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部门预决算
弥渡县发展和改革局2018年度部门决算
来源:原创    作者:管理员    发布时间:2019-08-21    浏览次数:5890   【字体:

监督索引号53292500730301000

弥渡县发展和改革局部门2018年度部门决算

第一部分 弥渡县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 弥渡县发展和改革局概况


一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受弥渡县人民政府委托向弥渡县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。

3.负责分析财政、金融等方面的情况,研究和分析全社会资金平衡,参与汇总与制定财政政策、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议,研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

4.负责拟定贯彻落实国家粮油方针、政策的意见和规定;负责贯彻落实平抑粮食价格政策,充分发挥粮食部门在粮食流通领域的主渠道作用,严格执行粮食储存、运输的技术规范并监督检查;指导全县粮食市场供应,组织力量适时吞吐、平抑粮价,稳定粮食市场;建立和完善粮食市场体系,配合有关部门实施粮食市场监管,规范粮食市场交易规则。

5.贯彻执行国家和省州的粮食最低收购价政策,并提出预案建议,负责粮食流通行业管理;执行粮食收购市场准入标准,指导政策性粮食购销,协调粮食产销合作;承担县级储备粮行政管理责任,提出本县粮食储备规模、总体布局建议和收购轮换计划,制定县级储备粮管理办法并监督实施;制定粮食安全应急行动预案,指导全县粮食工作的安全管理,防范和化解粮食市场风险。

6.负责主管全县粮食仓储设施和粮食流通设施建设规划布局;筹措粮食储备库和其他网点设施建设资金;调控、监管国有粮食购销公司和军粮供应站开展粮食购销活动;做好企业财务和统计的监管工作,准确反映企业经营情况和规范企业经营行为,协调落实粮食风险基金的使用和管理;负责军队粮食供应管理,指导和协调灾区、缺粮贫困地区的粮食供应,做好救灾、救济的粮食供应;做好粮油质量法律法规、粮油科普知识宣传工作;承担弥渡县粮食安全行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

7.承担组织贯彻实施国家颁布的价格、收费、成本监审的政策和法律法规;根据国家的宏观调控政策、全县国民经济和社会发展规划,研究提出全县价格、收费改革方案;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果,加强对价格和收费的监测,搞好价格和收费的预警预测;治理和整顿经济秩序,搞好价格和收费的服务、监督检查。

8.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

9.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全县固定资产投资总规模、计划和投资结构的调控目标、政策及措施;支持协调配合好国家和省、州在弥渡县境内的各项重点工程建设;衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划,指导全县项目申报、争取和基本建设投资计划的执行;按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目,指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目。

10.推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略和规划,负责高新技术产业发展的综合管理,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责规划编制的综合管理,负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划,受理县级重大专项规划立项申请,负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划,负责拟订县级专项规划和年度计划,与有关部门共同组织论证县级专项规划草案,负责专项规划的相关协调和衔接工作,会同有关主管部门联合报批发布县级专项规划,负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接,组织拟订区域协调发展及推进新一轮西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

13.推进可持续发展战略,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,组织拟订发展循环经济、能源资源节约、新能源开发和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约、新能源开发和综合利用的重大问题。

14.起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关草案,拟订有关政策,参与非公经济发展政策的制定,按照规定指导和协调招投标工作。

15.组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划,研究交通战备与交通建设的关系,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题,组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

16.承担弥渡县国防动员委员会、弥渡县西部大开发领导小组的具体工作和弥渡县铁路建设的申报和协调工作。

17.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 建机制、重管理,着力推进项目建设。

2. 严管理、重规范,强化投资备案项目监管。

3. 强基础、严标准,稳固推进基金专项项目建设。

4. 深改革、化矛盾,认真做好物价工作。

5. 重服务、抓协调,重点工程顺利推进。

6. 储粮食、稳粮价,全力保障粮食安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1、纳入弥渡县发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县发展和改革局部门2018年末实有人员编制32人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员8人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员28人。其中:离休2人,退休26人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

弥渡县发展和改革局部门2018年度收入合计950.15万元。其中:财政拨款收入950.15万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比, 2017年度收入合计1,614.53万元。其中:财政拨款收入1,614.53万元,占总收入的100%;较上年减少664.38万元,减少41.15%。

