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部门预决算
中国共产党弥渡县委员会政策研究室 2018年度部门决算
来源:原创    作者:管理员    发布时间:2019-08-19    浏览次数:5425   【字体:

监督索引号53292501821801000

中国共产党弥渡县委员会政策研究室

2018年度部门决算

第一部分 中国共产党弥渡县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


中国共产党弥渡县委员会政策研究室2018年度

部门决算公开情况说明


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共弥渡县委政研室与中共弥渡县委农村工作领导小组办公室、弥渡县生态文明建设委员会办公室实行“一套班子、两块牌子”合署办公,其主要职能职责:对县委、政府关注的经济社会发展等方面的重大问题和群众反映强烈的热难点问题进行调查研究,对各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解,提出意见建议供县委、政府决策参考;对全县农业农村经济发展作宏观指导;统筹协调全县生态文明建设工作;完成县委、政府重要文件(文稿)的起草以及县领导交办的工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我室(办)在县委、县人民政府的正确领导下,在州委政研室(州委农办、州委改革办)的精心指导下,认真贯彻落实中央、国家和省、州、县重要会议和文件精神,紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作,不断强化工作职能,创新举措,扎实开展调查研究,加大“三农”工作统筹力度,有力推进乡村振兴、全面深化改革、美丽宜居乡村建设、生态文明建设等重点工作,各项工作取得了较好成效。

1.抓实调查研究,充分发挥参谋助手作用

完成了《关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》、《弥渡县坝区自然村村内道路硬化实施方案》、《关于实行实施乡村振兴战略责任制》、《弥渡县乡村振兴试点工作方案》、《弥渡县乡村振兴战略规划(2018—2022年)编制工作方案>》、《弥渡县生态文明建设目标评价考核实施办法(试行)》、《弥渡县关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》、《弥渡县关于完善和推动农村土地所有权承包权经营权分置的实施意见》、《弥渡县城乡生活垃圾无害化处置及厕所建设实施方案》、《中共弥渡县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》、《弥渡县2018年生态文明建设十大工程实施方案》等重要文稿的起草工作二是高质量完成了弥渡县实施乡村振兴战略、弥渡县“爱心超市”建设、深化农村综合改革、生态文明建设目标考核、县委全面深化改革2018年工作要点等重大调研课题。三是编印《弥渡调研》共12期,为县委、县人民政府提供决策参考,较好地发挥了县委政研室的参谋助手作用。

2.加强统筹协调,切实抓好乡村振兴工作

加强组织领导,成立弥渡县实施乡村振兴战略领导小组,将密祉镇以及密祉镇的莲峰、永和2个村委会,作为省级和州级乡村振兴示范镇和示范村开展试点。密祉镇争取到省级乡村振兴试点项目建设资金1000万元。组织召开乡村振兴战略规划编制工作会议,完成8个乡(镇)以及莲峰等9个试点村的规划,完成由浙江安吉美丽乡村研究设计院编制的县级规划。实现全县933个自然村新农村建设项目及村内道路硬化项目全覆盖。完成美丽宜居乡村州级示范村项目建设。

3.强化协调服务,深化改革各项工作稳步推进

全县7个领域65个改革要点136项改革任务,改革任务启动率达100%,完成率达91.91%。筹备了十二届县委全面深化改革领导小组第五次、第六次会议,审定了《县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》,调整完善了改革专项小组设置,推动了各项改革任务的推进和落实。畅通改革工作沟通联系渠道。把督促检查贯穿于改革全过程,制定印发了《弥渡县2018年全面深化改革重点事项专项督察方案》,开展了农村集体产权制度改革、农村土地所有权承包权经营权分置、农村产权流转交易平台建设、农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记、完善集体林权制度改革、深化供销合作社综合改革和乡村振兴战略等深化农村改革领域专项督察工作。建立和修订完善了全面深化改革工作“十项工作制度、三个实施办法”(试行)。

