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部门预决算
2018年弥渡县卫生监督所部门决算公开
来源:原创    作者:管理员    发布时间:2019-08-19    浏览次数:4927   【字体:

弥渡县卫生监督所部门2018年度部门决算

   第一部分  弥渡县卫生监督所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县卫生监督所概况

一、主要职能

(一)主要职能

弥渡县卫生监督所是在同级卫生行政部门领导下,依法在公共卫生、医疗保健领域和卫生执业人员许可、开展综合性卫生监督执法工作,履行下列职责:

(一)组织和拟定卫生监督执法工作计划、并进行实施;

(二)负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作;

(三)负责卫生监督员法律知识和业务培训工作;

(四)负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告;

(五)负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍如下:

1、卫生行政许可

开展卫生行政许可受理、审核、验收、发证工作,办理公共场所卫生许可证142件。

3、生活饮用水卫生监督

为有效保障人民群众的饮水安全和身体健康,加强生活饮用水日常监督检查,共监督检查了辖区内集中式供水单位27户次,对存在问题的单位及时提出了整改意见。

4、公共场所卫生监督

监督所联合各乡镇卫生院对县辖区内的公共场所进行监督检查,同时对公共场所经营单位艾滋病防治工作进行检查,共检查各类公共场所经营单位577户次。

5、医疗卫生监督

在日常的医疗机构卫生监督检查工作中,共检查各类医疗卫生机构578户次(医疗卫生303户次、传染病275户次)。

    6、学校卫生监督

强化学校卫生日常监督工作,重点检查学校生活饮用水卫生状况、传染病防控情况、教学环境及生活设施情况等,共监督检查248户次。

7、餐饮具集中消毒单位监管

监督所今年共对辖区内餐饮具集消毒单位开展了2次专项检查,共出动卫生监督员5人次。委托县疾控中心共对餐饮具集中消毒单位餐饮具进行2次抽样检测,共抽测35份,其检验结果全部合格。

   8、法律法规宣传

2018年3月9日至3月18日监督所参与了弥渡县消费者协会、市场监督管理局、农业局及烟草专卖局牵头组织的“纪念3·15国际消费者权益宣传咨询活动”。

9、卫生监督协管工作

监督所分别于2018年2月28日和2018年11月10日,在县卫生监督所四楼会议室举办了2018年全县卫生监督协管员第一期和第二期培训班,县卫计局局长和县卫生监督所所长作了重要培训动员讲话。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入弥渡县卫生监督所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

弥渡县卫生监督所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

弥渡县卫生监督所部门2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

弥渡县卫生监督所部门2018年度收入合计128.33万元。其中:财政拨款收入128.33万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年70.24万元对比增减变动情况是增加82.70%.主要原因分析是本年度人员工资水平标准调整及项目增减变化形成的。 

二、支出决算情况说明

弥渡县卫生监督所部门2018年度支出合计174.61万元。其中:基本支出97.46万元,占总支出的55.82%;项目支出77.15万元,占总支出的44.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年84.45万元对比增减变动情况增加106.76%,主要原因分析是由于本年度人员工资水平标准调整及项目增减变化形成的。 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障弥渡县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.46万元。与上年58.81万元对比增减变动情况是增加65.72%,主要原因分析由于上年人员工资标准调整及业务量增减形成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.21万占基本支出的93.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.25万元占基本支出的6.41%

(二)项目支出情况

  1. 2018年度用于保障弥渡县卫生监督所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出77.15万元。与上年对比增减变动情况增加200.77%,主要原因分析是由于本年项目比去年有所增加,同时上年部分项目资金结转本年支付形成的。具体项目开支及开展工作情况是是单位开展卫生监督机构项目支出75.68万,开展基本公共卫生服务项目支出1.47万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出174.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比增减变动情况增加106.76%,主要原因分析是由于主要原因分析是由于本年度人员工资水平标准调整及项目增减变化及去年部分项目资金结转本年支付形成的。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。(相关支出情况);

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%工作。(相关支出情况);

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  8.社会保障和就业(类)支出10.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于单位人员养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等(相关支出情况);

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出164.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。主要用于全县卫生监督支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出及单位人员基本医疗保险费、补充养保老保险支出等(相关支出情况);

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况)。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

弥渡县卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2万元,支出决算为1.97万元,完成预算的98.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元,完成预算的98.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格财务核算,开展厉行节约形成的。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年基本持平。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,占98.5%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况……。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于全县卫生监督支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全县卫生监督支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于     (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

弥渡县卫生监督所部门2018年机关运行经费支出6.25万元,与上年对比无增加171.15%。增加原因为部分新添置检测设备。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,弥渡县卫生监督所部门资产总额380.01万元,其中,流动资产44.17万元,固定资产335.84万元,,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1.3万元,其中固定资产增加61.13万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

12018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

2018年弥渡县卫生监督所部门决算公开表