弥渡县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

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弥渡县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分弥渡县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分弥渡县残疾人联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分弥渡县残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分弥渡县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行国家和省、州关于残疾人联合会工作的方针、政策、法规；拟订全县残疾人管理工作的规定、办法、实施细则并组织实施。规划和组织全县残疾人工作；研究制定本县残疾人工作的建设规划和方案，指导全县各级行业残疾人开展活动，推动全县残疾人事业的发展。

2.代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，团结帮助残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，努力为社会贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、组织建设、维权、扶残助残、劳动就业培训、宣传文化、体育、用品用具适配管理、托养服务、社会保障、福利、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，促进残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

6.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务等工作。

8.组织实施按比例安排残疾人就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持和保护政策。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织，指导残疾人服务机构业务工作。

11.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复和组联维权服务股、宣文和教育就业服务股。

所属单位1个，是：

弥渡县残疾人服务中心（人事、财权不独立）。

（三）重点工作概述

1.全力争取“全国盲人门球锦标赛”落实弥渡。残联和教体局按计划于3月内完成全民健身中心的残疾人体育氛围营造，精心做好接待汇报工作，请示敲定10中下旬举办的全国盲人锦标赛落户弥渡。

2.全面完成《政府工作报告》扶残惠民实事。实施残疾人机构托养州级资金40人12万元、居家托养省级资金300人45万元服务项目，困难残疾人家庭无障碍改造中央和省级资金50户30万元项目，精神残疾人住院康复救助州级资金29.92万元不少于100人项目，辅具适配服务不少于100人基础上力争越多越好、应配尽配。

3.统筹年度惠残服务圆满完成各项目标任务。（1）残疾人社会保障方面，要持续加强“三类对象”中的残疾人动态监测和帮扶保障，配合民政部门抓好残疾人“两项补贴”，配合人社和医疗保险部门兑付9.645万元残疾人城乡居民基本养老保险补助、298.07万元残疾人基本医疗保险补助，严格实施好的50户30万元困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。（2）残疾人教育就业方面，加大助学补助力度，全力抓好残保金征收管理和综合考评结果运用，加大落实“促进残疾人就业三年行动”，抓好就业援助月残疾人就业专场招聘活动，完成年度残疾人就业城镇新增3人、农村新增53人，城乡培训年度任务74人，高校残疾人毕业生就业服务任务10人，实施残疾人实用技术培训60人项目，6户6万元残疾人创业示范户“一卡通”平台补助，规范做好C5驾驶证一次性补助，深入研究《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》（云残发〔2024〕13号）精神，重点对照残疾人创业领军人才、示范点、示范户创建申报放宽条件的新变化，力争申报更多领军人才，实现示范点创建零的突破。（3）残疾人康复服务方面，抓好残疾人康复项目进度和残疾儿童康复救助项目，继续邀请省残疾人康复中心实施“复明七号”白内障和胬肉切除免费手术，继续做好县特校学生免费体检服务，县医院100例白内障合作项目、县卫健局家庭医生签约服务残疾人合作，精准实施2024年辅具进校园工程，结合实际开展助听器验配、假肢安装、辅具采购等康复救助。（4）残疾人组联建设方面，认真做好持证残疾人基本状况调查，持续提升残疾人证“网上办”工作效能，抓好残疾人信访解困救助，完成残疾人就业服务机构规范化建设后期信息化电脑采购、监控安装等项目，抓好基层残疾人办公场所无障碍示范点建设2个，进一步加强村（社区）残协规范化建设，认真组织专门协会活动，广泛开展春节走访、“助残日”活动文明实践，营造良好扶残助残社会风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入518.10万元，其中：一般公共预算518.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少57.33万元，下降9.96%，主要原因是：一是单位人员比上年度减少，工资福利支出减少；二是本年度比上年度持三四级残疾人参加城乡居民养老保险补助资金项目、弥渡县残疾人综合服务中心评估及审计经费项目、业务办公用房改造使用经费项目减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入518.10万元，其中：本年收入518.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少57.33万元，下降9.96%，主要原因是：一是单位人员比上年度减少，工资福利支出减少；二是本年度比上年度持三四级残疾人参加城乡居民养老保险补助资金项目、弥渡县残疾人综合服务中心评估及审计经费项目、业务办公用房改造使用经费项目减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出518.10万元。财政拨款安排支出518.10万元，其中：基本支出185.03万元，与上年预算数对比减少13.85万元，下降6.96%，主要原因是单位人员比上年度减少，工资福利支出减少；项目支出333.07万元，与上年预算数对比减少43.48万元，下降11.55%，主要原因是：本年度比上年度持三四级残疾人参加城乡居民养老保险补助资金项目、弥渡县残疾人综合服务中心评估及审计经费项目、业务办公用房改造使用经费项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.18万元，主要用于退休人员工作经费支出。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.85万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”0.60万元，主要用于在职人员记实职业年金支出。

