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弥渡县工业和信息局2018年部门决算公开
来源:原创    作者:管理员    发布时间:2019-08-23    浏览次数:2774   【字体:



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弥渡县工业和信息化局2018年度部门决算

                         

第一部份 弥渡县工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部份 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  弥渡县工业和信息化局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策,研究提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业和信息化发展规划和年度计划;提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施地方性行业技术规范和标准;指导行业质量管理工作;推进信息化与工业化融合。

2.制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

3.负责监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责组织实施煤炭和电力调度;负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

    4.推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设;指导企业利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化。

5.承担发展加工制造业的组织协调责任,加快推进生物化工、新能源、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟定生物制药、新材料、新能源、信息等产业的规划和政策并组织实施。

6.负责工业和信息化行业管理;联系管理工业和信息化行业协会等社会中介组织;承担盐业行业管理职责;指导和推进工业物流企业发展。

7.统筹推进信息化工作,按照规定做好财政投资为主的信息化建设项目立项前审查;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;指导和组织、协调信息技术的推广应用,促进信息化建设与信息产业发展;承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督重点部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障及信息化应急协调工作,协调处理网络与信息安全重大事件。

8.拟订节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责组织实施工业和信息化节能降耗工作;对新上固定资产投资项目进行节能评估审查。

9.指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题;负责企业的治乱减负工作;指导并组织企业管理人员培训。

10.依法监督管理无线电台(站),协调处理与周边地区和辖区内设台单位之间无线电频率使用相关事宜;负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,依法组织实施无线电管制及无线电应急处置工作。

11.提出弥渡县贸易发展规划和流通体制改革建议,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

12.执行规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁有关政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;牵头监测分析全县中小商贸流通企业市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责全县直销、典当、拍卖、再生资源利用、废旧物资及成品油的监督管理和审核审批;负责全县加油站点布局规划及加油站建设的前置审批。

    13.负责指导全县进出口工作,贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录,组织实施全县进出口配额计划,确定配额、协助进出口企业办理许可证;执行进出口商品配额招标政策。

    14.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进全县进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

    15.贯彻执行国务院和省、州、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策,会同有关部门拟定并组织实施边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施;在县政府的授权下,参与有关东盟国家的区域性经济组织的会议和活动。

    16.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国内外对弥渡县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

17.贯彻执行对外经济技术合作政策,负责全县对外经济技术合作工作,指导和监督对外承包工程、劳务合作,接受国际捐赠或援助、设计咨询等业务的监督管理;组织拟定境外投资的管理办法和具体措施,依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

    18.负责制定全县经贸涉外事务规定,对全县经贸涉外工作进行监督管理;参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

    19.煤炭工业管理局贯彻执行《煤炭法》等国家有关煤炭工业的法律、法规和政策;负责煤炭行业管理,指导煤炭生产、经营、基本建设和技术改造工作;承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理工作;负责煤炭行业职业卫生安全许可证的颁发管理和煤矿作业场所职业卫生监督检查工作,组织查处煤矿作业场所职业危害事故和有关违法违规行为;负责县内煤炭行业教育培训工作,承担煤矿安全管理人员、特种作业人员和从业人员的技术教育培训工作。负责监督煤矿安全隐患排查治理工作,指导和监督煤炭企业安全标准化工作,参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

20.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务

1.贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策;

2.制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息;

4.推进工业体制改革和管理创新;

5.承担发展加工制造业的组织协调责任,加快推进生物化工、新能源、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;

6.负责工业和信息化行业管理;

7.统筹推进信息化工作,按照规定做好财政投资为主的信息化建设项目立项前审查;

8.拟订节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划;

9.指导中小企业和非公经济发展;

10.依法监督管理无线电台(站),协调处理与周边地区和辖区内设台单位之间无线电频率使用相关事宜;

11.提出弥渡县贸易发展规划和流通体制改革建议,规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断;

12.指导全县进出口工作,贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录,组织实施全县进出口配额计划,组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;

13.贯彻执行《煤炭法》等国家有关煤炭工业的法律、法规和政策;负责煤炭行业管理,指导煤炭生产、经营、基本建设和技术改造工作;

14.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入2018年部门决算编报的单位共2个,其中:行政单位2个。分别是:

1.弥渡县工业和信息化局(会计核算实行行政单位会计核算);

2.弥渡县煤炭工业管理局(会计核算实行事业单位会计核算)。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制30人,其中:行政编制24人(含行政工勤编制3人),事业编制6人;在职实有行政人员30人(含行政工勤人员6人),事业人员24人。

离退休人员43人,其中:离休7人,退休36人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部份  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况

弥渡县工业和信息化局2018年部门总收入1736.29万元,其中:财政拨款收入1727.45万元,占总收入的99.49%;其他收入8.84万元,占总收入的0.51%。与上年对比减少收入1976.85万元, 主要原因是2018年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

弥渡县工业和信息化局2018年部门支出3232.02万元,其中:基本支出838.58万元,占总支出的25.95%;项目支出2393.44万元,占总支出的74.05%。与上年对比增加支出1140.17万元,主要原因是基本支出增加51.70万元、项目支出增加1088.47万元。

(一)基本支出情况

2018年用于保障单位正常运转的日常支出838.58万元,其中包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费支出826.20万元,占基本支出的98.52%;办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、工会费、公务接待费等日常公用经费12.38万元,占基本支出的1.48%2018年基本支出与上年相比增加了51.7万元,增加原因是根据文件调整工资津补贴,加大社会保障力度。

(二)项目支出情况

2018年用于保障弥渡县工业和信息局机关,完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2393.44万元。与上年对比增加1140.17万元,增加的主要原因是本年度上年度多个项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出3232.02万元,占本年支出合计的100%基本支出838.58万元,占总支出的25.95%;项目支出2393.44万元,占总支出的74.85%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1089.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.7%,主要用于行政运行支出,包括工资福利支出、职工住房公积金及日常办公等支出。

2.社会保障和就业支出245.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%,主要用于财政对社会保险基金的补助支出,包括养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险。

3.医疗卫生与计划生育支出34.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,主要用于我单位行政医疗保险及大病医疗保险等支出。

4.节能环保支出514.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%,主要用于我单位节能环保等支出。

5.资源勘探信息等支出62.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,主要用于我单位资源勘探信息等支出。

6.商业服务业等支出1227.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.99%,主要用于我单位商业服务等支出。

7.国土海洋气象等支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于我单位国土海洋气象等支出。

8.城乡社区支出56.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,主要用于我单位城乡社区支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县工业和信息化局2018年财政拨款“三公”经费预算为5万元,支出决算5.02万元,完成预算的100.4%其中,因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%公务用车购置及运行维护费支出决算为4.17万元,完成预算的104.25%公务接待费支出决算为0.85万元,完成预算的85%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公公务用车运行费增加。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.85万元,下降14.48%。其中:公务接待费支出决算减少1.02万元,下降54.54%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是:日常公务接待在本单位职工伙食团就餐,减少了接待支出费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,占83.07%公务接待费支出0.85万元,占16.93%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中:公务用车运行维护支出4.17万元。

2.公务接待费支出0.85万元。其中:国内接待费支出0.85万元(其中:外事接待费支出0.85万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待38批次),接待人次213人(其中:外事接待人次213人)。主要用于上级到我县开展煤矿安全检查、电子商务发展、全县工业经济发展等相关工作发生接待

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,弥渡县工业和信息化局机关运行经费支出12.38万元,其中:办公费2.49万元,印刷费0.56万元,水电费0.54万元,邮电费0.17万元,差旅费0.33万元,公务接待费0.85万元,工会经费2.38万元,其他交通费用5.06万元。与上年相比基本持平。

(二)国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动
资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1509.82

1286.05

223.77

138.96

24.80

 

60.01

 

 

2.30

 

填报说明:

   1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 截至20181231日,弥渡县工业和信息化局资产总额1509.82万元,其中,流动资产1286.05万元,固定资产223.77万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.30万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1520.60万元,固定资产增加2.60万元。

 

(三)政府采购支出情况

弥渡县工业和信息化局在2018年度中,无政府采购支出。

(四)部门绩效自评情况 

弥渡县工业和信息化局按照绩效评价相关工作要求,认真工展好本年度绩效评价工作。 

(五)其他重要事项情况说明 

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 




监督索引号53292501249901111

弥渡县工业和信息化局2018年部门决算公开表格

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