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部门预决算
弥渡县文化体育广播电视局2018年度部门决算公开
来源:原创    作者:管理员    发布时间:2019-08-20    浏览次数:5890   【字体:


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弥渡县文化体育局部门2018年度部门决算

   第一部分  弥渡县文化体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县文化体育局概况

 

一、主要职能

我部门2018年机构改革以前原部门名称为弥渡县文化体育广播电视局,在部门决算报表中单位名称反映为文化体育局,以下报告以报表单位名称为准,简称文体局部门。

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、州有关文化艺术、文博图书、广播影视、体育工作的方针政策和法律法规。拟订全县文化体育广播电视事业发展战略和规划。制定全县文化体育广播电视事业发展政策措施,推进文化体育广播电视领域体制机构改革,推动全县文化体育广播电视事业的发展。

2、负责管理全县文物博物馆事业编制,全县文化文物博物馆事业发展规划并组织实施指导文物单位的业务建设和协作交流。负责全县文化遗产保护工作,按照《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国非物质文化遗产法》制定文化遗产保护传承发展规划和年度计划指导非物质文化遗产保护机构的业务建设。

3、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作,拟定全县重大文化艺术活动指导方案。指导协调全县重大文化艺术活动及全县示范性的演出、展出、比赛和评奖活动。负责指导管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各艺术门类的发展。负责编制全县文化艺术人才发展,规划组织文化艺术、科技的研究、开发和应用,推广文化艺术科技成果。负责指导协调全县农村、社区、企业、学校少儿文化事业的建设。指导协调全县性重大社会文化活动,编制并组织实施社会文化事业发展规划。

4、负责组织制定全县广播电视传输网络规划并依法监督实施、组织、指导、协调全县广播影视宣传工作。对全县广播电视频率频道和发射功率配置进行监督管理。对全县广播影视安全播出、安全传输和设施、设备的保护进行监督管理。

5、指导县图书、馆文化馆、文化体育广播电视服务中心业务开展和基层文化建设指导,公共图书馆的业务建设指导,协调全县图书文献资源的建设和开发,利用推动图书馆事业网格化、标准化和现代化建设。

6、负责归口管理全县文化市场,执行文化市场管理的地方性法规政策,执行文化体育新闻出版以及版权等方面的行政许可及行政执法职责,负责全辖区内文化市场投诉的处理。

7、管理全县体育事业,制定全县体育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责统筹规划群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测工作,加强社会体育指导员队伍建设。指导公共体育设施建设,并对体育设施进行监督管理负责。统筹规划竞技体育发展,管理体育竞赛和传统业余训练工作运动队伍,建设协调运动员社会保障工作,组织参加省、州重大体育竞赛,促进我县体育运动竞技水平的提高。负责统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作监督。负责实施《中华人民共和国体育法》指导协调各乡镇体育活动,协同有关部门抓好机关学校厂矿企业农村和少数民族体育工作。负责文化体育类社会团体设立监管及文化体育类民办非企业单位设立监管。

8、负责全县新闻出版广播影视机构和新闻记者证播音员(主持人)证的监督管理。依法查处电视台和报刊期刊等机构和编辑记者播音员(主持人)及相关从业人员的违法违规行为。负责全县文化体育广播电视市场的监管工作,监督执行文化市场管理的政策法规。依法监督管理审查权限出版广播影视节目的内容,监管广播电视播放卫星、电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目和图书等出版物市场经营活动。负责广播电视系统及通过闭路电视系统播出的音响制品审查、鉴定、引进。负责对全县印刷经营许可审批,对新闻出版安全、印刷安全发行进行监督。负责著作权管理和公共服务组织查处著作权侵权案件。负责推进软件正版化管理工作。负责组织制定全县广播电视传输网络规划,并依法监督实施组织指导协调全县广播影视宣传工作,对全国电视频率频道和发射功率配置进行监督管理,对全县广播影视安全播出安全传输和设施设备的保护进行监督管理。负责全县2131农村免免费电影工作监督管理,制定并实施音像事业的发展规划指导电影行业的经营管理,拟定全县电影放映发展规划对全县电影制作发行放映进行监督管理,依法查处农村电影放映中的违法违规行为。负责全县广播电视村村通户户通的规划建设管理和维护。负责全县卫星电视地面接收设施,广播电视设施的管理和执法工作,对全县广播影视重点基础设施建设进行监督管理,对全县卫星广播影视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕和广播影视节目信息网络视听节目公共视听载体播放视听节目的监督管理。负责IPTV手机电视节目集成播控平台的建设和监督管理。负责全县广播影视系统的对外以及港、澳、台广播电视机构的交流合作等外事工作,按照有关规定管理境外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧等事项,对从事广播影视节目制作的民办机构进行监督管理。组织全县广播影视系统开展人才培养工作,研究和推进全县广播影视改革和发展。管理弥渡县电视台,弥渡人民广播电台对其宣传发展等重大事项进行指导协调和监督。

