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部门预决算
弥渡县环境保护局部门2018年度部门决算
来源:原创    作者:史建丽    发布时间:2019-08-20    浏览次数:5885   【字体:

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弥渡县环境保护局部门2018年度部门决算

第一部分 弥渡县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 弥渡县环境保护局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2011〕58号),弥渡县环境保护局主要职责如下:

1.贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准;负责对全县的环境保护工作实施统一监督管理。

2.负责建立健全环境保护基本制度。拟定区域、流域环境保护政策并组织实施;组织编制环境功能区划,拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施;参与制定环境保护产业政策和发展规划。

3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区域内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

4.承担落实减排目标的责任。组织拟定并监督实施主要污染物排放总量控制标准,实施排污许可证制度。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价,根据环境保护的地方性法规、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见,组织对县级有关规划环境影响评价进行审查,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、噪声、固体废物、危险废物、有毒化学品等污染防治工作;组织开展环境保护执法检查,对污染治理设施的运转管理情况实施监督;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作和城镇环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调指导农村生态环境保护。

8.负责环境统计、监测和信息发布工作。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网,统一发布重大环境信息。

9.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护;指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

10.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

在县委、县政府和州环保局的坚强领导下,弥渡县环境保护局全面贯彻落实全国、全省、全州生态环境保护大会精神,以争创省级生态县为目标,以落实环保“党政同责、一岗双责”为主线,以能力建设为保障,切实加强以水、大气、土壤为核心的生态保护工作,提高政治站位,全面树牢“绿水青山就是金山银山”的理念,加强对生态环环境保护工作的领导,全面形成强大工作合力,强化措施落实,扎实推进污染减排工作,持续推进水、大气、土壤污染防治和危险废物环境管理,加强建设项目审批服务,加强环境执法监管,全面开展环境监测工作,积极开展省级生态县申报工作,顺利推进污染源普查,切实落实中央环保督察“回头看”反馈问题和省环保督察反馈问题整改,坚决打好污染防治攻坚战,全县环境质量持续改善。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入弥渡县环境保护局2018年部门决算编报的单位共3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个,两下属事业单位合并局机关统一开展财务核算。

分别是:

1. 行政单位:弥渡县环境保护局;

2. 参照公务员法管理的事业单位:弥渡县环境监察大队;

3. 其他事业单位:弥渡县环境监测站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县环境保护局2018年末实有人员编制27人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员15人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

弥渡县环境保护局部门2018年度收入合计565.42万元。其中:财政拨款收入565.42万元,占总收入的100.0%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0.0%。与上年对比一般预算拨款收入增加68.05%,主要原因为:①调标增资,人员经费(工资)收入增加。②新增第二次全国污染源普查、生态县创建、饮用水源地规划修编、饮用水源地环保工程建设等工作任务,县财政追加预算项目经费。

二、支出决算情况说明

弥渡县环境保护局部门2018年度支出合计445.05万元。其中:基本支出310.05万元,占总支出的69.67%;项目支出135.01万元,占总支出的30.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。本年支出与上年同期相比增加18.94%,主要原因为:①调标增资。②新增第二次全国污染源普查、生态县创建工作任务,县财政追加预算经费,但项目未完工,项目合同款未结算。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障弥渡县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.05万元。与上年对比增加20.11%,主要原因为:①调标增资增加人员经费支出;②上年结余结转的日常公用经费于本年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障弥渡县环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出135.01万元。与上年对比增加16.34%,主要原因为:新增第二次全国污染源普查、生态县创建工作任务,县财政追加预算经费,但项目未完工,项目合同款未结算。具体项目开支及开展工作情况如下:环境保护能力建设方面的支出5.20万元;环境宣传教育培训支出7.76万元;危险废物监督管理专项支出9.71万元;其他污染防治专项支出30.17万元;生态保护专项支出21.90万元;环境监测与信息专项支出27.54万元;环境污染执法监察专项支出27.07万元;污染减排专项资金安排的支出5.67万元。以上项目均已圆满完成年度工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县环境保护局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出445.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出增加18.94%,主要原因为:①调标增资。②新增第二次全国污染源普查、生态县创建工作任务,县财政追加预算经费,但项目未完工,项目合同款未结算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出34.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于支付在职职工的基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险;

2.医疗卫生与计划生育(类)支出14.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于支付在职职工的医疗保险和大病医疗保险;

3.节能环保(类)支出395.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%。主要用于在职人员的基本工资和津贴补贴、日常公用经费等基本支出和专项业务工作项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县环境保护局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为12.98万元,完成预算的370.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.49万元,完成预算的574.50%;公务接待费支出决算为1.49万元,完成预算的99.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:①按县财政追加预算经费要求新购执法专用新能源汽车一辆导致公务用车购置费增加9.50万元;②弥渡县环境保护局认真贯彻厉行节约、反对浪费的要求,自觉遵守厉行节约和行政成本控制的有关规定,严格控制“三公经费”支出,其他“三公经费”未出现支出超预算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9.49万元,增加272.13%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算增加9.50万元,增加478.11%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:①按县财政追加预算经费要求新购执法专用新能源汽车一辆导致公务用车购置费增加9.50万元;②弥渡县环境保护局认真贯彻厉行节约、反对浪费的要求,自觉遵守厉行节约和行政成本控制的有关规定,严格控制“三公经费”支出,其他“三公经费”未出现支出超预算情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.49万元,占88.52%;公务接待费支出1.49万元,占11.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中:

公务用车购置支出9.50万元,购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出1.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障县域环境管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.549万元。其中:

国内接待费支出1.49万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次298人(其中:外事接待人次0人)。主要用于环境保护管理工作中发生的接待支出,主要包括①接待省、州业务主管部门和乡镇业务人员的公务接待费;②各项业务工作中下乡、出差干部职工的工作餐费。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

弥渡县环境保护局部门2018年机关运行经费支出12.70万元,与上年对比增加44.81%,主要原因为①上年结余结转机关运行费于本年支出;②新增第二次全国污染源普查工作任务。部门机关运行经费主要用于保障县域环境管理工作产生的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,弥渡县环境保护局部门资产总额928.39万元,其中,流动资产270.85万元,固定资产657.54万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加159.87万元,其中固定资产增加24.01万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

四、部门绩效自评情况

部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目等方面的支出。

五、无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释


年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292500746701111