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部门预决算
新街镇部门2018年度部门决算
来源:原创    作者:张朝豹    发布时间:2019-08-23    浏览次数:3483   【字体:

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大理州弥渡县新街镇部门2018年度部门决算

   第一部分  大理州弥渡县新街镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州弥渡县新街镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导村委会工作,认真作好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。

(二)机构设置情况

本部门预算公开包括镇属机关事业单位共12个,分别是镇人民政府、党委、人大、纪委、镇财政所、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、农业工作站、林业工作站、水务工作站、畜牧工作站、村镇规划建设服务中心,其中行政单位分别是镇党委、人民政府、人大、纪委,参公单位是:镇财政所,其余7家是事业单位。

(三)2018年度重点工作任务介绍

2018年主要预期目标是:生产总值增长9.5%以上,工业总产值增长11%以上,财政总收入增长5%以上,一般公共预算收入增长5%以上,招商引资到位资金增长10%以上,农村居民人均可支配收入增长10%以上。

做好今年的政府工作,必须认清发展新形势。我镇经济社会保持平稳健康发展,但发展不充分、不平衡仍然是最大的镇情。经济社会发展中还存在项目前期工作滞后、实施进度慢,产业短板制约突出、发展方式粗放、实体经济困难,脱贫攻坚压力较大、保障和改善民生任务繁重等困难问题。党的十九大开启了中国特色社会主义新时代,全镇干部群众要把十九大的战略部署自觉转化为全镇的工作思路、举措和行动,务必增强跨越发展的责任感、使命感和紧迫感,深刻分析我镇发展面临的新形势,主动适应把握引领经济发展新常态,变压力为动力,把潜力释放出来,拓展经济发展新空间,全力保持经济社会平稳较快发展。

做好今年的政府工作,必须抢抓发展新机遇。党的十九大、中央经济工作会、中央农村工作会议胜利召开,国家将从战略高度出台一系列好政策,为我们争取更多项目和资金提供了较为有利的政策环境。国家实施乡村振兴战略和区域协调发展战略,为我们加快推进农业农村现代化提供了政策支撑,对我们传统农业大镇而言是重大利好。打好精准脱贫攻坚战,国家大幅度增加对贫困地区的财政转移支付和专项扶贫资金,为我镇加快贫困地区发展提供了有利条件,为新街新的发展提供了广阔的空间。面对发展的新机遇,我们必须静下心思,主动谋划,保持定力,埋头苦干,真正把发展机遇转化为发展成果。

做好今年的政府工作,必须破解发展新难题。我们要切实解决项目前期工作滞后的问题,千方百计策划项目、储备项目,锲而不舍争取项目、推进项目。进一步加快转变政府职能,推行政府权力清单、责任清单制度,提高政府效能,优化办事流程,带动社会资本参与投资,积极推广政府和社会资本合作。切实解决实体经济活力不足的问题,降低企业用水、用地、融资、物流成本,多措并举减负担,把加快海坝庄工业园区建设落到实处。切实解决干事创业激情不足的问题,牢牢抓住发展第一要务不放松,恪尽职守,主动作为,迎难而上,全力推进经济社会发展。

(一)提高政治站位,聚焦聚力落实党的十九大精神

党的十九大站在新的历史起点,吹响了决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的号角。我们一定要提高政治站位,强化责任担当,真正在学懂、弄通、做实上下功夫,把思想和行动统一到中央和省州决策部署上来,把智慧和力量凝聚到决战脱贫攻坚,决胜全面小康新街建设的各项任务上来,努力用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。全镇各级党员干部要牢固树立“四个意识”,努力做到“四个合格”,为全镇决战脱贫攻坚、决胜全面小康作出新的更大贡献。要科学谋划“新街新目标”,把党的十九大作出的战略安排部署转化为新街的具体行动,落实到经济社会发展各个方面。要奋力推进“新街新作为”,聚焦扶贫、产业、民生重点方向,抓好基础设施建设等各项工作。要积极展现“新街新气象”,进一步增强本领、转变作风、狠抓落实,调动干事创业的积极性、主动性和创造性。

