弥渡县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

监督索引号53292501436100500000

弥渡县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  弥渡县疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   弥渡县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   弥渡县疾病预防控制中心2024年部门预算编制     说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥渡县疾病预防控制中心是县人民政府成立的专业技术机构，是我县疾病预防控制业务和技术指导中心、培训中心、突发公共卫生事件应急处置和基本公共卫生服务项目的主要技术指导单位。主要承担辖区内传染病疫情与突发公共卫生事件报告、管理、处置及危害评估；传染病流行病学调查、疫情处理和预防控制措施；计划免疫与预防接种；地方病监测及综合防治；结核病、性病艾滋病综合防治；卫生从业人员健康检查等相关工作；基本公共卫生服务疾控包和健康教育包的技术指导与考核评估。

（二）机构设置情况

我单位为卫生健康部门所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：免疫规划科、艾滋病防治科、流病地病科、慢性病管理科、卫生检验中心、公共卫生科、健康教育所以及行政办公室、后勤财务科、疫苗临床研究办公室等9个职能科室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年我单位将继续开展以下重点工作：

1、贯彻预防为主的方针，根据《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则；开展对传染病和慢性非传染性疾病的监测管理和预防控制。利用流行病资料开展传染病和危害人民群众疾病的预测预报，分析流行趋势，制订防治和控制措施并组织实施。

2、对影响人群生存环境质量及生命质量的危害因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

3、根据《中华人民共和国传染病防治法》、《全国免疫规划》推行儿童免疫，在全县组织并实施儿童免疫方案。

4、根据国家《中华人民共和国食品安全法》及其细则，对全县食源性食物疾病和食物中毒开展流行病学调查和病原检验工作。

5、根据《公共场所卫生管理条例》、《消毒管理办法》有关法规和条例，对环境卫生、生活饮用水、公共场所和医疗卫生用品进行卫生监测。

6、开展卫生防疫检验和实验室质量控制，受卫生行政部门委托，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查，健康相关的卫生质量检验，对新建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

7、开展预防医学门诊和卫生防疫技术服务，为社会提供常见传染病，慢性非传染性疾病的诊疗、生物疫苗接种以及消、杀、灭等技术指导服务。

8、开展全民健康宣传教育，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成，提高群众卫生水平和自我保健意识。二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人，工勤人员编制0人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。车辆超编原因为，我单位2005年配置结核项目车辆1辆，2010年1月和2017年2月分别由中央经费补助配置了1辆疫苗运输车和1辆冷链运输车，2021年为提升我县新冠感染疫情防控能力，由县财政配置新冠感染疫苗冷链运输车1辆，现实有车辆为4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年财务总收入1148.66万元，其中：一般公共预算743.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入405.01万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加416.99万元，增长56.99%，主要原因是：2024年事业收入比上年大幅增加396.01万元，另外由于上年度有人员增加，人员经费（含工资福利和社会保障基金）增加一般公共预算增加20.98万元，造成财务总收入比上年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入743.65万元，其中：本年收入743.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款743.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加20.98万元，增长2.90%，主要原因是：由于上年度有人员增加，造成2024年度人员经费（含工资福利和社会保障基金）增加，一般公共预算增加了20.98万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1148.66万元。财政拨款安排支出743.65万元，其中：基本支出713.65万元，与上年预算数对比增加34.78万元，增长5.12%，主要原因是上年度有人员增加，造成2024年度人员经费（含工资福利和社会保障基金）增加；项目支出30.00万元，与上年预算数对比减少3.00万元，下降9.09%，主要原因是：我单位上年度填报的结核病防治县级配套项目和乙肝疫苗冷链运转项目本年度未再申报，造成项目支出数减少3.00万元。

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出743.65万元，按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.44万元，主要用于单位退休人员公用经费1.44万元；

2080505社会保障就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.17万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费单位部份支出；

2080801社会保障就业支出—抚恤—死亡抚恤1.21万元，主要用于本单位去世职工的遗属人员生活补助1.21万元；

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构582.73万元，其中用于在职人员工资支出、日常公用经费 、车辆运行费、工会经费等基本支出552.73万元，项目支出30.00万元（提供从业人员健康体检、公共场所卫生监测项目）；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.88万元，主要用于支出本单位在职人员医疗保险缴费单位部份；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.51万元，主要用于支出大病保险统筹金经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.71万元，主要用于支出本单位在职人员住房公积金缴费单位部份。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出743.65万元，其中：基本支出713.65万元，项目支出30.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出691.72万元（其中：基本支出691.72万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出206.76万元（其中：基本支出206.76万元，项目支出0万元），