9、承办县委县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.抓学习,加强基层党建建设。

深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,把习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略作为“必修课”,突出思想理论武装和党性教育。以党工委书记带头讲党课,强化党章党规、系列讲话、《中国共产党问责条例》等的学习,打牢学习基础。

二是开展“万名党员进党校”、习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动,并将每月1日定为党费日和主题党日,以此活动为抓手,组织开展“书记论坛”、文化讲坛、微党课、“万名党员进党校”、经典诵读、专业技能培训、违规违纪典型案例警示教育等活动,组织党建和党风廉政建设,做到党建和部门工作双提升。

三是及时研究制定年度党风廉政建设工作计划,分解落实党风廉政建设责任及党建工作责任,进一步明确目标任务,加强对党风廉政建设工作及党建工作的领导,强化责任落实,强力推进党风廉政建设和党建工作。

四是扎实开展“基层党建巩固年、文化志愿服务年”工作。提升各直属支部党建水平。制定“基层党建巩固年”实施方案,牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导线,推动各直属支部全面进步、全面过硬。今年以来,党工委明确主题党日与党费日一致,实行“党员政治生日”制度、推行“支部主题党日”、建立党员电子身份信息。提升党建工作科学化水平。健全完善党建工作机制,强化督查、专项检查。落实党支部基础党务台账清单,规范基础党务工作,按照党支部基础党务台账清单所列项目,做好基础党务台账。全面加强党支部规范化建设,抓好软弱涣散党组织的提升,探索符合群众需要的领导方式、工作方式、活动方式,促进政治功能和服务功能的有机统一,巩固提升基层党建重点任务成果。制定《弥渡县文体广电局关于开展文化志愿服务年实施方案》,开展志愿服务,推进党建和部门工作,党建和扶贫双推进。

2.办活动,展现弥渡文化特色。

一是统筹办好春节系列活动。①开展“2018年迎新春系列公益文化活动”,创新举办“少儿亲子阅读活动”、开展非遗进敬老院春节慰问演出活动。②认真组织密祉正月十五传统元宵灯会和弥渡千年祭柱踏歌会,对密祉正月十五云宵灯会开幕式节目进行编排培训,圆满完成演出工作。③举办弥渡县传统春节赛事:第四十七届春节职工体育运动会、大年初一穿城跑比赛、弥渡县钓鱼协会2018年钓鱼比赛,通过举办各种赛事喜迎新春,也把我们的传统宣扬出去,真正办成了“七彩云南”全民健身运动会。