4.高位推动,生态文明建设工作稳步推进

不断加强和推进生态文明建设工作。适时召开专项工作会议,统筹抓实生态文明建设十大工程、省级生态县创建、“河长制”、城乡环境整治、河长制工作、两污治理、厕所革命等重点工作。健全政策体系,《弥渡县水污染防治实施方案》《弥渡县全面推行“河长制”工作实施方案》《弥渡县城区临时占道管理办法(试行)》《弥渡县违法违规建筑处置办法(试行)》《弥渡县各级党委、政府及有关部门环境保护工作责任规定(试行)》《弥渡县毗雄河水体达标方案》《弥渡县县城集中式饮用水源地保护规划》(2016—2030年)(修编)等工作文件先后出台执行,形成了生态文明建设较为完备的政策体系支持。加强宣传交流。编发《弥渡县生态文明建设工作文件资料汇编》和《弥渡县生态文明建设工作推进和经验交流材料》200多册;编印了《打造清洁美丽乡村 打造宜居宜业弥渡》等公开信3封,录制了《大理白族自治州乡村清洁条例》音频,进行广泛宣传。

5.突出重点,“挂包帮、转走访”工作成效显著

按照县委、县政府的总体部署,把工作落实到行动上,群策群力,助力脱贫攻坚。派出一名副主任担任驻村工作队长(第一书记),协助驻村做好脱贫攻坚、党建等各项工作。认真落实部门包村干部帮扶工作。其他干部职工不定期深入挂钩贫困户家中,熟悉情况,宣讲政策,力所能及地帮助挂钩户解决一些实际困难,履行好帮扶责任。积极筹措资金支持罗荡村委会实施老卫生室及厨房改造、大春生产,实施了“一站式”便民服务站、新时代农民讲习所建设;开展贫困残疾人助残日慰问,留守儿童儿童节慰问等。

6.常抓不懈,重点工作扎实推进

抓实党建工作。基本组织健全有力。基本队伍管理有效,严格执行党费日制度、党员积分管理制度、组织生活制度。基本活动有序开展。基本制度进一步完善和落实,严格落实“三会一课”制度、党务公开制度、党组织书记述职制度,严肃开展党员领导干部民主生活会和组织生活会。基本保障不断加强。

抓实党风廉政建设工作。重学习,开展反面典型教育,做到警钟长鸣,进一步筑牢拒腐防变思想防线。抓落实,按照党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求,层层签订了《中共弥渡县委政策研究室2018年党风廉政建设一岗双责责任书》。进一步加强了执行力和监督力。严格执行中央“八项”规定、省委“十项”规定、州委“十二项”规定、县委“十项”规定及公务用车、公务接待等规章制度。以制度建设的新成效不断推动各项工作取得新成效。

抓实综治维稳和平安单位创建工作。制定了《政研室维稳工作应急预案》从制度上确保维稳及安全工作。加强法治教育,提高干部职工必须遵守法律法规意识。加强消防和安全工作,多年来从未发生过任何责任事故。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年度末实有人员编制11人。其中:行政编制7人,暂定人员编制3人,工勤编制1人;在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员3人)。

离退休人员4人。其中:退休人员4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计353.64万元。其中:财政拨款收入353.64万元,占总收入的100%。与上年对比:比上年数968.56万元减少614.92万元,减幅173.88%。

主要原因分析:依据弥财预﹝2018﹞78号下达2018年烟叶生产工作经费补助27.84万元;依据大财预﹝2018﹞17号下达2018年云南绿色生态烟叶发展补助经费71.01万元 ;调减弥财预﹝2018﹞1号村民自治以奖代补经费17.00万元;取消经济社会发展重点工作考核工作经费、综合考评工作经费、城乡统筹转户工作经费、致使项目收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计356.70万元。其中:基本支出208.78万元,占总支出的58.53%,项目支出147.92万元,占总支出41.47%。与上年对比:比上年数959.11万元,减602.41万元,减幅62.81%;主要原因分析:基本支出比上年数186.45万元增22.33万元,增幅11.97%;分析本单位2018年由于调整基本工资标准,致使人员经费支出增加;其次,依据弥人社通发2018﹞12号关于认真做好2018年机关事业单位工作人员正常升档晋级工作的通知等文件,使人员经费增加;

项目支出比上年数772.66万元减624.74万元,减幅80.85%;分析:取消经济社会发展重点工作考核工作经费、综合考评工作经费、城乡统筹转户工作经费等。致使项目支出比上年减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出208.78万元,与上年数186.45万元对比增22.33万元,增幅11.97%;

