弥渡县住房和城乡建设部门2019年预算公开

监督索引号53292500733300000

弥渡县住房和城乡建设部门2019年预算公开

目录

 

第一部分 弥渡县住房和城乡建设部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 弥渡县住房和城乡建设部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

弥渡县住房和城乡建设部门2019年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2016〕18号），弥渡县住房和城乡建设局主要职责如下：

1、贯彻国家住房和城乡建设行业的法规和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序责任；拟定住房和城乡建设管理中长期规划并组织实施和监督检查；负责住房和城乡建设行业管理。

2、负责全县城市总体规划、城镇体系规划及专业规划的编制，指导和监督村镇规划、村庄规划的编制、管理；负责规划区内建设项目的选址、建设用地及工程建设规划管理工作；负责全县城乡规划实施情况和城乡规划管理的监督检查工作。

3、负责贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律、法规和政策，拟定全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；组织开展人民防空工程建设，修建防空地下室；负责人民防空国有资产管理工作，参与人民防空经费的管理。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；负责全县房地产市场管理和房地产企业、中介机构资质的申报管理工作；负责全县房屋安全鉴定、房屋产权产籍工作；负责国有土地范围内的房屋开发与建设；指导城镇房屋拆迁和物业管理工作。

5、承担住房制度改革、住房保障工作的责任。拟定并组织城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划；负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设和管理工作。

6、承担全县建筑业综合管理的责任。负责贯彻实施建设标准、施工许可、工程质量安全管理、建设工程竣工备案工作；负责工程招投标、工程造价、建设工程定额管理；负责查处建筑市场违法行为；负责燃气管理工作。

7、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟定全县建设工程安全生产管理的实施细则或管理办法，并监督实施；参与工程质量监督管理和安全事故的应急救援、调查处理。

8、承担县城规划区市政设施、园林绿化建设和管理的责任。负责县城规划区市政道路、公厕、路灯、排水设施等公共设施建设和管理工作；负责县城公共绿地、风景林地、生产绿地建设管理工作；负责全县城镇绿化规划编制、并监督实施。

9、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责监督建设工程实施抗震设防；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建工作；指导农村民居地震安全工程和危房改造工程相关工作；负责县地震恢复重建办公室的日常工作。

10、承担城市供水、排水、节约用水的责任。负责监督指导城市供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作；负责自来水生产管理、运营工作；负责城市污水处理厂管理、运营工作。

11、负责规划建设工程专业技术职务的推荐、评审和聘用工作。

12、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，弥渡县住房和城乡建设局设8个内设股室及5个下属单位：8个内设股室分别别是：办公室、规划股（加挂抗震办、新型墙体材料改革办公室牌子）、村镇建设管理股、建筑业管理股、招标投标管理办公室（加挂定额编制管理站牌子）、市政管理办公室、供排水管理办公室、人民防空办公室； 5个下属单位是：弥渡县城市管理综合行政执法局（县住建局加挂牌子行政机构，正科级）、弥渡县住房保障和房产管理局、弥渡县园林绿化管理所、弥渡县建筑工程质量监督站、弥渡县供排水服务中心。