二是抓实年度创新编排和文艺汇演工作。①完成了开年之际代表大理州参加云南省传统戏曲汇演,认真遴选报送花灯戏剧目《老皮赌钱》为参赛剧目,通过认真组织参演,获得戏曲届专家的一致好评,荣获云南省传统戏曲“汇演奖”,又一次把“弥渡花灯戏”宣传到省城昆明。②紧密结合脱贫攻坚的国家战略,切实宣传好脱贫攻坚工作中的典型人物和事迹,聘请省级青年编剧董军,邀请省花灯剧院导演前来助阵,主打导排了表现农村基层扶贫工作成效和以人与人之间最基本的情感为题材花灯小戏《春分过后有暖阳》,辅之以新编花灯小戏《约会分波》、花灯歌舞《绣彩球》、《月亮出来了》,花灯说唱《十九大光辉照征程》、《同心筑梦心向党》等,用群众喜闻乐见的方式宣传党和国家的脱贫攻坚政策,用文艺的方式鼓舞人,增强脱贫攻坚的内生动力,做新时代红色文艺轻骑兵。③参加昆明弥渡商会迎新春暨教育扶贫基金会成立募捐晚会演出。④首次代表云南省赴印度尼西亚参加中印友好2018年春节招待会演出,让弥渡花灯走出国门,增强弥渡花灯的知名度和影响力。⑤参加大理州一年一度的三月街民族文艺汇演,花灯小戏《春风过后有暖阳》荣获小戏小品类“银奖”,《绣彩球》荣获歌舞乐类“银奖”;演员石佳宝荣获优秀青年表演奖。⑥演出进乡村。进社区进校园围绕决战全县2018年脱贫出列和宣传贯彻党的十九大精神,积极创作扶贫题材的花灯小戏、歌舞,把党的十九大精神创写成群众通俗易懂的花灯说唱,有效用好“送戏下乡”扶贫专项资金,扎实完成每个乡镇6场次、全县累计48场次的“送戏下乡演出”工作。同时充分发挥剧团的公益性职能,支持各乡镇完成了密祉正月十五龙灯会、大王庙庙会、中国农民丰收节暨东谷香酥梨丰收季的演出及辅导工作,认真参与三八、五一、七一、国庆等广场文化专场演出,全年演出80余场次。

三是做好文化艺术辅导培训工作。2018年文化馆不断增强、拓展文化服务力度,全面履职。新增培训项目有:器乐演奏培训、书法培训、青少年暑期兴趣爱好培训,丰富全县青少年儿童假期的业余文化生活,全面发挥县文化馆公共文化服务和免费开放职能作用。其次,为做实农村群众文化,县文化馆全体辅导干部,深入基层农村,开展形式多样的群众文艺辅导培训,共举办规模性业余艺术骨干培训班14期,编排节目21个,累计辅导培训38天,培训人数近1000人;针对各文艺队伍、社区、学校、机关站所的需求不同,对文艺队进行个性化辅导培训10余期,参与学员200多人,提升了文艺队整体演出水平,节目质量大大提高,增强了观赏性,深受群众喜爱;在弥渡县花灯民歌进校园10周年之际,举办2018年弥渡县花灯进校园骨干教师暨花灯传承人培训班。图书馆到全县八个乡镇举办农家书屋残疾人管理员培训,共培训100多人次,到金刚、罗荡、吉祥、清水沟4个村进行农家书屋管理员辅导。

四是举办弥渡县第四届三八节(信合杯)体育运动会。积极组织三八节系列活动,发放各种宣传资料600多份,组织好包括跳大绳、旱龙舟、拔河、羽毛球、篮球等的比赛项目,全县有400多名女同胞参加了本次活动,是全县很好的一个示范性活动赛事。组织好8月8日全民健身日系列活动。2018年8月8号,主题为“新时代全民健身动起来 全民健身与省运同行 推进体育与医疗融合发展”的弥渡县2018“全民健身日”系列活动,全县110多家单位的干部群众近1000余人参加了启动仪式。

五是完成文化馆分馆建制试点工作。完成八个分馆基本信息的收集、建设;组织开展各个分馆数字化平台建设。

3.铸精品,增强文化艺术影响力。

一是花灯戏《老皮赌钱》剧目,荣获云南省传统戏曲“汇演奖”; 

二是紧密结合脱贫攻坚的国家战略,切实宣传好脱贫攻坚工作中的典型人物和事迹,聘请省级青年编剧董军,邀请省花灯剧院导演前来助阵,精心导排了表现农村基层扶贫工作成效人与人之间最基本的情感为题材花灯小戏《春分过后有暖阳》。

三是用弥渡花灯资源优势,新编导排了花灯小戏《约会分波》、花灯歌舞《绣彩球》、《月亮出来了》,花灯说唱《十九大光辉照征程》、《同心筑梦心向党》等,借助大理州三月街民族节文艺会演的平台,以上节目报名参加演出比赛。最终,花灯小戏《春风过后有暖阳》荣获小戏小品类“银奖”,《绣彩球》荣获歌舞乐类“银奖”。