主要原因分析:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.94%%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.48万元占基本支出的4.06%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出147.92万元。与上年数772.66万元对比减624.74万元,减幅80.85%;主要原因分析:调减弥财预﹝2018﹞1号村民自治以奖代补经费17.00万元;取消经济社会发展重点工作考核工作经费、综合考评工作经费、城乡统筹转户工作经费、致使项目支出比上年减少。具体项目开支开展工作情况:支出2018年烟叶生产工作经费补助27.84万元; 2018年云南绿色生态烟叶发展补助经费71.02万元(州级专项经费);2018年县委全面深化改革工作经费18.00万元;2018年生态文明建设工作经费18.00万元;2018年调研工作经费5.00万元;2018年美丽宜居乡村项目配套工作经费5.00万元等。详见附表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出356.70万元,占本年支出合计的100%。与上年数959.11万元对比,减602.41万元,减幅62.81%;主要原因分析:基本支出比上年数186.45万元增22.33万元,增幅11.97%;分析本单位2018年由于调整基本工资标准,致使人员经费支出增加;其次,依据弥人社通发2018﹞12号关于认真做好2018年机关事业单位工作人员正常升档晋级工作的通知等文件,使人员经费增加;项目支出比上年数772.66万元减624.74万元,减幅80.85%;分析同上

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出196.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.04%。主要用于行政运行176.97万元;2018年县委全面深化改革工作经费18.00万元等支出;

2.社会保障和就业支出22.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3.医疗卫生与计划生育支出9.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政单位医疗保险支出;

4.节能环保支出19.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于生态文明建设工作;

5. 农林水支出108.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.52%。主要用于烟叶生产及基地扶持资金98.86万元、调研工作经费5.00万元及美丽宜居乡村项目配套工作经费5.00万元等

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元,支出决算为2.29万元,完成预算的95.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.90万元,完成预算95.00%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的97.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行公车改革。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.10万元,下降4.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元,下降4.52%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降2.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行公车改革及公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.90万元,占82.97%;公务接待费支出0.39万元,占17.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.90万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中:

国内接待费支出0.39万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州对县重点工作督查、考核等相关工作产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出8.48万元,与上年8.35万元对比增0.13万元,主要原因分析实行公务用车改革拨公务用车交通专项经费及工会经费略比增0.13万元。部门机关运行经费主要用于保障工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及公务用车燃油费、过路费、保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门资产总额119.31万元,其中,流动资产61.41万元,固定资产57.90万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加36.75万元,其中固定资产增加2.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

119.31

61.41

57.90


31.82


26.08





填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。


情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53292501821801111


第一部分 中国共产党弥渡县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


中国共产党弥渡县委员会政策研究室2018年度

部门决算公开情况说明


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共弥渡县委政研室与中共弥渡县委农村工作领导小组办公室、弥渡县生态文明建设委员会办公室实行“一套班子、两块牌子”合署办公,其主要职能职责:对县委、政府关注的经济社会发展等方面的重大问题和群众反映强烈的热难点问题进行调查研究,对各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解,提出意见建议供县委、政府决策参考;对全县农业农村经济发展作宏观指导;统筹协调全县生态文明建设工作;完成县委、政府重要文件(文稿)的起草以及县领导交办的工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我室(办)在县委、县人民政府的正确领导下,在州委政研室(州委农办、州委改革办)的精心指导下,认真贯彻落实中央、国家和省、州、县重要会议和文件精神,紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作,不断强化工作职能,创新举措,扎实开展调查研究,加大“三农”工作统筹力度,有力推进乡村振兴、全面深化改革、美丽宜居乡村建设、生态文明建设等重点工作,各项工作取得了较好成效。

1.抓实调查研究,充分发挥参谋助手作用

完成了《关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》、《弥渡县坝区自然村村内道路硬化实施方案》、《关于实行实施乡村振兴战略责任制》、《弥渡县乡村振兴试点工作方案》、《弥渡县乡村振兴战略规划(2018—2022年)编制工作方案>》、《弥渡县生态文明建设目标评价考核实施办法(试行)》、《弥渡县关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》、《弥渡县关于完善和推动农村土地所有权承包权经营权分置的实施意见》、《弥渡县城乡生活垃圾无害化处置及厕所建设实施方案》、《中共弥渡县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》、《弥渡县2018年生态文明建设十大工程实施方案》等重要文稿的起草工作二是高质量完成了弥渡县实施乡村振兴战略、弥渡县“爱心超市”建设、深化农村综合改革、生态文明建设目标考核、县委全面深化改革2018年工作要点等重大调研课题。三是编印《弥渡调研》共12期,为县委、县人民政府提供决策参考,较好地发挥了县委政研室的参谋助手作用。