(二)坚定必胜信心,聚焦聚力脱贫攻坚

坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,紧扣“两不愁、三保障”的总体目标,围绕2018年全县达到脱贫摘帽标准这个大局,工作重心从注重脱贫数量向注重脱贫质量转变,以更精准、更有力、更扎实的措施推进脱贫攻坚各项工作。一是精准施策补短板。围绕贫困户脱贫出列六条标准,贫困村出列十条标准,坚持“缺什么补什么”,着力实施特困户住新房、危房改造项目,重点解决197户贫困群众住危房问题。二是加强产业扶贫。充分认识产业扶贫的重大意义,解决好群众收入来源稳定和可持续发展问题,重点巩固好培育好蔬菜、烤烟、制种、乳畜、花卉等产业。加快推进14栋正大生猪养殖项目建设,确保上半年建成并交付使用。要加大贫困户劳动技能培训,发挥帮扶单位的作用,采取多种形式多种举措促进贫困户增收创收。三是改善基础设施。重点抓好第一批道路提级改造扫尾工作,组织实施好第二批道路提级改造项目;实施好罗荡祁家营州级财政奖补“一事一议”项目。积极申报并启动一批新农村建设项目,逐步解决17个未实施过任何新农村建设项目自然村的问题;全面完成扶贫异地搬迁项目道路等基础设施建设。四是加强贫困群众教育引导。深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动,在扶贫过程中注重扶贫和扶志相结合,把贫困户的积极性和主动性调动起来,激发贫困户内生动力。

(三)重视“三农”工作,聚焦聚力乡村振兴

要倍加重视三农工作,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,坚持农业农村优先发展,坚持农民主体地位,坚持乡村全面振兴,坚持人与自然和谐共生。一是要在产业发展上作文章。抓好农业产业开发,加快推进农业现代化,促进一二三产业融合发展。要衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策,完善承包地“三权分置”制度,加大力度推进城乡建设用地增减挂钩项目51亩;要坚持质量兴农、绿色兴农,加快推进农业由增产导向转向提质导向;要加大土地流转力度,推进农业适度规模经营,加快实现由传统农业向现代农业转变,巩固发展烤烟、制种等传统产业,加快推进“一棵菜一头猪”产业发展,立足新街优势,重点推动特色种植、淡水养殖、生态休闲等领域加快发展;落实好金刚村委会4000亩核桃和海坝庄562亩云南红梨种植项目的补植补造技术服务工作。二是要在乡村治理上求突破。要完善“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的现代乡村社会治理体制,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系;加强农村基层基础工作,加强农村基层党组织建设,坚决严肃查处侵犯农民利益的“微腐败”;要加强乡风文明建设,传承发展提升农村优秀传统文化,开展移风易俗行动,提升农民精神风貌,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,不断提高乡村社会文明程度;高度重视农村干部的培养、配备和使用,培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。三是要在生态宜居上下功夫。生态宜居是群众对美好生活需要的集中体现,必须把生态文明建设摆在突出地位,将农村突出环境问题综合治理落实到美丽乡村建设的全过程,坚定不移抓好“两违”处置工作,坚定不移遏制乱建滥占现象,坚定不移加强村庄规划管理和风貌整治,引导群众建设安全舒适的特色民居。

(四)注重产业培育,聚焦聚力产业发展

坚定不移壮大工业经济,做大工业经济总量,始终坚持抓大不放小的原则,拓宽招商渠道,优化企业服务,做好园区建设管理,争取更多项目落户新街,推动新街经济快速发展。启动海坝庄工业园区主干道建设工程,力争收储园区土地300亩,积极为企业创造入驻条件。做实观光、生态垂钓等休闲旅游,大力发展乡村休闲旅游,重点做好俊仲号生态农庄、纳花栖月季种植等项目建设。加强科技兴烟措施巩固烟草产业,2018年种植烤烟11200亩,收购162.5万公斤,实现烟农收入5400万元以上,完成税收1050万元以上;做好蔬菜产业文章,探索推广“3+3”蔬菜产业模式,采取“党支部+合作社+农户”三方有效合作,实现发展蔬菜产业、壮大集体经济、促进群众增收三个目的;着力改善冷库设备、完善物流市场,以十字路为核心区培育大蒜产业;培植壮大食用玫瑰、中草药、核桃、水晶豌豆等特色产业种植。积极推进正大50万头生猪产业扶贫项目和红阳土杂鸡养殖模式等新兴产业发展壮大,形成禽畜规模化养殖。

