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部门预决算
中国共产党弥渡县委员会办公室部门2018年度部门决算
来源:原创    作者:管理员    发布时间:2019-08-19    浏览次数:5544   【字体:

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中国共产党弥渡县委员会办公室部门2018年度部门决算

第一部分 中国共产党弥渡县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党弥渡县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.围绕上级党委和县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策、决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查,调查研究,收集反馈,综合信息。

2.承担县委大部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡镇、县级各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和服务工作。

4.负责县委文件、电报、信函等日常文书的处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统密码通讯管理和保密工作;承担县密码领导小组办公室工作。

6.协助县委群众工作局做好信访工作。

7.负责县委机关的安全保卫工作;负责组织协调重要客人接待、重要外事任务、重要会议和重要活动的工作安排。

8.管理县委保密委员会办公室(县国家保密局)。

9.负责县委大院公共资产的管理和后勤服务工作。

10.完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党弥渡县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥渡县委员会办公室部门2018年末实有人员编制34人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制8人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员8人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

中国共产党弥渡县委员会办公室部门2018年度收入合计771.61万元。其中:财政拨款收入771.61万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,增加92.95万元,主要原因分析工资标准提高,新增后勤管理服务经费项目收入、应急值班工作经费项目收入等增加预算收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥渡县委员会办公室部门2018年度支出合计751.82万元。其中:基本支出519.43万元,占总支出的69.09%;项目支出232.39万元,占总支出的30.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加89.86万元,主要原因分析县委办实施职工食堂建设项目完工,支付工程尾款,财政预算资金18.83万元,工资调标、办公费、临时工工资、对困难家庭人员救助、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、培训费、维修费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等增加经费支出71.03万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党弥渡县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.43万元。与上年对比增加106.98万元,主要原因分析工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.64%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党弥渡县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出232.39万元。与上年对比下降17.12万元,主要原因分析上年实施了县委办实施职工食堂建设项目,支出基数较大。但今年办公费、临时工工资、对困难家庭人员救助、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、培训费、维修费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥渡县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出751.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加89.86万元,主要原因分析县委办实施职工食堂建设项目完工,支付工程尾款,财政预算资金18.83万元,工资调标、办公费、临时工工资、对困难家庭人员救助、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、培训费、维修费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等增加经费支出71.03万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出658.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于县委办实施职工食堂建设项目(未竣工),工资福利支出、办公费、临时工工资、对困难家庭人员救助、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、培训费、维修费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等经费支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。维护公共安全和应急值守中发展的办公费、伙食费等支出。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出51.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出21.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党弥渡县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元,支出决算为26.99万元,完成预算的142.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.27万元,完成预算的168.93%;公务接待费支出决算为6.72万元,完成预算的96.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年度的公务用车修理费在2018年度进行决算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9.55万元,增长54.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.67万元,增长60.85%;公务接待费支出决算减少1.88万元,下降38.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年度的公务用车修理费在2018年度进行决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.27万元,占75.1%;公务接待费支出6.72万元,占24.9%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.27万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.27万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委办办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.72万元。其中:

国内接待费支出6.72万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待454批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,816人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县外相关单位及县内各乡镇到我单位开展调研指导、考察学习、汇报工作等发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥渡县委员会办公室部门2018年机关运行经费基本支出44.9万元,与上年对比减少129.84万元。部门机关运行经费主要用于办公费8.79万元,水费0.81万元,电费1.38万元,差旅费4.05万元,会议费6.92万元,培训费1.58万元,公务接待费1.23万元,劳务费0.94万元,工会经费4.67万元,公务用车运行维护费6.86万元,办公设备购置7.64万元。其他商品服务支出0.3万元。


二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党弥渡县委员会办公室部门资产总额603.16万元,其中,流动资产119.25万元,固定资产369.52万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程114.39元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7.27万元,其中固定资产减少24.69万元。增加盘盈办公设备67.41万元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值92.1万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

因2018年12月账务处理中公务用车账面数应下576700元,实下921000元,不慎多下344300元,决算时资产负债表中所反映的固定资产数为3695222.78元,实际数与资产系统中一致为4039523.78元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释


年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292501820101111