30102津贴补贴支出46.04万元（其中：基本支出46.04万元，项目支出0万元），

30103奖金（年终一次性奖金）15.82万元，（其中：基本支出15.82万元，项目支出0万元），

30107绩效工资249.71万元，（其中：基本支出249.711万元，项目支出0万元），

30108基本养老保险69.17万元，（其中：基本支出69.17万元，项目支出0万元），

30110基本医疗保险38.88万元，（其中：基本支出38.88万元，项目支出0万元），

30112其他社会保障费5.83万元，（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元），

30113住房公积金48.71万元，（其中：基本支出48.71万元，项目支出0万元），

30199其他工资福利10.80万元。（其中：基本支出10.80万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出53.11（其中基本支出20.11万元，项目支出33.00万元）。

其中基本支出：20.72万元，

30201办公费9.40万元，

30228工会经费7.88万元，

30231公务用车运行费2.00万元，

30299其他商品和服务支出1.44万元。

项目支出：30.00万元，

31002 办公设备购置1.38万元，

30218 专用材料费13.75万元，

30226 劳务费14.87万元。

3. 303对个人和家庭的补助1.21万元，其中基本支出1.21万元：

30305生活补助（遗属人员补助）1.21万元

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.13万元，其中：政府采购货物预算3.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算2.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，即：从业人员健康体检办证、公共场所卫生监测补助项目，该项目县级财政补助经费30.00万元，项目绩效目标具体为：

1. 完成从业人员健康体检办证5000人，

2. 完成公共场所卫监测检验1100份。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排9.4万元，主要用于保障本单位正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费等。与上年预算数对比增加0.2万元，增长0.02%，增加原因是为保障我单位正常履行提供公共卫生服务、创造健康环境、促进人民健康等各方面的工作职责，县财政按机关单位标准给予安排了人员工作经费，且2023年内增加1人，造成2024年度预算数有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额3902.90万元，其中，流动资产3148.23万元，固定资产696.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产58.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1370.00万元，主要原因为，因2023年我县加大非免疫规划疫苗的推广力度，特别在2023年年末，大幅增加相关疫苗的购入，我单位库存疫苗和各疫苗接种点的应收账款增加幅度较大，造成资产总额大幅增加。其中固定资产增加40.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  弥渡县疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

从业人员健康体检办证、公共场所卫生监测补助项目

二、立项依据

财政部、国家发展改革委财税〔2017〕20号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》

三、项目实施单位

弥渡县疾病预防控制中心

四、项目基本概况

开展我县辖区内预防性体检（从业人员健康体检办证）、公共场所卫生检测等防疫服务

五、项目实施内容

根据《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规，从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育这五大行业的相关人员必须拥有健康证，由疾病预防控制中心按规定、流程和时限对申请办证人员进行登记、检查、检查合格后办理健康证，做到持证上岗，公共场所卫生监测由卫生监督所、市场监督管理局、疾病预防控制中心三家共同组织实施，其中卫生监督所、市场监督管理局制定监测的范围、数量，疾病预防控制中心负责具体的监测检测工作。

六、资金安排情况

县级财政2024年度安排预算资金30.00万元。

七、项目实施计划

按照现行相关法规制度，健康证有效期为一年，公共场所卫生监测按季按年不等，我单位高效规范的完成预防性健康体检工作及各项监测工作。

八、项目实施成效

通过项目的实施后，有效减轻了全县企业及从业人员的经济负担，有力的提高了群众的创业热情，健康证办理工作现已能满足全县从业人员的办理需求。特别是随着人民群众创业、就业的需求不断增长，办理健康证的热度还会延续很长的一段时间，这就需要继续保障资金供给，提升工作质量和效率，助力我县社会经济的健康发展。同时，公共场所卫生监测工作也为全县群众的饮水安全、就医安全提供了有力保障，获得了很好的社会满意度。

第三部分 弥渡县疾病预防控制中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县疾病预防控制中心2024年部门预算表

附件1-2：疾控中心2024年预算公开表202403******21467

监督索引号53292501436100500111

扫一扫在手机打开当前页