2.加强统筹协调,切实抓好乡村振兴工作

加强组织领导,成立弥渡县实施乡村振兴战略领导小组,将密祉镇以及密祉镇的莲峰、永和2个村委会,作为省级和州级乡村振兴示范镇和示范村开展试点。密祉镇争取到省级乡村振兴试点项目建设资金1000万元。组织召开乡村振兴战略规划编制工作会议,完成8个乡(镇)以及莲峰等9个试点村的规划,完成由浙江安吉美丽乡村研究设计院编制的县级规划。实现全县933个自然村新农村建设项目及村内道路硬化项目全覆盖。完成美丽宜居乡村州级示范村项目建设。

3.强化协调服务,深化改革各项工作稳步推进

全县7个领域65个改革要点136项改革任务,改革任务启动率达100%,完成率达91.91%。筹备了十二届县委全面深化改革领导小组第五次、第六次会议,审定了《县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》,调整完善了改革专项小组设置,推动了各项改革任务的推进和落实。畅通改革工作沟通联系渠道。把督促检查贯穿于改革全过程,制定印发了《弥渡县2018年全面深化改革重点事项专项督察方案》,开展了农村集体产权制度改革、农村土地所有权承包权经营权分置、农村产权流转交易平台建设、农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记、完善集体林权制度改革、深化供销合作社综合改革和乡村振兴战略等深化农村改革领域专项督察工作。建立和修订完善了全面深化改革工作“十项工作制度、三个实施办法”(试行)。

4.高位推动,生态文明建设工作稳步推进

不断加强和推进生态文明建设工作。适时召开专项工作会议,统筹抓实生态文明建设十大工程、省级生态县创建、“河长制”、城乡环境整治、河长制工作、两污治理、厕所革命等重点工作。健全政策体系,《弥渡县水污染防治实施方案》《弥渡县全面推行“河长制”工作实施方案》《弥渡县城区临时占道管理办法(试行)》《弥渡县违法违规建筑处置办法(试行)》《弥渡县各级党委、政府及有关部门环境保护工作责任规定(试行)》《弥渡县毗雄河水体达标方案》《弥渡县县城集中式饮用水源地保护规划》(2016—2030年)(修编)等工作文件先后出台执行,形成了生态文明建设较为完备的政策体系支持。加强宣传交流。编发《弥渡县生态文明建设工作文件资料汇编》和《弥渡县生态文明建设工作推进和经验交流材料》200多册;编印了《打造清洁美丽乡村 打造宜居宜业弥渡》等公开信3封,录制了《大理白族自治州乡村清洁条例》音频,进行广泛宣传。

5.突出重点,“挂包帮、转走访”工作成效显著

按照县委、县政府的总体部署,把工作落实到行动上,群策群力,助力脱贫攻坚。派出一名副主任担任驻村工作队长(第一书记),协助驻村做好脱贫攻坚、党建等各项工作。认真落实部门包村干部帮扶工作。其他干部职工不定期深入挂钩贫困户家中,熟悉情况,宣讲政策,力所能及地帮助挂钩户解决一些实际困难,履行好帮扶责任。积极筹措资金支持罗荡村委会实施老卫生室及厨房改造、大春生产,实施了“一站式”便民服务站、新时代农民讲习所建设;开展贫困残疾人助残日慰问,留守儿童儿童节慰问等。

6.常抓不懈,重点工作扎实推进

抓实党建工作。基本组织健全有力。基本队伍管理有效,严格执行党费日制度、党员积分管理制度、组织生活制度。基本活动有序开展。基本制度进一步完善和落实,严格落实“三会一课”制度、党务公开制度、党组织书记述职制度,严肃开展党员领导干部民主生活会和组织生活会。基本保障不断加强。

抓实党风廉政建设工作。重学习,开展反面典型教育,做到警钟长鸣,进一步筑牢拒腐防变思想防线。抓落实,按照党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求,层层签订了《中共弥渡县委政策研究室2018年党风廉政建设一岗双责责任书》。进一步加强了执行力和监督力。严格执行中央“八项”规定、省委“十项”规定、州委“十二项”规定、县委“十项”规定及公务用车、公务接待等规章制度。以制度建设的新成效不断推动各项工作取得新成效。