（三）重点工作概述

1、城乡规划加快推进

2018年深入推进统筹城乡一体化发展战略布局，县城规划区面积达13.01平方公里，规划控制区面积达18.18平方公里，建成区面积达5.1平方公里，城镇化率达42.5%。一是编制完成《弥渡县城乡总体规划（暨多规合一）》（2016-2035年），聘请了北京大学吕斌教授为弥渡县城乡规划技术顾问，提出了“联合中心城区”的理念，对“多规合一”进行指导和审查。现已通过弥渡县行政审查会和弥渡县规划委员会审查，按照审查会议上专家提出的意见和建议进一步修改完善，下步将尽快报大理州规划委员会进行审查。二是深化实施《弥渡县城乡总体规划》，开始对《弥渡县城总体规划修编》（2005-2025年）进行新一轮修改，完成了《城市排水（雨水）防涝综合规划》《县城绿地系统专项规划》《弥渡县城市停车设施专项规划》《弥渡县城乡公共厕所建设规划》《弥渡县城市地下综合管廊建设专项规划》《弥渡县城抗震防灾专项规划》《弥渡县城消防专项规划》编制工作。正在组织编制《弥渡县地下空间开发利用专项规划》《弥渡县人防工程建设专项规划》，目前已形成初步成果。三是已开展县城控制性详细规划、城市设计前期工作，待《弥渡县城乡总体规划（暨多规合一）》（2016-2035年）审批、备案后，启动县城控制性详细规划编制工作。四是各乡镇总体规划编制工作力度明显加大，各乡镇已开始新一轮乡镇总体规划修编工作，寅街镇、苴力镇和密祉镇已开始编制工作并完成初步成果，其他乡镇正在开展前期材料收集和准备工作。五是按接地气、符合实际管用的原则，以“以点带面”的方式推进村庄规划编制工作。完成红岩、新街、弥城、寅街、苴力5个镇6个自然村（羊鸣厂、马厂箐、大马房、长坡、朱家小营、新民村）前期测量工作，规划文本已由大理州城乡规划设计院编制完成，等待各乡镇进行评审。六是以果河路、祥临公路等沿线为重点，加快推进试点村的村庄风貌整治工作。分别在红岩镇、新街镇、弥城镇、寅街镇、苴力镇进行村庄建筑风貌整治培训，截至目前，已组织开展各乡镇工匠培训207人次，签定协议308户、开工302户（开工率45.89%）、完工227户（竣工率34.49%）。村庄规划及风貌整治工作进度不达标，未全面完成。