(五)夯实基础设施,聚焦聚力项目工作

农田水利方面:积极申报和实施好农村饮水安全巩固提升项目,争取实施黄旗厂大海、许家大海和大菁塘海3件小(二)型水库除险加固工程。实施好红岩新街片区1万亩高效节水工程;道路交通方面:积极争取实施50户以上自然村通村油路工程;教育方面:完成六一完小投资160万元的教学综合楼、投资40万元的学生食堂、投资17万元的卫生厕建设项目和投资40万元的教师周转宿舍建设项目,实现六一完小整体搬迁;完成投资100万元的罗荡完小综合楼项目建设,完成新街中学“梦想课堂”建设。电力方面:完成10kV羊甫村支线和杨官村支线绝缘化改造工程,更换王彦厂小村、李家小村、大刘家庄、牛宗邑、彭家庄、上马台、羊甫村等8台重过载变压器;完成李家小村、潘旗厂、彭家庄等0.4kV及以下低压线路绝缘化及三项费用改造。改圈改厕方面:争取实施一批公厕及户厕建设改造项目,加快推进“厕所革命”;实施好2017年农业综合治理家畜厩改项目。新农村建设方面:积极申报实施一批新农村建设项目,逐步解决17个未实施过任何新农村建设项目自然村的问题。国土方面:启动实施投资800万元的格者村省级泥石流治理项目,完成第一批51亩土地增减挂钩项目。

(六)突出生态建设,聚焦聚力新街新家园建设

转变发展理念,落实保护责任。牢固树立“只有恢复绿水青山,才能使绿水青山变成金山银山”的发展理念,围绕生态经济化,经济环境化,大力开展生态文明示范创建,加大生态创建工作力度,确保成功创建国家级生态乡镇,让良好的生态环境成为人民幸福生活的保护伞。严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”的要求,扎实开展水、土壤、农业面源等污染防治工作。

倡导绿色文明,提升环境质量。加大绿色发展理念宣传力度,提高全民意识,养成绿色文明的生活方式;抓好森林植被保护和绿化造林工作,管护好天然林、建设好公益林,全面提升乡村美化绿化水平,扩大绿化覆盖面积,筑牢安全生态屏障。严格水资源管理,做好“一水两污”治理工作,大力推行“河长制”,促进水资源、水生态保护。发展生态农业,加大节能减排力度,深入推进农村污水处理和“厕所革命”,使新街天更蓝、山更绿、水更清、景更美。

(七)改善人居环境,聚焦聚力幸福指数

严格“两违”整治。以“零容忍”态度,坚决遏制违法违规建筑新增,加强村镇规划管控,持续推进新农村建设,全面完成2018年141户的“两违”处置任务数。积极推进美丽宜居乡村建设,遵循乡村自身发展规律,科学规划,注重体现农村特色、乡土味道、民族风情,保留田园风貌,加强传统村落民居保护,完成新白村和新街村的村庄规划试点建设,实施铁柱坪、杨官村和大马房村的农村建筑风貌管控试点村建设。

加强环境治理。完成投资700万元的新街镇垃圾中转站以及智能化信息中心建设。把“三清洁”卫生整治活动作为建设美丽乡村的重要内容,按照“镇统筹、村组织、组管理、村民参与”的原则,建立健全三清洁工作的长效机制。

实施美丽宜居乡村建设行动。以村庄建设为载体,着力实施产业提升、村庄改造、环境整治、脱贫攻坚、公共服务、素质提升、乡村治理“七大行动”,2018年组织实施好投资30万元的小陈家营美丽宜居乡村建设工程、投资26万元的王彦厂村空心村整治工程等一批项目建设。

(八)发展社会事业,聚焦聚力改善民生

全面提高教育教学质量。加强教师队伍建设,加强教学管理,创新德育工作,促进学生全面发展,办好人民满意教育。巩固义务教育基本均衡成果,保证入学率稳中有升,辍学率严格控制在要求范围以内,保证建档立卡贫困户子女零辍学。

