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部门预决算
[县市场监管局]弥渡县市场监督管理局2018年度部门决算公开
来源:原创    作者:管理员    发布时间:2019-08-21    浏览次数:5794   【字体:

监督索引号53292501841401000

弥渡县市场监督管理局2018年度部门决算公开情况说明


第一部分弥渡县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分弥渡县市场监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据政府批准的《弥渡县市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》,主要职责有20项:一是负责全县市场监督管理和相关行政执法工作。二是负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可及相关工作。三是组织开展企业信用体系建设,实施信用分类监管。四是按规定组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等法律、法规、规章的行为,维护公平竞争的市场经营秩序。五是承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任。六是贯彻实施《质量发展纲要》,承担全县产品质量诚信体系建设责任,组织产品质量事故调查。七是依法开展特种设备的安全监察工作,根据职责及授权开展事故调查处理工作。八是负责计量监督管理工作。九是负责标准化监督管理工作。十是承担省代码中心组织机构代码证颁证点相关业务工作。十一是贯彻执行国家有关食品药品、安全监督管理工作。十二是负责全县食品行政执法监督管理。十三是负责药品、医疗器械的监督管理。十四是组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度。十五是负责商标监督管理工作。十六是承担产品(商品)质量安全监督管理工作。十七是开展消费者权益保护工作。十八是依法实施合同行政监督管理。十九是承担县人民政府食品安全委员会日常工作。二十是承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务:一是以激活经济为使命,推进商事制度改革。扎实做好“五证合一、一照一码”登记制度改革,推进个体工商户营业执照和税务登记证的“两证整合”工作,加快工商注册登记便利化。贯彻“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则,开展食品经营许可、特种设备注册等工作,推进企业信用信息公示制度,严格执行“双随机、一公开”抽查机制,履行“双告知”义务,切实加强事中事后监管,维护公平竞争的市场秩序。二是以服务发展为导向,助推经济转型发展。立足职能,加大行政指导力度,继续推进“个转企”,推动市场主体提档升级,帮扶企业做大做强。实施商标战略,加大商标品牌的培育、注册、运用、保护力度,积极培育驰名、著名、知名、名牌和地理标志证明商标。三是以保障安全为责任,抓好食品药品监管。严格主体资格准入,完善基层食品安全监管网络。扎实开展食用农产品、食品、保化品等专项整治和食品安全隐患排查治理工作,强化农村宴席、集体聚餐,建筑工地、职工食堂的监督指导,推进食品信用分类管理。严格落实《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》规定,保障公众身体健康和生命安全。开展药品、药械医疗器械专项整治工作,保持打击药品违法犯罪行为的高压态势,构建药品安全社会共治格局。完成省、州安排的食品、农产品抽样送检任务。四是以一体监管为方向,整顿规范市场秩序。全面强化市场竞争执法,突出治理商业贿赂,不正当竞争专项行动,加大反垄断执法力度,打击非法传销,规范直销行业。加强广告业规范发展,积极推进网络交易监管。加大对格式条款合同快递、旅游、物业服务及各类预付式消费等热点领域格式条款监管,查处无照经营,净化市场环境。五是以放心消费为目标,健全消费维权体系。开展贴近实际、形式多样的消费宣传活动,探索完善部门协同、行业自律、媒体监督和社会共治相结合的新型消费维权工作机制,不断提升消费维权工作水平。抓好日常消费咨询、举报、申(投)诉处置,加强诉转案,加快整合12315、12365、12331平台建设,完善消费预警机制和重大消费纠纷应急预案,提高对突出性事件的现场处置能力。六是以部门职责为切入,加大特种设备安全监管。结合市场监督管理职责,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,大力加强特种设备安全监察工作,认真落实计量、标准化、检验检测、认证认可等质量工作,重点加强对学校、幼儿园、医院、车站、商场、机关单位等公众聚集场所特种设备的安全监管,减少公共安全事故,进一步消除监管盲区和监管漏洞。七是以依法行政为准线,狠抓干部队伍管理。以学习贯彻十八届四中、五中、六中全会精神为主线,扎实开展教育培训,强化队伍管理。按照干什么,练什么;缺什么,补什么的原则,扎实开展干部教育培训,全面加强基层监管能力提升,提高干部职工综合素质。强化党风作风建设,严格落实行政执法责任制,切实加强执法监督,规范行政处罚自由裁量权,严格依法行政。进一步加强党建和党风廉政建设工作,全面落实党工委主体责任,切实履行“一岗双责”,健全教育、制度、监督、惩处并重的惩防体系,完善廉政风险防控机制,强化正风肃纪督查,全面规范权力运行,筑牢廉政防线。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入弥渡县市场监督管理局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.弥渡县市场监督管理局

