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部门预决算
弥渡县交通运输局2018年部门决算公开
来源:原创    作者:管理员    发布时间:2019-08-23    浏览次数:2906   【字体:

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弥渡县交通运输局2018年度部门决算

第一部分 弥渡县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 弥渡县交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2011〕65号),弥渡县交通运输局主要职责如下:

1、承担综合运输体系的规划、协调职责,指导交通运输枢纽规划的制定与实施工作。

2、承担道路交通运输市场、公路建设市场监管工作。

3、指导公路行业安全生产和应急管理工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、县乡主干道通畅能力不断提升。2018年,对县乡主干道建设方面,主要实施了弥巍公路建设项目、祥临路县城南连接线建设项目、弥河线苴力段改线项目、德苴路改扩建项目、苴密路改扩建项目。目前弥巍公路建设项目主体工程已基本完工,正在推进该路段的生命安全防护工程;祥临路县城南连接线建设项目、弥河线苴力段改线项目、德苴路改扩建项目正抓紧施工;苴密路改扩建项目招标工作已完成,施工企业正在组织施工队进场。

2、乡村公路路网不断完善。2018年,对乡村公路建设方面,主要实施了121条、460公里的农村公路提级改造项目,61条、100公里的进村道路硬化建设项目(含6条、26公里的州县际公路硬化)。目前121条、460公里的农村公路提级改造项目已基本完工,正在组织项目验收工作;61条、100公里的进村道路硬化建设项目,大部分乡镇已完工,个别乡镇正在抓紧施工。

3、农村公路养护水平不断提高。2018年,我县重点实施了寅河桥危桥改造项目、龙树大桥危桥改造项目、桐子园桥危桥改造项目、先锋公路大修工程、2018年上半年下达的生命安全防护工程。目前先锋公路大修工程,2018年上半年下达的城红路、弥渡西路、天桥路、太极顶路、五台路的生命安全防护工程已基本完工,寅河桥危桥改造项目、龙树大桥危桥改造项目、桐子园桥危桥改造项目正抓紧施工, 2018年下半年生命安全防护工程正在开展招标工作。同时对破损路段、水毁路段,我县及时组织修复工作,确保道路畅通。同时在节假期间、重要敏感时段,我们及时组织相关单位开展路域环境卫生整治工作。

4、运力结构逐步优化。2018年我县在运输工作方面,取缔了县城营运的电瓶车,开通县城公交线路6条、投入车辆19辆;更新了县城出租车40辆;开通了19条农村客运线路,其中14条已投入营运。同时在县城还划定了公交车停靠站点、出租车候车泊位等,完善了相关配套设施。

5、平安交通工作得到突破。2018年我县在平安交通建设工作方面,除认真抓好危桥改造工程项目、公路大修工程项目、生命安全防护工程项目外,还对破损路段、水毁路段进行了修复。对县安委会、县交警大队、各乡镇政府提出的存在较大安全隐患路段,我县积极筹措资金,及时制订整改方案,及时组织施工队进行安全隐患整改,有效提高路面安全通行能力。对客货运企业,我县以平安交通创建为抓手,以企业全员安全生产责任制落实为重点,狠抓治超工作和企业车辆驾驶人员安全教育培训、企业安全隐患排查整治、企业安全生产工作检查督促等,确保了年度内全县交通运输系统无安全生产事故的发生,同时全县范围内发生的道路交通事故起数、死亡率都大幅下降,最大限度地保障了群众安全出行。

6、绿色交通工作稳步推进。2018年我县绿色交通建设工作方面,主要实施了运输行业企业废机油的处理、359辆营运黄标车的报废工作。同时对新硬化的农村公路,我们及时与乡镇人民政府协调,发动当地村委会、村组进行绿化。对由我局进行管护的树木,积极组织专业的绿化公司进行管护。对客运企业更新车辆,我们积极引导企业更新为新能源车辆,逐步淘汰油车,目前全县客运企业共有新能源公交车近100辆,在坝区范围内营运的公交车,基本都为新能源公交车。

7、交通运输服务保障能力不断提升。2018年,我县通过绿色交通建设,有效的改善了我县的生态环境,促进了洱海保护工作。县乡主干道的改扩建、进村道路硬化建设、农村公路的提级改造、农村客运班线的开通等,有效的改善了贫困地区的交通基础设施,有力促进了贫困地区的脱贫攻坚。农村公路路网的不断完善,通畅能力的提升,促进了城乡间的人员交往、商品流通、思想交流,方便了群众就医就学,有力的促进了城乡一体化发展,为乡村振兴、民生保障提供了交通运输保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入弥渡县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县交通运输局2018年末实有人员编制24人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

          弥渡县交通运输局2018年度收入合计7858.58万元。其中:财政拨款收入7842.09万元,占总收入的99%;其他收入16.49万元,占总收入的1%与上年对比收入减少2992.54万元,原因主要是对农村道路建设项目投资减少


二、支出决算情况说明

弥渡县交通运输局2018年度支出合计5731.65万元。其中:基本支出557.15万元,占总支出的10%;项目支出5174.50万元,占总支出的90%总支出与上年对比减少了5101.97万元,因建设项目减少,项目支出也减少


(一)基本支出情况

2018年度用于保障弥渡县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出557.15万元。与上年对比有所增加,主要是日常公用经费、工资增资、设备购置都有一定的增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障弥渡县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5174.50万元。与上年对比有所减少,主要是公路建设项目减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出5715.17万元,占本年支出合计的99%与上年对比差额不大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出13.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%主要用于职工绩效工资支出

2.社会保障和就业(类)支出80.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于职工失业、养老、工伤、生育保险以及离退休职工工资、退休公用经费支出;

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出22.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于职工医疗保险支出;

4. 节能环保(类)支出1533.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.8%。主要用于治超、油补及公路建设支出;

5.城乡社区(类)支出271.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于治超、工作经费及道路建设等支出;

6. 农林水(类)支出1769.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要用于道路养护、道路建设等支出;

7. 交通运输(类)支出1413.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.8%。主要用于职工工资、公路新建、改建、养护、日常公用经费等支出;

8.商业服务业(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于公路提级改造支出;

9.住房保障(类)支出600万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于公路建设支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

弥渡县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.8万元,支出决算为7.26万元,完成预算的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为3.29万元,完成预算的86.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为贯彻厉行节约精神在公务接待支出方面有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017减少5.13万元,下降41%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少5.03万元,下降56%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降3%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是为贯彻厉行节约精神在公务用车运行、接待支出方面有所减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.97万元,占55%;公务接待费支出3.29万元,占45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护支出3.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于管理农村道路建设施工过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.29万元。其中:

国内接待费支出3.29万元,共安排国内公务接待276批次(其中:外事接待0批次),接待人次1213人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级指导检查、同级单位互相学习及其他相关人员来访发生的接待等支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

弥渡县交通运输局2018年机关运行经费支出55.66万元,与上年对比增加了19.91万元,主要原因是施工管理次数增加,相关的机关运行经费也增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、接待费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,弥渡县交通运输局资产总额4505.37万元,其中,流动资产3365.48万元,固定资产1139.90万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1520.48元,其中固定资产增加14.53元。处置房屋建筑物;处置车辆;报废报损资产6项,账面原值1.5万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋。

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

20191月已将2018年农村公路养护县级配套资金情况进行了绩效评价。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释


年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。


监督索引号53292500734801111


部门决算公开表格

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