其中主要是:一般公共服务支出增加112.74万元,科学技术支出增加23万元,社会保障和就业支出增加45.83万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.75万元,节能环保支出减少9.50万元,农林水支出减少786.20万元,粮油物资储备支出减少53万元。

二、支出决算情况说明

弥渡县发展和改革局部门2018年度支出合计1,007.24万元。其中:基本支出714.88万元,占总支出的70.97%;项目支出292.36万元,占总支出的29.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比, 2017年度支出合计1,579.91万元。其中:基本支出575.84万元,占总支出的36.45%;项目支出1,004.07万元,占总支出的63.55%;较上年减少572.67万元,减少36.25%。其中:基本支出增加139.04万元,增加24.15%,项目支出减少711.71万元,减少70.88%。

主要是1、基本支出增加139.04万元(其中:一般公共服务支出增加89.37万元,社会保障和就业支出增加47.18万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.49万元);2、项目支出减少711.71万元(其中:一般公共服务支出增加17.73万元,医疗卫生与计划生育支出增加0.26万元,节能环保支出增加9.5万元,农林水支出减少786.20万元,粮油物资储备支出增加47万元)。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障弥渡县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出714.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.94%。与上年对比,2017年用于保障正常运转的日常支出575.84万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.53%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障弥渡县发展和改革局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出292.36万元,主要是用于一般公共服务支出、农林水支出、粮油物资储备支出等。与上年对比,2017年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,004.07万元,减少711.71万元,减少了70.88%,主要是用于一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、粮油物资储备支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,007.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2017年度一般公共预算财政拨款支出1,579.37万元,占本年支出合计的99.97%。较上年减少572.13万元,减少36.23%。主要原因是2018年在职在编人员工资增加幅度较上年减少,项目支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出776.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。相关支出情况:行政运行支出536.42万元;战略规划与实施支出13.40;物价管理支出5.00万元;其他发展与改革事务支出9.43万元;其他一般公共服务支出212.20万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出143.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。相关支出情况:归口管理的行政单位离退休支出75.52万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出64.17万元;其他行政事业单位离退休支出1.50万元;财政对失业保险基金的补助支出0.05万元;财政对工伤保险基金的补助支出0.64万元;财政对生育保险基金的补助支出1.36万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出28.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。相关支出情况:行政单位医疗支出26.90万元;其他行政事业单位医疗保障支出0.89万元;食品安全事务支出0.26万元

10.节能环保(类)支出9.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。相关支出情况:能源节约利用支出9.50万元;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。全部用于储备粮(油)库建设支出50万元。

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

弥渡县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为4.95万元,完成预算的70.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元,完成预算的99.5%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算的59.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数2.05万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.05万元,下降0.01%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.005%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降0.013%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出降低。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,占39.8%;公务接待费支出2.96万元,占59.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障对中央和省、州预算内资金项目、弥渡县重点项目建设监督管理、能源资源和行业管理、专项建设基金管理、统筹第三产业协调发展、滇中引水工程协调等工作用车支付所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.96万元。其中:

国内接待费支出2.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次750人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省州发改委、督查项目组、调研考核组等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县发展和改革局部门2018年机关运行经费支出28.15万元,相关使用情况:办公费3.96万元;咨询费0.5万元;印刷费0万元;水费0.02万元;电费0.14万元;邮电费0.50万元;差旅费1.45万元;培训费1.15万元;公务接待费0.36万元;劳务费9.57万元;工会经费6.66万元;公务用车运行维护费1.63万元。

与上年对比,2017年机关运行经费支出20.35万元,相关使用情况:办公费3.00万元;印刷费0.004万元;水费0.03万元;电费0.23万元;邮电费0.80万元;差旅费2.17万元;培训费0.04万元;公务接待费1.38万元;劳务费0.51万元;工会经费6.19万元;公务用车运行维护费2.51万元。


二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,弥渡县发展和改革局部门资产总额2,842.42万元,其中,流动资产308.84万元,固定资产191.41万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2,342.17万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少144.82万元,其中固定资产增加5.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。购入电脑打印机,账面原值5.25万元。

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:货物采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释


年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。


监督索引号53292500730301111

附件:弥渡县发展和改革局2018年度部门决算公开表/temp/1566374469755.xls