全年降费1337万元,切实降低实体经济成本,增强经济发展动力。

(四)加强财政资金管理,提高资金使用绩效。一是有效盘活财政存量资金,加快资金拨付进度。全年共收回结余结转资金11249万元,全部用于安排急需的项目支出,提高了财政资金使用效益。二是规范政府性债务管理。根据省州相关要求,对我县不规范融资举债行为进行了整改,报请县人大撤销了相关人大决议和承诺函。同时,加强债务监测,全县债务风险控制在合理范围,实现最小规模举债,保障社会事业发展最大化目标。三是加强扶贫资金管理。加大扶贫资金支出报账力度,实现2017年财政专项扶贫结余资金、统筹整合财政涉农结余资金“双清零”,实现2018年财政专项扶贫资金结余结转控制在8%以下、统筹整合财政涉农资金结余结转控制在20%以下目标。聘请第三方中介机构对全县财政专项扶贫资金和项目进行全覆盖审计,对发现问题立行立改。四是加强预算执行动态监控。财政授权支付30103笔,金额117096万元;预警监控支付705笔,金额16168万元;核查发现处理318笔,金额1944万元。五是着力加强政府采购工作。完成政府采购594批次,采购预算32791万元,实际采购金额30800万元,节约资金1991万元,资金节约率6.1%。六是积极推进财政预决算公开。按照省州工作要求,及时公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算,提高预算透明度。

三、本级预备费及重大投资项目资金使用情况

(一)本级预备费使用情况

2018年年初预算安排预备费4000万元,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。具体使用情况为:一般公共服务支出1779万元,国防支出7万元,公共安全支出230万元,教育支出190万元,文化体育与传媒支出31万元,社会保障和就业支出119万元,医疗卫生与计划生育支出41万元,节能环保支出127万元,城乡社区支出437万元,农林水支出914万元,国土海洋气象等支出30万元。

(二)本级重大投资项目资金安排使用情况

2018年年初预算安排及年度执行中用存量资金安排的重点保障项目主要有:交通建设项目配套1440.71万元,水利建设项目1300.83万元,宾南高速公路项目注册资本金826.69万元,易地扶贫搬迁26个集中安置点项目前期费用751.46万元,华润环保工程(弥渡)有限公司协同处置项目垃圾处置费用609.1万元,弥渡县升煌企业资产管理合伙企业注册资本金500万元,弥渡工业园区投资开发有限公司注册资本金500万元,小村箐水库建设项目配套资金256万元,德苴中心学校项目资金174.4万元,苴力镇村内道路基础设施建设158.1万元,广大铁路扩能改造工程大临用地复垦补偿157.31万元,新政务服务大楼设施设备购置及公共资源交易电子化平台运行设备采购经费150万元,德苴乡红河源片区扶贫综合开发产业发展项目资金133.62万元,消防大队综合应急救援中心土地款、专职消防员伙食费130万元,牛街乡茶叶产销专业合作社项目资金120万元,牛街、德苴乡政府抗旱工作经费100万元,县公共安全视频监控系统资金100万元,城乡造林绿化经费100万元,苴德路征地款、微苴利搬迁征地款100万元,弥城镇政府为民服务中心建设资金100万元,文笔社区为民服务站建设项目资金100万元。通过重点项目的实施,全县城镇基础设施建设不断加强,教育事业得到优先发展,交通及水利基础设施逐步改善。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县当前财政工作面临着诸多困难和问题:一是受结构性减税和政策性减收因素影响,财政增收乏力,加之我县经济基础薄弱,财政收入总量小,财源结构单一,缺乏支柱财源,财政抗风险能力差。二是随着经济增速放缓,财政增速不断放慢,进一步争取上级财政转移支付增量的空间缩小、难度加大,收入形势更为严峻。三是在积极的财政政策条件下,保持经济平稳较快发展需要更多的财政投入,支出刚性需求增长迅猛,可用财力增量难抵支出增量,支出结构调整空间极为有限,财政减收增支压力陡增,保工资、保运转、保民生等增支需求不断加大,收支矛盾将逐年加剧,财政运转面临较大困难。四是政府性债务风险逐渐显性化。融资渠道单一,债务支出逐年增加,债务包袱沉重,偿债压力逐年加大,防范和化解债务风险的任务十分繁重。五是资金使用绩效不高。部分单位过“紧日子”思想还树得不牢,部门预算存在“基数+增长”的固化认识,重分配、轻管理、重支出、轻绩效的现象仍然存在,资金使用的规范性、安全性、及时性、有效性有待提高。针对这些困难和问题,我们将坚持问题导向,强化责任意识,通过创新机制、完善制度、加强管理等措施,积极稳妥地加以解决。

2019年是新中国成立70周年,是全面贯彻落实党的十九大精神的关建之年,也是“十三五”打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的攻坚之年,做好财政工作,对推动全县经济社会持续健康发展意义重大。今年以来,我县财政运行情况总体平稳,2019年1—6月全县一般公共预算收入完成17786万元,较上年同期增收1613万元,增长10%,增幅全州排名第6位;一般公共预算支出完成191962万元,较上年同期增支25034万元,增长15%,增幅全州排名第6位。今年后几个月,经济增长下行压力仍然存在,财政刚性支出和稳增长等支出保障任务十分繁重,财政平衡难度较大。

主任、副主任、各位委员,2019年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将按照县委的决策部署和县第十七届人民代表大会第三次会议的有关决定、决议,在县人大和县政协的监督支持下,紧紧围绕经济稳增长和财政收支各项目标任务,着力在措施完善、责任压实、资金保障、精准调度和督促落实上花大力气、下苦功夫,全力以赴抓收入、保支出,强调度、稳运行,确保圆满完成全年收支目标任务,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、奋力谱写新时代美丽弥渡建设新篇章而努力奋斗


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附件1弥渡县2018年政府决算公开目录20190815093321492.doc

附件2弥渡县2018年政府决算公开表2019081570002853029.xls

附件3弥渡县2018年转移支付安排情况的说明20190815093327934.docx

附件4弥渡县2018年预算执行情况的说明20190815093334081.doc

附件5弥渡县2018年举借政府债务情况的说明20190815093341070.docx

附件6弥渡县2018年预算绩效工作开展情况的说明20190815093347669.doc

附件7弥渡县2018年“三公”经费决算情况说明20190815093352458.docx

附件8弥渡县财政局下达2018年户厕补助资金的通知.pdf

附件9弥渡县2018年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明.doc

附件10弥渡县公开空表说明.doc