2、城乡人居环境稳步提升

根据县委政府统一安排部署，深入推进乡村振兴战略，扎实推进城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”各项重点工作。县城建成区绿地面积达1.75平方千米，建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积分别达39.42%、34.37%和10.41平方米,县城人均公共绿地面积达43.38平方米，县城生活垃圾无害化处理率达95.00%，污水集中处理率达91%。一是红岩、新街镇污水处理配套管网及污水处理厂扩建工程已完工，扩建处理规模为6000立方米/日，扩建后县城污水处理厂处理规模为12000立方米/日，年均处理污水量为190万吨、污泥量1000吨，经处理后的废水达标排放，污泥作无害化处置，县城污水集中处理率达91%。垃圾处理厂渗沥液处理项目已完成土地、环评、可研、初设及其施工图设计，正在开展招投标相关工作；县城污水处理厂提标改造工程已完成可研编制，正在开展环评等其他前期工作；中水回用新建管网15公里及配套设施建设项目已完成可研编制，正在开展环评等前期工作；寅街、苴力、密祉3个集镇污水处理设施项目已完成可研编制、选址和地形图测量，正在编制实施方案和施工图设计工作。二是加强城乡垃圾治理基础设施建设，华润环保（弥渡）工程有限公司日处理300吨生活垃圾的水泥窑协同处置项目于2017年12月10日开始运行，2018年6月因公司缩减生产指标而停止运营。城乡生活垃圾处置建立和完善了“户清扫、组保洁、村清运、镇中转、县处置”的“五级联动”机制。生活垃圾水泥窑协同处置运营期间，6个建制镇、65 个行政村镇域生活垃圾无害化处置全覆盖，无害化处置率高达95%。垃圾转运站建设采用ppp模式，正加快推进“三站一中心”建设，新街镇垃圾转运站于5月1日开始运营，现正在进行提升改造，即将正常运营；寅街镇转运站已建成，正在提升改造，预计12月底投入运营；弥城镇转运站设计方案重新调整，即将开工建设。三是县城全年实现完全供水280万立方米，供水能力1.5万立方米/天，实际日平均供水量0.8万立方米/天，最高日供水量1.2万立方米/天。投资2829万元实施了县城供水管网改造工程，改造老旧自来水主管约20公里。为改善供水水质，投资320余万元实施了大横箐输水管道的改造、维护，最大供水量达12000吨∕天。实施大横箐、蒙化箐水库共同向县城供水工程建设，满足县城在滇中引水项目之前的水源需求，逐步构建以大横箐、桂花箐、蒙化箐水库水源为主，彭家庄水库水源为备用水源的县城优质安全供水保障体系，从根本上解决县城及周边农村供水水质和水源问题。四是投资1582.77万元完成县城北片区电力入地工程。投资1400万元完成建宁路、建设路的提质改造工作，包括强弱电入地、供水、燃气、人行道青石板铺设、绿化亮化等。投资500万元完成政通街中上段、锦屏街、太和街的提升改造工作，包括强弱电入地、污水管网改造、供水、燃气、人行道青石板铺设、绿化亮化等。投资122.5万完成花灯广场喷泉的重建工作，投资8万元完成花灯广场绿化提质改造，更换和新植部分绿化树，提升了广场的品质。投资72万元完成进城入口天桥营立交区的绿化工程。完成了弥川大道入口两侧山体生态复绿工程的规划设计工作。五是天然气综合开发利用项目于2015年12月开始中压管道敷设，2017年6月1日开始供气。截至目前已完成城区13.33公里的中压管道敷设，2018年完成投资621.25万元，累计完成投资1066.4万元。县城同心苑、建宁花园、腾峰怡苑、清馨雅筑、弥城苑、荣城花园6个小区已通气，用气户363户，年供气量1.8万立方米。六是投资2215万元实施红岩、新街、寅街、苴力、密祉、德苴、牛街7个乡镇公厕建设项目，目前已全部建设完工。全县8个乡镇行政村所在地均已建有公厕，在959个自然村中建有公厕401个。七是因地制宜编制了老城区改造专项规划，统筹旧城改造与新区建设。经过4年积极探索，精心组织，久久为功，全力实施，完成了老城区棚户区改造。改造范围22.6公顷，总投资9.1亿元，其中房屋建筑投资7.3亿元，政府市政基础设施建设投资1.8亿元。中央、省、州各级补助2.5万元/户，到户补助资金4572万元，改造户户均投入40万元左右，合计投入资金6.9亿元。改造居民户住房1829户(其中，拆除重建957户，改、扩、翻改造872户)，配套城市道路建设6.3公里，建设绿地休闲公园2个、街头小绿地广场3个、文献楼1座和东西南北门。经改造，县城老城区居民住房和市政基础设施焕然一新，配套完善，住房安全，生活环境、生活质量有了非常好的提升，城市品质也有了非常大的提升。

3、农村危房全面消除

2018年为全面消除危房，坚决打赢脱贫攻坚战，我局提高政治站位，认真贯彻落实省、州、县危房改造工作部署，举全局之力，把农村危房改造工作抓实、抓牢。一是进一步充实危房改造专家组成员，加强危房认定工作力度，同步对全县8个乡镇开展农村住房认定工作，发放农村住房安全等级认定书。二是建立完善局领导挂钩联系乡镇工作机制，1个局领导带领1名危改办人员和2名专家，平均每周督促检查指导不少于3次，深入乡镇抓实政策宣传和业务指导。较好的完成了2018年系统数据的录入工作，为2018年农村危房改造工作争取补助资金1.2亿元。三是全面聚焦脱贫攻坚，全力以赴，全面消除危房，为脱贫摘帽提供坚强的安全住房保障。2018年计划实施农村危房改造12142户，其中4类重点对象7174户，非4类对象4968户。截至目前，共计完成2018年危房改造11154户，竣工率91.9%，其中4类重点对象危房改造竣工6704户，竣工率93.4%，非4类重点对象危房改造竣工4450户，竣工率89.5%。

