欢迎进入弥渡县人民政府网站! 今天是:
今天夜间到明天白天我县多云间晴,最高气温29℃,最低气温19℃,西南风2~3级,地质灾害气象风险低。(2020年6月3日16时弥渡县气象台发布)
热点搜索: 弥渡 牛街乡 张世伟
部门预决算
中共弥渡县纪委2018年度部门决算
来源:原创    作者:县纪委    发布时间:2019-08-22    浏览次数:6080   【字体:

监督索引号53292501822201000

中共弥渡县纪委2018年度部门决算

 

   第一部分  中共弥渡县纪委概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  弥渡县纪委概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共弥渡县纪委,全称中国共产党弥渡县纪律检查委员会,由党的弥渡县代表大会选举产生,是党的弥渡县纪律检查机关,与县监委(全称弥渡县监察委员会,由弥渡县人民代表大会产生,是弥渡县监察机关)合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,在中共弥渡县委和州纪委州监委的双重领导下开展工作。县纪委的主要职责是:监督、执纪、问责;监察委的主要职责是:监督、调查、处置。1)负责党的纪律检查工作。2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。(2)负责全县监察工作。(4)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。(5)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(6)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改我县纪检监察方面的规章制度,参与起草制定我县相关规章制度和规范性文件。(7)在州纪委州监委的领导下,加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。(8)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委、县监委派驻机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。(9)完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年纪检监察工作:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大战略部署,不忘初心,牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,紧盯中央和省州县党委重大决策部署落实,紧盯干部作风转变,持之以恒正风肃纪,坚定不移推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督,自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为决胜全面建成小康社会提供坚强保障。一是提高政治站位,全面贯彻落实党的十九大精神;二是突出政治建设,严明党的政治纪律和政治规矩;三是强化党内监督,全面落实国家监察体制改革部署;四是保持战略定力,巩固发展反腐败斗争压倒性态势;五是坚决纠治“四风”,拓展落实中央八项规定精神成果;六是深化政治巡察,不断完善党内监督体系;七是坚持执纪为民,坚决惩治群众身边的腐败问题;八是层层传导压力,推动全面从严治党责任落到实处。

二、弥渡县纪委基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入弥渡县纪委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是弥渡县纪委(与弥渡县监察委合署办公),弥渡县纪委监委机关内设8个机构(不含县委巡察办、巡察组)办公室(政策法规研究室)、组织部(纪检监察干部监督室)、宣传部、党风政风监督室、信访室(检举举报平台中心)、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室(申诉复查室)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县纪委2018年末实有人员编制52人。其中:行政编制60人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员52人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13.人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制 2 辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

弥渡县纪委(含县委巡察办、巡察组)2018年度收入合计1002.44万元。其中:财政拨款收入1002.44万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0.0%与上年744.84万元对比增加257.60元,主要原因分析:监察体制改革后,机构和人员增加,收入也就增加。

二、支出决算情况说明

弥渡县纪委(含县委巡察办、巡察组)2018年度支出合计943.23万元。其中:基本支出774.75万元,占总支出的82.14%;项目支出168.48万元,占总支出的17.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年787.65万元对比增加155.58元,主要原因分析:监察体制改革后,机构和人员增加,支出也就增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障弥渡县纪委(含县委巡察办、巡察组)机构正常运转的日常支出774.75万元。与上年711.67万元对比增加63.08元,主要原因分析:监察体制改革后,机构和人员增加,支出也就增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.58%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障弥渡县纪委(含县委巡察办、巡察组)机构为完成特定的行政工作任务,用于巡察、监察体制改革等专项工作的经费支出168.48万元。与上年75.98万元对比增加92.50元,主要原因分析:一是增加乡镇谈话室建设经费75.63万元,二是增加监察委办公场所改造费16.70万元。开展年度巡察工作支出45.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度用于保障弥渡县纪委(含县委巡察办、巡察组)2018年度一般公共预算财政拨款支出943.23万元,占本年支出合计的100%与上年787.65万元对比增加155.58元,主要原因分析:监察体制改革后,机构和人员增加,支出也就增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出840.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%主要用于保障县纪委监委(含县委巡察办、巡察组)机构正常运转的日常支出,包括包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  8.社会保障和就业(类)支出72.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%主要用于支出行政单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出30.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%主要用于支出行政单位基本医疗费、大病补充医疗保险费。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

弥渡县纪委(含县委巡察办、巡察组)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10.50万元,支出决算为9.49万元,完成预算的90.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.45万元,完成预算的99.41%;公务接待费支出决算为1.03万元,完成预算的51.50%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比201710.09万元增加0.6万元,增加5.95%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增减0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元,增长3.05%;公务接待费支出决算减少-0.86万元,下降-45.50%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:车辆使用率增加,车辆老化加快,维修费增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.49万元,占90.38%;公务接待费支出1.03万元,占9.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等:无。

公务用车运行维护支出9.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于查办案件、应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.03万元。其中:

国内接待费支出1.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次291人(其中:外事接待人次0人)。主要用于查办案件、纪检业务相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于国(境)外相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出:无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

  1. 机关运行经费支出情况

    县纪委监委(含县委巡察办、巡察组)2018年机关运行经费支出113万元,与上年140.86万元对比减少了27.86万元,主要原因分析:厉行节约。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公费14.78万元,印刷费4.85万元,咨询费1.91万元,邮电费0.07万元,差旅费14.63万元,维护费1.40万元,会议费1.25万元,培训费1.88万元,公务接待费0.86万元,专用材料费50.23万元,劳务费0.44万元,委托业务费0.19万元,工会经费9.23万元,车辆运行维护费8.42万元,其他交通费1.5万元,办公设备购置1.36万元。

    二、国有资产占用情况

    截至20181231日,县纪委监委(含县委巡察办、巡察组)资产总额509.57万元,其中,流动资产106.72万元,固定资产402.85万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年360.15相比,本年资产总额增加149.42万元,其中固定资产增加88.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

    12018年度,部门政府采购支出总额88.32万元,其中:政府采购货物支出88.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

    2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    四、部门绩效自评情况

    无。

    五、其他重要事项情况说明

    2018年度,部门政府采购支出总额88.32万元,主要新增固定资产价值883,184.80元。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

     

    第五部分  名词解释

    年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

    流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

    固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

    无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

     

     

    监督索引号53292501822201111 弥渡县纪委 2018年决算公开表