4、重宣传,提高内外宣传效果

一是新闻宣传工作造势有力,舆论引导水平明显提升。围绕中心,加大主题报道。紧紧围绕县委、政府中心工作,突出主题宣传报道。积极做好“三严三实”、“两学一做”学习教育工作、创建省文明县城、精准扶贫、美丽乡村建设、生态旅游、招商引资、重点项目等重点工作的宣传报道。全年预计《弥渡新闻》新闻发稿量1500余条,其中向省台播出 20 条,中央台播出 10 条,新闻内外宣传成效明显。

二是丰富栏目内容,提高收视率。我台栏目丰富多彩,有《法制弥川》、《弥川视点》、《科普大篷车》等,在节目编排中重视民生观念,增加民生报道力度,做老百姓喜闻乐见的栏目,提高收视率和影响力。

三是县人民广播电台开办良好。《法制弥川》、《弥川视点》、文笔苑、生活百科、弥川关注、爱车爱生活、小河淌水、99音频、城市你我他,弥渡新闻等具有地方特色栏目深受广大听众喜爱。

5、强帮扶,抓实文体广电行业扶贫

一是我局派出12名扶贫工作队员进驻红岩、新街、弥城、密祉4个乡镇、6个村委会,派出的同志在驻村扶贫工作中认真踏实,积极主动,得到挂钩村干部群众的一致好评。

二是加强村组活动场所、农家书屋建设管理工作,确保贫困

行政村村组活动场所全覆盖,并加强运行管理。利用国家公共服务示范项目,下达资金300万元,建设示范点100个;利用非遗专项资金建设传习所5个;利用体彩公益金建成农民健身工程项目90个。下达“大喇叭 小广场”配套建设工程第三批示范项目资金28.6万元。下达2018年村级文化活动室业务补助经费44.5万元。下达2016-2018年大理文化生态保护试验区建设资金补助35万元,用于7各传习点建设项目资金补助;下达体育设施设备资金230万元。

三是实施好广播电视户户通工程,确保贫困户看得上电视。

四是完成中央文明办配发的125台电视机发放及广播电视信号接入。为挂钩村8户困难群众解决电视机和广播电视信号接入设施。

五是认真组织实施“广电扶贫惠民工程”,开展建档立卡贫困户低价惠民电视机购机活动,给予每台(每户)500元购机惠民补贴。

六是做好文化活动设施设备的集中采购、发放工作,其中发放贫困村组文化活动设施设备16套,文艺队音响50套,脱贫出列行政村29套。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入弥渡县文化和旅游局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:

1.弥渡县图书馆

2.弥渡县文化馆

3.弥渡县文管所

4.弥渡县非物质文化遗产保护传承展演中心

5.弥渡县青少年业余体校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

弥渡县财政局部门2018年末实有人员编制67人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人),事业编制54人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员0人),事业人员60人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休29人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

弥渡县文体局部门2018年度收入合计5489.23万元。其中:财政拨款收入5336.14万元,占总收入的97.21%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入148.08万元,占总收入的2.7%;经营收入5万元,占总收入的0.09%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0.0%。收入合计与上年对比增加了64.1%,其中,财政拨款收入与上年对比增加了59.5%,主要原因分析为2018年收到财政拨款3500万元用于保所修缮弥渡县古旧建筑群。

二、支出决算情况说明

弥渡县文体局部门2018年度支出合计2835.99万元。其中:基本支出994.68万元,占总支出的35.07%;项目支出1840.65万元,占总支出的64.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.66万元,占总支出的00.2%。与上年支出合计对比增加了38.05%,主要原因分析一是人员经费与上年相比有所增加,二是由于本年度财政拨款收入与去年相比有所增加致使项目经费支出对应增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障弥渡县文体局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出994.68万元。与上年对比增加了13.94%,主要原因分析为人员经费与上年相比有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.44%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障弥渡县文体局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1840.65万元。与上年对比增加了55.83%,由于本年度财政拨款收入与去年相比有所增加致使项目经费支出对应增加。具体项目开支及开展工作情况:1、完成国家第三批公共文化示范项目,大喇叭、小广场和省级分馆建创试点工作迎检验收。2、做好非物质文化遗产项目及传承人的资料收集和项目申报。一是完成州级非物质文化遗产保护项目铁柱踏歌会的调查报告、照片、视频资料的收集和整理工作。组织案划开展小河淌水音乐会、第三届小河淌水电视歌手大赛。二是完成县级非物质文化遗产保护项目牛街鸹鸪节和五台大寺打歌会的资料收集、调查报告撰写、申报视频拍摄等工作。三是对三名州级传承人(李昭、李龙英、石雪美)进行进一步的深入调查采访、资料收集、视频资料拍摄等工作。完善整理资料之后,顺利完成三位传承人参加的第六批省级传承人的申报工作。四是组织开展2018“文化和自然遗产日”暨送戏下乡进校园进社区系列活动,通过该活动的开展,提高弥渡花灯民歌非遗文化参与的自觉性,增强弥渡文化发展传播的自信心。3、抓好文物保护管理工作