4、城镇保障性安居工程稳步推进

一是2017年棚户区改造项目实施1000套，涉及弥城、红岩、寅街3个乡镇，目前，已全部开工建设，基本建成798套，完成投资48000万元。二是从2018年起，我县棚户区改造工作重心向城中村、城市危房转移，由弥城镇人民政府组织实施。截至目前，已完成2018年棚户区改造项目专项债券实施方案的编制工作，1200套改造计划已全部开工建设，开工面积9.37万平方米，基本建成191套，完成投资13200万元，下一步将加快实施进度。三是2019年计划实施棚户区改造1000户，主要针对老旧小区和城中村实施改造，计划已经上报大理州住建局，摸底调查工作也已结束，已完成2019年保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资需求申报工作，目前正在组织可行性研究报告和专项规划编制，2019年初启动实施。四是完成15套大学生公租房申报、审核及分配入住工作；实施先租后售，出售公租房5套，金额为42.06万元，面积244.18平方米；完成178套到期复核及签订合同缴纳租金的工作，注重动态管理、严格准入退出；完成续发238户廉租住房租赁补贴的复核工作，取消不符合条件22户，新增1户；发放廉租住房租赁补贴137户，21.32万元。

5、建筑业房地产业持续健康发展

一是进一步转变职能，改革监管方式，简政放权，优化投资环境，减轻企业负担、激发市场活力，服务好建筑业企业，积极引导企业提升自身实力，增强市场竞争力。现县属建筑业企业已达10家，其中二级资质企业4家，三级资质企业6家。二是认真落实房地产去库存各项政策措施，促进房地产业健康有序发展。2018年1至11月，商品房预售许可面积13.87万平方米，销售面积6.78万平方米，499套，备案金额33601.96万元，与去年同期相比分别下降41.85%、36.43%、33.98%。待售商品房面积9.43万平方米738套。完成2家房地产开发暂定资质申报初审工作、开展规范房地产管理专项整治检查4次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 38人，事业编制25人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆16辆（2辆公务用车，2辆市政设施维护作业车，12辆城市管理综合执法电瓶车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入 4690.87万元，其中：一般公共预算财政拨款3624.87万元，政府性基金预算财政拨款1066.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入 4690.87万元，其中:本年收入4690.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3624.87万元（本级财力3624.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1066.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出4690.87万元。财政拨款安排支出  4690.87万元，其中，基本支出1102.87万元，项目支出2522.00万元，政府性基金1066.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，主要用于(1) 一般公共服务支出0万元; （2）社会保障和就业支出105.33万元;(3) 卫生健康支出44.27万元;(4)节能环保支出1612.00万元; (5)、城乡社区支出2354.98万元;（6）、农林水支出430.00万元;(7)、住房保障支出144.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出1102.87万元，项目支出2522万元，政府性基金支出1066.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门三公经费中公务接待费比去年增加了3.98万元，原因是弥渡县综合执法局纳入了我部门汇总上报。

（二）基本支出预算

2019年部门基本预算支出1102.87万元,比上年减少75.29万元。

（三）项目支出预算

2019年部门项目支出预算2522.00万元，比上年减少4310.76万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

在职职工63人，其中城市管理综合行政执法局城市管理协管员28人，全年工资：28人×3,508.87元/月×12月=1,178,980.32元/年。其余35人按人均2000元/年安排公务费，支出科目2120101科目。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

    本部门2019年预算项目共11个：城市绿化管护资金425万元，弥渡县城乡生活垃圾转运系统（六站一中心）3P运行费500万元，县城路灯电费、路灯等市政公用设施维护费215万元，农村危房改造工程农户贷款贴息430万元，2016年棚户区改造国开行贷款佣金及还贷资金160万元，省级规划示范村基础设施建设危改贷款利息25万元，人居办工作经费30万元，泰和小区保障住房土地款816万元，华润协同水泥窑垃圾焚烧费用657万元，污水处理厂运行费250万元，城市行政执法费30万元。以上11个项目已编制项目绩效目标申报书，在资金的使用过程中，我单位将严格按照专项资金管理使用规范严格管理使用，并进行绩效评价。

 

 

监督索引号53292500733300111

住建局 (1)2019031208513920190313105958789