强化医疗卫生保障。持续开展好健康扶贫工作,以重大疾病防控为核心,全面提升卫生服务水平,把“县乡村医共体”落到实处。全面落实二孩生育政策、优生促进工程及“奖优免补”政策。开展常见病多发病诊治,力争镇内就诊率达到80%,确保达到标准化卫生院标准,每个村卫生室均达到标准。

促进民族团结。实施完成投资200万元的金刚村及金刚新村彝族特色村寨建设和投资100万元的西河上马台土家彝族村寨建设,加强民族宗教团体组织建设,注重少数民族干部培养推荐,壮大少数民族后备干部队伍。

推动文化繁荣发展。做好2018年全镇文化活动场所、农家书屋免费开放工作,组织文艺活动专场演出4期,对各村花灯队开展文艺辅导10次。加强辖区内各级文物保护力度,开展定期和不定期巡查,争取将五十三村玉皇阁升级为州级文物点。

完善社会救助,切实提升民生保障水平。坚持公开、公平、公正的原则,按程序、按标准进行低保动态管理,探索开展临时救助新办法,加快推进敬老院二期项目建设,继续推进殡葬改革,抓紧建设骨灰公墓。继续做好贫困残疾人住房救助、创业就业、康复等工作,解决残疾人切身利益。做好城乡居民基本养老保险参保缴费工作和城乡居民基本医疗保险筹资工作。做好农村富余劳动力转移,助力脱贫攻坚。

(九)加强民主法治,聚焦聚力和谐稳定

提高依法行政水平。全面推进政府职能法定化和事权规范化,强化权力运行监督。落实行政执法责任制,推进综合执法,规范执法行为,提高服务水平。

强化社会综合治理。抓实提升法治建设群众满意度工作,定期开展矛盾纠纷排查化解工作,加强对重点人员、重点群体的排查管控。牢固树立安全发展意识,继续加强以道路交通、商贸企业、消防安全、建筑施工等领域为重点的安全生产工作。深化信访工作制度改革,确保群众的利益诉求得到及时有效处理。严厉打击涉恶犯罪、两抢一盗等刑事犯罪,全力打好禁毒防艾人民战争。

(十)坚持内强素质,聚焦聚力自身建设

加强思想政治建设。把深入学习党的十九大一系列新思想新论断新观点和党章党规作为重要政治任务。抓住想干事、敢干事这两个关键,推动全镇党员干部敢于担当、敢于创新、敢于突破,作风扎实、甘于奉献,做到让群众满意、让组织放心。

做好高效务实服务。优化办事程序,提高服务质量,打造公平、便利、高效的服务环境。建立严格的目标责任制,坚持从严督查检查,对重点专项工作实行月督查、月分析、月通报。建立完善容错纠错机制,持续开展专项纪律检查,重点对为官不为、作风漂浮、落实不力的进行追责。健全严格的考核奖惩机制,营造良好的干事创业环境。

加强党风廉政建设。落实中央八项规定精神,持续推进作风建设,提高执行力和行政效率。认真落实党风廉政建设责任制,积极营造风清气正氛围。坚持重遏制、强高压、长震慑,坚定不移惩治腐败行为,以零容忍态度保持惩治腐败的高压态势,强化重点领域的监管,紧盯扶贫、社保、民政等民生项目扶持资金安全,严肃查处各类违纪违法行为。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州弥渡县新街镇部门2018年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位7个,其他事业单位0个。分别是:

