弥渡县文物管理所2024年部门预算编制说明

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弥渡县文物管理所2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分弥渡县文物管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分弥渡县文物管理所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分弥渡县文物管理所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分弥渡县文物管理所2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.做好弥渡县辖区内各类文物的保护管理和研究工作。

2.做好弥渡博物馆的免费开放工作，促进文物事业的不断发展。

3.负责本辖区内文物的调查征集保护管理。

4.负责本辖区内文物古迹的维护修缮指导工作。

5.文物宣传陈列展览和科学研究工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、安保室、博物室、文物室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以高度的责任感、使命感做好弥渡县第四次全国文物普查工作，全面摸清弥渡县文物资源家底，推动弥渡文化遗产保护传承、增强文化自信，为建设名副其实的小河淌水·幸福弥渡，助力全县经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

2.做好全县文物资源调查工作，确保全县具有文物价值的文化遗产都纳入文物保护系统。

3.做好文物保护单位保护修缮项目的实施及申报工作。

4.做好文物保护单位的“四有”工作。结合第四次全国文物普查工作，进一步修订完善《弥渡县各级文物保护单位和建设控制地带划定方案》并报县人民政府进行审核公布。完善各级文物保护单位的档案工作。

5.做好各级文物保护单位安全管理工作。与各乡镇人民政府签订文物保护安全责任合同，明确属地管理责任。对全县文物古建筑照明线路尚未穿管保护的按规范进行重新布置，消除安全隐患。组织各级文物保护单位管理人员开展安全培训及消防演练工作。督促、指导各文物保护单位管理部门根据全县文物保护单位消防安全勘察评估报告提出的安全隐患进行整改完善，确保各级文物保护单位的安全。

6.做好博物馆的免费开放及相关工作。

7.做好跟弥渡历史文化相关的可移动文物调查征集工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人，工勤人员编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入137.96万元，其中：一般公共预算137.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加0.52万元，增长0.38%，主要原因是：本年度职工社会保险缴费、工会经费缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入137.95万元，其中：本年收入137.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加0.52万元，增长0.38%，主要原因是：本年度职工社会保险缴费、工会经费缴费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出137.95万元。财政拨款安排支出137.95万元，其中：基本支出126.95万元，与上年预算数对比增加0.52万元，增长0.41%，主要原因是本年度职工社会保险缴费、工会经费缴费增加；项目支出11.00万元，与上年预算数一致无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2070201文化旅游体育与传媒支出—文物—行政运行”100.24万元，主要用于人员工资福利支出、公务运行支出。

2．“2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护”6.00万元，主要用于文物征集及库存文物修复（缮）工作经费项目、各级文物保护工作经费项目支出。

3．“2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆”5.00万元，主要用于县博物馆免费开放运行工作经费项目支出。

4．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.12万元，主要用于退休人员工作经费支出。

5．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.42万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”6.38万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

7．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.25万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”8.54万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，是：文物征集及库存文物修复（缮）工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：文物征集及库存文物修复（缮）工作经费项目4.00万元。

绩效目标：不断发现与挖掘弥渡历史发展中具有展示意义的藏品和文化，将具有历史意义的展品搜集到展馆，并对辖区内的相关文物进行修复修缮。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额50.43万元，其中，流动资产36.03万元，固定资产13.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产减少1.40万元（计提资产折旧资产净值减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 弥渡县文物管理所2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

文物征集及库存文物修复（缮）工作经费项目

二、立项依据

弥党发〔2011〕7号中共弥渡县委 弥渡县人民政府 关于印发弥渡县创建全国文化先进县实施方案的通知

三、项目实施单位

弥渡县文物管理所

四、项目基本概况

不断发现与挖掘弥渡历史发展中具有展示意义的藏品和文化，将具有历史意义的展品搜集到展馆，并对辖区内的相关文物进行修复修缮。

五、项目实施内容

集思广益，充分调动弥渡县最广大人民群众的积极性，发挥广大人民的能动性，将具有历史意义的展品搜集到展馆，并对辖区内的相关文物进行修复修缮。

六、资金安排情况

项目预算资金2.00万元，其中一般公共预算资金2.00万元。

七、项目实施计划

项目实施期限从2024年1月1月起至2024年12月31日。根据项目总体目标，对项目的工作任务、工作进度进行分解细化，明确责任分工，定期对项目执行情况监控，如出现偏差，进行分析问题，解决问题。

八、项目实施成效

坚持新时代文物工作方针，全面推进文物保护利用，深入拓展文物工作格局，不断提高历史文化遗产保护利用水平，推动我县文物保护利用工作取得新成效。

 

第三部分弥渡县文物管理所2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县文物管理所2024年部门预算表

 

监督索引号53292501835700400111

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