2.弥渡县食品药品检验检测院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县市场监督管理局2018年年末实有人员编制114人。其中:行政编制90人(行政63人、行政工勤编制9人、暂定人员18人)、事业编制24人;在职在编实有人员106(行政66人、行政工勤人员16人、事业人员24人)。在职人员比上年增加了4人、主要是单位新招录1名公务员、3名专业技术人员和2名转业安置军人共6人,在职人员办理退休2人,实际增加了4人。

2018年末离退休人员49人。其中:离休0人,退休49人。

在编车辆3辆、实有车辆6辆(其中:公务用车2辆在编、专用检测车1在编、新能源电瓶车3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

弥渡县市场监督管理局2018年度收入合计 :1834.70万元。其中:财政拨款1833.24万元,占本年收入99.92%; 其他收入1.46万元,占本年收入0.08%。

与上年对比收入比上年度增加101.04万元,增幅5.51%、主要原因是2018年度职工工资调整;2018年度其他收入比上年度减少1.14万元、增幅-43.84%、主要原因各级各部门压缩经费减少开支,上级给的工作经费相应减少。

二、支出决算情况说明

弥渡县市场监督管理局2018年度支出合计2007.06万元。其中:基本支出1696.00万元,占总支出的84.50%;项目支出311.06万元,占总支出的15.5%;

与上年相比基本支出比上年增加261.70万元、增幅15.43%,主要原因是2018年度职工工资调整;项目支出比上年增加了127.13万元、增幅40.87%,主要原因是2017年有的项目和资金下达较晚、只能把一些工作的开展和资金的使用推到下年度。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障弥渡县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1696.00万元、与上年相比增加261.70万元、增幅15.43%、主要原因是职工工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1640.80万元、占基本支出的96.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出55.20万元、占基本支出的3.25%,

(二)项目支出情况

2018年度用于保障弥渡县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出311.06万元、与上年度相比增加了127.13万元、增幅40.87%,主要原因2017年有的项目和资金下达较晚、只能把一些工作的开展和资金的使用推到下年度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出:2003.13万元,(其中:基本支出:1696.00万元、项目支出:307.13万元)。占本年支出的99.80%,与上年相比增加了398.53万元,增幅24.84%主要原因是职工工资调整、新招录人员增加,各种费用和支出相应增加,晚年的项目在2018年度实施完成、增大了项目存量资金的消化。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1539.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于行政人员的工资、津补贴、和日常工作运转经费支出。

2.社会保障和就业(类)支出237.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。、主要用于工基本养老、失业、工伤、生育、保险基金的补助支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出206.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于重大公共卫生服务监管工作和行政事业单位医疗保障支出。

4.农林水(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于开展食用农产品的监管工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元,支出决算为12.99万元,完成预算的162.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4.15万元,完成预算的207.50%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.99万元,增长62.38%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算增加2.15万元,增长107.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费增加、单位在2017年6月份报经政府批准购入3辆新能源环保电瓶车、车辆的维修维护费、保险等费用的各种开支都例入了公务用车运行费当中、至使经费支出决算数增加;公务接待费支出决算增加,原因是2018年弥渡县食品药品检验检测院各种认证工作的开展和市场监管局接待上级部门对下达的项目实施情况的验收工作组、至使公务接待费有所增加

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.83万元,占67.98%;公务接待费支出4.15万元,占32.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.83万元。其中:

公务用车运行维护支出8.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆公务用车、1辆专用检测车、3辆电瓶车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.15万元。

国内接待费支出4.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次830人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

弥渡县市场监督管理局2018年机关运行经费支出55.20万元,与上年对比减少了11.25万元,主要原因是提倡节约、减少开支。部门机关运行经费主要用于水费、电费、办公费、邮电费、公务接待、车辆运行费等的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,弥渡县市场监督管理局资产总额2273.84万元,其中,流动资产465.04万元,固定资产1808.80万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加105.24万元,其中固定资产增加43.35万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋348.56平方米,账面原值77700万元,实现资产使用收入6.8万元

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2273.84

465.04

1808.80

1166.39

104.95


537.46





填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

1.2018年度,弥渡县市场监督管理局政府采购支出总额43.35万元,其中:政府采购货物支出43.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释


年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。


监督索引号53292501841401111

 

   

2018年决算公开表