1.弥渡县新街镇人民政府

2.中共弥渡县新街镇党委委员会

3.弥渡县新街镇人大主席团

4.弥渡县新街镇纪委检查委员会

5.弥渡县新街镇财政所

6.弥渡县新街镇社会保障服务中心

7.弥渡县新街镇广播电视服务中心

8.弥渡县新街镇村镇规划建设服务中心

9.弥渡县新街镇农业综合服务中心——农业工作站

10. 弥渡县新街镇农业综合服务中心——林业工作站

11. 弥渡县新街镇农业综合服务中心——水务工作站

12. 弥渡县新街镇农业综合服务中心——畜牧兽医工作站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州弥渡县新街镇部门2018年末实有人员编制82人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制52人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员50人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州弥渡县新街镇部门2018年度收入合计4,087.22万元。其中:财政拨款收入3,747.74万元,占总收入的91.69%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入81.64万元,占总收入的2%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入257.83万元,占总收入的6.31%。与上年对比总收入增加1893.80万元增幅达86.34%,其中财政拨款收入增2081.62万元增幅达124.94%,事业收入增加-27.77万元增幅达-25.38%,其他收入增加-160.06万元增幅达-38.31%。增减主要原因分析随着中央对贫困县脱贫攻坚扶贫力度加大,上级转移支付脱贫攻坚项目和资金增多;另一方面上年度结转项目和资金于本年度实施和拨付;财政供养人员工资调标增资及人员增加导致财政拨款收入增大。事业收入和其他收入有所减少主要是上级各部门资金投入到脱贫攻坚,给予乡镇工作经费补助有所减少;随着国库体制改革不断完善,单位之间往来款项实拨不断减少从而导致会计其他收入核算资金减少。

二、支出决算情况说明

大理州弥渡县新街镇部门2018年度支出合计3,695.76万元。其中:基本支出1,175.42万元,占总支出的31.8%;项目支出2,520.34万元,占总支出的68.2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出合计比上年增加1505.69万元增幅达68.75%,其中基本支出增加-169.59万元增幅达-12.61%,项目支出增加1675.28万元增幅达198.24%,主要原因分析随着中央对贫困县脱贫攻坚扶贫力度加大,上级转移支付脱贫攻坚项目和资金不断增大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州弥渡县新街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,175.42万元。与上年对比增加-169.59万元增幅达-12.61%,主要原因是对村民委员会财政供养人员工资核算科目口径有所调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.83%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州弥渡县新街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,520.34万元。与上年对比增加1675.28万元增幅达198.24%,主要原因分析随着中央对贫困县脱贫攻坚扶贫力度加大,上级转移支付脱贫攻坚项目和资金不断增大。具体项目开支及开展工作情况如下:

弥渡县新街镇2018年度部门决算行政事业项目收入支出情况表

                                                  单位:元

序号

项目

收入

支出

年末结转

合计

1

弥财预〔2018〕1号乡镇人大主席团工作及代表活动经费

135,000.00

91,000.00

44,000.00

2

弥财预〔2017〕1号2017年度乡镇人大主席团工作及代表活动经费

24,900.00

24,900.00

0.00

3

弥财预〔2017〕1号2017年度镇政府政协专干工作经费

10,000.00

10,000.00

0.00

4

弥财预〔2018〕1号镇政府政协专干工作经费

10,000.00

0.00

10,000.00

5

弥财预〔2017〕1号2017年度上级各部门补助镇政府工作业务经费

2,886,355.63

1,879,831.03

1,006,524.60

6

弥财预〔2018〕277号两违处置工作经费

100,000.00

0.00

100,000.00

7

弥财预〔2018〕1号镇政府专项业务活动经费

200,000.00

200,000.00

0.00

8

弥财预〔2017〕1号2017年度镇政府专项业务活动经费

39,855.96

39,855.96

0.00

9

弥财预〔2017〕1号2017年度上级部门补助新街镇财政所各项收入

26,345.30

26,345.30

0.00

10

弥财预〔2018〕130号2018年度财政所非税返还收入

20,000.00

0.00

20,000.00

11

弥财预〔2017〕97号2017年度非税安排财政所成本性支出补助

18,403.42

18,403.42

0.00

12

弥财预〔2018〕1号镇纪委专项工作经费

78,300.00

53,849.27

24,450.73

13

弥财预〔2017〕1号2017年度镇纪委专项工作经费

10,159.89

10,159.89

0.00

14

弥财预〔2018〕1号年初预算村务监督委员会工作经费

36,000.00

36,000.00

0.00

15

大财农〔2018〕82号省对下民族专项资金

80,000.00

10,840.00

69,160.00

16

弥财预〔2018〕219号金刚首届彝族文化节创办经费

20,000.00

0.00

20,000.00

17

弥财预〔2018〕1号工青妇工作经费

10,000.00

0.00

10,000.00

18

弥财预〔2017〕1号2017年度工青妇工作经费

10,000.00

10,000.00

0.00

19

弥财预〔2018〕1号年初预算新经济组织和新社会组织党建工作经费

8,000.00

0.00

8,000.00

20

弥财预〔2017〕1号2017年度年初预算新经济组织和新社会组织党建工作经费

8,000.00

8,000.00

0.00

21

弥财预〔2018〕1号年初预算党代会年会制工作经费

40,800.00

0.00

40,800.00

22

弥财预〔2018〕1号年初预算基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费

26,900.00

26,900.00

0.00

23

弥财预〔2017〕7号关于2016年强基惠农组织项目补助

50,000.00

50,000.00

0.00

24

弥财预〔2017〕281号存量资金补助

200,000.00

200,000.00

0.00

25

弥财预〔2018〕211号两违处置罚没非税返还收入

3,400,100.00

0.00

3,400,100.00

26

弥财预〔2018〕37号两违处置罚没非税返还收入

3,400,100.00

3,400,100.00

0.00

27

弥财预〔2017〕97号2017年度非税安排农综站成本性支出补助

10,000.00

10,000.00

0.00

28

弥财预〔2017〕64号2017年度烤烟生产抗旱及烟叶生产工作经费

17,000.00

17,000.00

0.00

29

弥财预〔2018〕1号年初预算武装工作经费

10,000.00

3,075.00

6,925.00

30

弥财预〔2017〕1号2017年度年初预算武装工作经费

10,000.00

10,000.00

0.00

31

弥财预〔2017〕1号2017年度年初预算乡镇文化站综合开放业务工作经费

1,127.19

1,127.19

0.00

32

弥财预〔2018〕1号年初预算乡镇文化站综合业务开放经费

30,000.00

30,000.00

0.00

33

弥财预〔2018〕1号年初预算乡镇文化站综合业务免开经费

50,000.00

31,431.25

18,568.75

34

弥财预〔2017〕1号2017年度上级各部门补助社保中心工作经费

23,280.58

0.00

23,280.58

35

弥财预〔2018〕1号2018年初预算特殊历史遗留城市低保补助

46,800.00

46,800.00

0.00

36

弥财预〔2018〕1号2018年初预算特殊历史遗留农村低保补助

73,100.00

73,100.00

0.00

37

弥财预〔2018〕233号计生站标准化床位配置及人口信息系统建设经

32,400.00

0.00

32,400.00

38

大财建〔2018〕274号茨芭村活动场所整体基础设施提升改造项目资

100,000.00

0.00

100,000.00

39

弥财预〔2018〕1号年初预算农综站农村财务代理工作经费

20,000.00

20,000.00

0.00

40

弥财预〔2017〕1号农业畜牧兽医业务部门补助工作经费

278,511.02

278,511.02

0.00

41

弥财预〔2018〕78号2018年度烤烟生产抗旱及烟叶生产工作经费

65,000.00

65,000.00

0.00

42

弥财预〔2017〕1号林业业务部门补助工作经费

38,905.78

15,529.66

23,376.12

43

大财整合〔2018〕3号2018年南区自然村一事一议道路硬化项目

5,860,000.00

5,851,610.58

8,389.42

44

弥财整合〔2018〕37号2018年村级扶贫公路提级改造以奖代补项目资金

35,900.00

35,900.00

0.00

45

弥财整合〔2018〕6号行政村脱贫攻坚补助短板项目

2,400,000.00

2,400,000.00

0.00

46

大财建〔2018〕218号金刚村委会格者村道路建设资金

100,000.00

0.00

100,000.00

47

大财整合〔2018〕6号中蜂养殖补助项目资金

100,000.00

0.00

100,000.00

48

大财农〔2018〕159号脱贫攻坚补短板项目第二批资金

1,920,000.00

1,902,353.00

17,647.00

49

大财农〔2018〕97号贫困村第一书记工作经费

20,000.00

20,000.00

0.00

50

弥财预〔2018〕5号2018年坝区自然村一事一议道路硬化项目资金

1,840,000.00

1,840,000.00

0.00

51

弥财预〔2016〕84号大罗荡美丽宜居省级重点村建设经费

40.61

40.61

0.00

52

弥财预〔2017〕44号金刚村格者2017年度一事一议财政奖补项目资

200,000.00

200,000.00

0.00

53

大财农改〔2017〕43号2017年祁家营村州级一事一议财政奖补项目资金

350,000.00

350,000.00

0.00

54

大财农改〔2017〕41号茨芭村民族团结进步示范州级一事一议补助项目

200,000.00

200,000.00

0.00

55