抓实综治维稳和平安单位创建工作。制定了《政研室维稳工作应急预案》从制度上确保维稳及安全工作。加强法治教育,提高干部职工必须遵守法律法规意识。加强消防和安全工作,多年来从未发生过任何责任事故。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年度末实有人员编制11人。其中:行政编制7人,暂定人员编制3人,工勤编制1人;在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员3人)。

离退休人员4人。其中:退休人员4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计353.64万元。其中:财政拨款收入353.64万元,占总收入的100%。与上年对比:比上年数968.56万元减少614.92万元,减幅173.88%。

主要原因分析:依据弥财预﹝2018﹞78号下达2018年烟叶生产工作经费补助27.84万元;依据大财预﹝2018﹞17号下达2018年云南绿色生态烟叶发展补助经费71.01万元 ;调减弥财预﹝2018﹞1号村民自治以奖代补经费17.00万元;取消经济社会发展重点工作考核工作经费、综合考评工作经费、城乡统筹转户工作经费、致使项目收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计356.70万元。其中:基本支出208.78万元,占总支出的58.53%,项目支出147.92万元,占总支出41.47%。与上年对比:比上年数959.11万元,减602.41万元,减幅62.81%;主要原因分析:基本支出比上年数186.45万元增22.33万元,增幅11.97%;分析本单位2018年由于调整基本工资标准,致使人员经费支出增加;其次,依据弥人社通发2018﹞12号关于认真做好2018年机关事业单位工作人员正常升档晋级工作的通知等文件,使人员经费增加;

项目支出比上年数772.66万元减624.74万元,减幅80.85%;分析:取消经济社会发展重点工作考核工作经费、综合考评工作经费、城乡统筹转户工作经费等。致使项目支出比上年减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出208.78万元,与上年数186.45万元对比增22.33万元,增幅11.97%;

主要原因分析:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.94%%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.48万元占基本支出的4.06%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出147.92万元。与上年数772.66万元对比减624.74万元,减幅80.85%;主要原因分析:调减弥财预﹝2018﹞1号村民自治以奖代补经费17.00万元;取消经济社会发展重点工作考核工作经费、综合考评工作经费、城乡统筹转户工作经费、致使项目支出比上年减少。具体项目开支开展工作情况:支出2018年烟叶生产工作经费补助27.84万元; 2018年云南绿色生态烟叶发展补助经费71.02万元(州级专项经费);2018年县委全面深化改革工作经费18.00万元;2018年生态文明建设工作经费18.00万元;2018年调研工作经费5.00万元;2018年美丽宜居乡村项目配套工作经费5.00万元等。详见附表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出356.70万元,占本年支出合计的100%。与上年数959.11万元对比,减602.41万元,减幅62.81%;主要原因分析:基本支出比上年数186.45万元增22.33万元,增幅11.97%;分析本单位2018年由于调整基本工资标准,致使人员经费支出增加;其次,依据弥人社通发2018﹞12号关于认真做好2018年机关事业单位工作人员正常升档晋级工作的通知等文件,使人员经费增加;项目支出比上年数772.66万元减624.74万元,减幅80.85%;分析同上

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出196.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.04%。主要用于行政运行176.97万元;2018年县委全面深化改革工作经费18.00万元等支出;

2.社会保障和就业支出22.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3.医疗卫生与计划生育支出9.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政单位医疗保险支出;

4.节能环保支出19.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于生态文明建设工作;

5. 农林水支出108.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.52%。主要用于烟叶生产及基地扶持资金98.86万元、调研工作经费5.00万元及美丽宜居乡村项目配套工作经费5.00万元等

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元,支出决算为2.29万元,完成预算的95.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.90万元,完成预算95.00%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的97.50%。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.90万元,占82.97%;公务接待费支出0.39万元,占17.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.90万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中:

国内接待费支出0.39万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州对县重点工作督查、考核等相关工作产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.10万元,下降4.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元,下降4.52%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降2.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行公车改革及公务接待减少。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出8.48万元,与上年8.35万元对比增0.13万元,主要原因分析实行公务用车改革拨公务用车交通专项经费及工会经费略比增0.13万元。部门机关运行经费主要用于保障工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及公务用车燃油费、过路费、保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门资产总额119.31万元,其中,流动资产61.41万元,固定资产57.90万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加36.75万元,其中固定资产增加2.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

119.31

61.41

57.90


31.82


26.08





填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。


情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53292501821801111