4.“2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”142.28万元，主要用于人员工资福利支出、公务运行支出。

5.“2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业”15.00万元，主要用于残疾人就业和培训工作经费项目支出。

6.“2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”318.07万元，主要用于残疾人就业保障金征收手续费补助经费项目、残疾人文体组联工作经费项目、持证残疾人参加城乡居民医疗保险补助资金项目、残疾预防及残疾人康复救助经费项目支出。

7.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”9.57万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.38万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出。

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”13.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.38万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算1.98万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，与上年预算数对比增加0.20万元，增长10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.20万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算2.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有3个，分别是：残疾人文体级联工作经费项目、残疾人就业和培训工作经费项目、持证残疾人参加城乡居民医疗保险补助资金 项目。项目绩效目标具体为：

项目1：残疾人文体级联工作经费项目5.00万元。

绩效目标：加快推进残疾人小康进程，加快推进全县残疾人小康进程，对残疾人员宣传相关政策文件 ，开展残疾人专门协会活动，扩大残疾人协会凝聚力，提高残疾人生活幸福度。

项目2：残疾人就业和培训工作经费项目15.00万元。

绩效目标：加快推进全县残疾人小康进程，创建全县残疾人就业、创业示范户，带动残疾人创业,开展残疾人就业招聘会，尽力解决残疾人就业问题。

项目3：持证残疾人参加城乡居民医疗保险补助资金 项目298.07万元。

绩效目标：加快推进全县残疾人小康进程，将残疾人参加医疗保险补助目标分解下达到各乡镇，建立了完善的残疾人参加医疗保险考核机制。对本年度参加城乡居民医疗保险的符合补助条件的残疾人进行医疗保险费进行补助，精准补助对象，及时兑付补助资金。做好残疾人医疗保险个人缴费补助工作，使残疾人的生活得到保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排12.51万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少1.27万元，下降9.22%，主要原因是人员比上年度预算人员减少，工资福利支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1156.93万元，其中，流动资产86.62万元，固定资产1070.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.58万元，其中固定资产增加1043.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分 弥渡县残疾人联合会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

持证残疾人参加城乡居民医疗保险补助资金项目

二、立项依据

弥政办发（2016）92号弥渡县人民政府关于印发弥渡县加快推进残疾人小康进程实施意见的通知

三、项目实施单位

弥渡县残疾人联合会

四、项目基本概况

做好残疾人医疗保险个人缴费补助工作，使残疾人的生活得到保障。

五、项目实施内容

加快推进全县残疾人小康进程，将残疾人参加医疗保险补助目标分解，并定期对目标运行情况进行监督、通报，建立完善的残疾人参加医疗保险考核机制，做好残疾人医疗保险缴费补助工作，确保各项目标任务顺利完成。

六、资金安排情况

项目预算资金298.07万元，其中一般公共预算资金298.07万元。

七、项目实施计划

项目实施期限从2024年1月1月起至2024年12月31日。根据项目总体目标，对项目的工作任务、工作进度进行分解细化，明确责任分工，定期对项目执行情况监控，如出现偏差，进行分析问题，解决问题。

八、项目实施成效

进一步加强残疾人联合会组织管理及自身建设，完善残疾人参加医疗保险考核机制，做好残疾人医疗保险个人缴费补助工作，使残疾人的生活得到保障。

 

第三部分弥渡县残疾人联合会2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县残疾人联合会2024年部门预算表

 

监督索引号53292501476200111

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