弥财预〔2018〕1号年初预算村委会工作经费

905,000.00

905,000.00

0.00

56

大财农改〔2018〕84号西河村委会为民服务综合服务站建设资金

3,200,000.00

3,200,000.00

0.00

57

弥财预〔2018〕1号年初预算党建工作经费

200,000.00

180,742.83

19,257.17

58

大财整合〔2018〕7号村级扶贫公路提级改造补助项目

50,000.00

50,000.00

0.00

59

大财整合〔2018〕7号2018年度新街片区村级道路硬化项目

1,350,000.00

1,350,000.00

0.00

60

弥财预〔2018〕2号地震防震减灾工作经费

20,000.00

0.00

20,000.00

61

弥财社〔2016〕6号西河大西庄村老年活动室建设补助

20,000.00

20,000.00

0.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州弥渡县新街镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,436.15万元,占本年支出合计的92.98%。比上年同期增支2781.89万元增幅达425.19%,增加支出主要原因:随着中央对贫困县脱贫攻坚扶贫力度加大,上级转移支付脱贫攻坚项目和资金增多;财政供养人员工资调标增资及人员增加导致财政拨款收入增大;另一方面上年度结转项目和资金于本年度实施和拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出893.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26%。主要用于镇人大、镇人民政府、镇财政所、镇纪委检查委员会、镇党委委员会及村委会人员工资支出、基本办公支出、镇人代会党代会、2018两违处罚收入返还村委会支出等;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  3.国防(类)支出0.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于镇武装部征兵及工作支出;

  4.公共安全(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于镇武装部征兵及工作支出;

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  6.科学技术(类)支出0.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于镇广播电视文化中心文化工作站综合开放文化业务工作支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出37.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于镇广播电视文化中心文化工作站人员工资、基本办公、综合开放文化业务工作支出;

  8.社会保障和就业(类)支出205.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于镇社会保障服务中心人员工资、单位基本办公、全镇决算单位人员工作保险、生育保险、养老保险、失业保险、镇人民政府离休人员工资、农村城市特殊低保等支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出53.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于镇全部决算单位人员基本医疗保险支出;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  11.城乡社区(类)支出19.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于镇村镇规划建设服务中心人员工资、基本办公支出;

  12.农林水(类)支出2,085.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.7%。主要用于镇农、林、水、畜牧工作站人员工资、单位基本办公、脱贫攻坚补短板、村级一事一议、村委会人员工资及村民小组农村党支部办公等支出;

  13.交通运输(类)支出140万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于村组扶贫公路提级改造和道路硬化支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州弥渡县新街镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元,支出决算为20.98万元,完成预算的99.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.98万元,完成预算的99.82%;公务接待费支出决算为11.99万元,完成预算的99.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因新街镇党委政府高度重视厉行节约,严格执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.59万元,增长35.86%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元,增长17.69%;公务接待费支出决算增加4.23万元,增长54.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:尽管党委政府高度重视厉行节约,严格执行中央八项规定,但是由于市场经济的影响,公车燃油、公务接待成本不断上涨,另一方面随着公车使用年限增加维修等也随着增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,占42.83%;公务接待费支出11.99万元,占57.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全镇经济、社会协调可持续发展(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.99万元。其中:

国内接待费支出11.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待821批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,245人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全镇经济、社会协调可持续发展(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州弥渡县新街镇部门2018年机关运行经费支出487.69万元,与上年对比增加456.63万元,主要原因2018年机关运行部门比2017年多了村委会、以及财政供养人员村委会人员工资调标增资等。部门机关运行经费主要用于镇人大、镇人民政府、镇纪委检查委员会、镇党委会、镇财政所和村委会人员工资支出和单位基本办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大理州弥渡县新街镇部门资产总额1,958.68万元,其中,流动资产1,443.05万元,固定资产515.63万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加208.79万元,其中固定资产增加0.39万元。

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。  

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292519055301111

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