一是完成弥渡县五项文物点的第八批省级文物保护单位申报材料报州文物局。通过州文物局组织专家评审,同意通过四项文物点作为弥渡县申报省级文物保护单位的项目上报省文物局。

二是组织完成了县级文物保单位杨官村大寺、观音山古建筑群、泰山庙、永和文昌宫、八士文昌宫、碧云寺、兴隆风雨桥、凤凰桥修缮方案,弥渡县古旧建筑保护修缮方案的评审。三是启动实施弥渡县古旧建筑修缮工程,2018年我县投入1200万元对城隍庙、农机厂、多依报恩寺、永和文昌宫、金宝寺、风雨桥等11项文物保护单位正在实施修缮。以“修旧如旧,不改变文物原状”为原则,做好文物保护单位修缮工程技术指导、监督工作,完成年度投资计划。四是完成2019弥渡申报5000万元修缮规划及方案上报。努力抓好招商引资工作。完成框架性投资签约1.1亿元完成影院和文化娱乐两个项目场地5000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县文体局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2670.11万元,占本年支出合计的97.84%。与上年对比增加了2.53%,主要原因分析为虽然本年度项目支出较去年增幅大,工作量大,但工作进度较去年同期有所提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出243.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于文体局部门人员经费、机关运行经费以及部分项目经费,如三月街工作经费、文化惠民经费、村级文化活动室补助经费、全民健身经费、花灯剧团赴印尼春节慰问演出经费等支出;

  2.科学技术(类)支出17.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文化惠民经费等支出;

  3.文化体育与传媒(类)支出1251.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.86%。主要用于非遗保护经费、公共文化服务体系专项资金、免开经费等支出;

 4.社会保障和就业(类)支出136.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于文体局部门人员社会保险经费的缴纳支出;

 5.医疗卫生与计划生育(类)支出45.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于文体局部门人员医疗保险经费的缴纳支出;

 6.城乡社区(类)支出976.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.55%。主要用于古旧建筑群保护修缮支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县文体局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.05万元,支出决算为22.61万元,完成预算的280.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为17.54万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元,完成预算的59.83%;公务接待费支出决算为1.48万元,完成预算的72.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公派出赴印尼春节慰问演出经费支出17.54万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加了14.56万元,增长180.87%。其中:因公出国(境)费支出决算增加17.54万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.41万元,下降40.17%;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降27.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算除因公出国经费以外,其余两项目较上年度有所减少,其主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出17.54万元,占77.58%;公务用车购置及运行维护费支出3.59万元,占15.88%;公务接待费支出1.48万元,占6.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出17.54万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计23人次。开展内容包括:公派出赴印尼春节慰问演出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文体局部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.48万元。其中:

国内接待费支出1.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次280人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文体局部门发生的接待支出。

因上年度无整个系统单位“三公”经费的汇总数据,本年度与上年度无可比性数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

弥渡县文体局部门2018年机关运行经费支出16.47万元,与上年对比增加了100%,主要原因分析为保障行政机关事业单位运行发生的相关费用。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、差旅费以及办公费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,弥渡县文体局部门资产总额11263.62万元,其中,流动资产5527.28万元,固定资产2363.24万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3123.51万元,其中固定资产增加49.36万元。处置车辆1辆,账面原值30万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

11263.62

5527.28

2363.24

1693.49

48.64

0.00

621.11

0.00

0.00

3373.10

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋+车辆+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额49.36万元,其中:政府采购货物支出49.36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 





监督索引号53292501835701111

2018年决算公开表

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