弥渡县苴力镇2024年部门预算编制说明

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弥渡县苴力镇2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县苴力镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县苴力镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  弥渡县苴力镇部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   弥渡县苴力镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县苴力镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，弥渡县苴力镇人民政府主要职责如下：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实经济和社会发展计划、措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

弥渡县苴力镇机关共设置5个内设机构。 包括：党政办公室、党的建设和社会治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位11个，分别是：

1.弥渡县苴力镇党委

2.弥渡县苴力镇人大

3.弥渡县苴力镇纪委

4.弥渡县苴力镇财政所

5.弥渡县苴力镇农业综合服务中心

6.弥渡县苴力镇林业和草原工作站

7.弥渡县苴力镇水务工作站

8.弥渡县苴力镇国土和村镇规划建设服务中心

9.弥渡县苴力镇文化旅游体育广播电视服务中心

10.弥渡县苴力镇社会保障服务中心

11.弥渡县苴力镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

谋项目强基础。借“十四五”规划中期调整，把涉及基础设施、产业发展、农文旅融合等方面的32个大项目挤进县级盘子，形成覆盖广、质量优的项目储备库。做好2023年在建项目的收尾，强化项目要素保障，破解项目落地难题，确保年内计划新建的16个项目顺利开工。交通方面，持续做好宾南高速公路建设项目征拆遗留问题化解、牛街乡乡镇通三级路项目建设协调服务工作、新开工投资1463.94万元14.21公里的五台新村、黄栗树村、大梨园村、秧草塘村公路建设、弥渡2023年东山片区森林防火通道及森林消防水池建设项目（苴力段）和苴力镇绿美公路建设项目。水利方面，加快推进弥渡县礼社江龙树桥国控断面上游毗雄河苴力段水污染防治工程项目、苴力镇水田片区供水工程（二期）建设项目，计划新开工五台、栗子园、白邑村农村供水保障项目、弥渡县第二污水处理厂及配套管网工程、白邑村委会高效节水灌溉产业基础设施建设项目。有序推进五盘磨水库建设，积极争取苴力镇“一村一品”种植产业发展节水灌溉项目。产业发展方面，继续推进栗子园村乡村振兴示范村万寿菊加工厂功能提升项目、苴力村肉牛养殖产业续建项目，做好年内新开工的白云村等7个村食用油加工产业发展项目、苴力镇2024年蔬菜“双绑”产业建设等重点项目，积极争取苴力村委会雾本农旅融合发展农村产业融合发展示范园建设项目、白邑村现代农业产业发展及壮大集体经济建设项目等一批大项目好项目。抓招商促投资。全面落实党政一把手抓招商引资工作的要求，不断充实招商引资项目库、企业库，着力构建“亲”“清”政商关系，全面推行对企业的保姆式家人式服务，加强项目要素保障，送政策、帮企业、送服务、解难题，千方百计支持实体经济健康发展，利用好“弥渡南大门”和“宾南高速苴力收费站”的区位优势，聚焦现代设施农业、冷链、仓储物流、畜禽交易、粮油加工主动精准招商，争取引进一批优质项目，盘活集镇中心建设，促进固定投资取得新突破。

二、预算单位基本情况

苴力镇编制2024年部门预算的单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，我镇基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制25人，事业编制39人。在职实有64人，工勤人员编制0人。其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

苴力镇2024年部门财务总收入1570.07万元，其中：一般公共预算1570.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加118.75万元，增长8.1%，主要原因是：今年大部分人员晋级晋档后工资略有增加，且部分单位有新增加人员，故相应预算的工资及公用经费等刚性支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

苴力镇2024年部门财政拨款收入1570.07万元，其中：本年收入1570.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1570.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加118.75万元，增长8.1%，主要原因是：今年大部分人员晋级晋档后工资略有增加，且部分单位有新增加人员，故相应预算的工资及公用经费等刚性支出有所增加。

四、预算单位支出情况

苴力镇2024年部门预算总支出1570.07万元。财政拨款安排支出1570.07万元，其中：基本支出1441.32万元，与上年预算数对比增加140.57万元，增长10.8%，主要原因是成立了新增了雾本村道路改线项目前期工作经费专项资金，并且成立了行政综合执法队，且部分单位有新增加人员，故相应预算的工资及公用经费等刚性支出有所增加；项目支出128.75万元，与上年预算数对比减少21.82万元，下降14.4%，主要原因是：减少了村庄风貌政治补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.91万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、水电费、会议费、公务接待费、公车补贴、工会经费及其他商品服务支出等）。

2010108一般公共事务支出-人大事务-代表工作12.20万元，具体是乡镇人大主席团工作经费和人大代表活动经费。

2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政3.00万元，主要是政协专干工作经费及“协商在基层”工作经费。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行329.93万元，主要用于保障政府工作正常运转的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、水电费、会议费、公务接待费、公车补贴、工会经费及其他商品服务支出等）。

2010305一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理20.00万元，主要用于保障政府顺利开展各种业务。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行73.72万元，主要用于保障综合行政执法队工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等）。

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行28.05万元，主要用于保障财政所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等）。

 2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行30.63万元，主要用于保障纪委工作正常运转的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、村务监督委员会办公经费、水电费、会议费、公务接待费、公车补贴、工会经费及其他商品服务支出等）。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1.00万元，主要是工会妇联工作经费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行68.48万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、水电费、会议费、公务接待费、公车补贴、工会经费及其他商品服务支出等）。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出4.36万元，主要是乡镇党代会年会制工作经费。

2030601国防支出-国防动员-兵役征集1.00万元，主要是开展兵役征集的相关费用。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化33.33万元，主要用于保障文化站工作正常运转的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、综合文化站业务补助经费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等）。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行56.86万元，主要用于保障社会保障服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等）。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.60万元，主要用于苴力镇各行政单位退休人员的公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.42万元，主要用于苴力镇各事业单位退休人员的公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.81万元，主要用于苴力镇各单位人员养老保险缴费等支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于苴力镇各单位人员职业年金缴费等支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.00万元，主要用于苴力镇各单位遗属人员补助。

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出1.17万元，用于保障相关人员最低生活开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.46万元，主要用于苴力镇各行政单位的医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.95万元，主要用于苴力镇各事业单位的医疗保险支出。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出1.94万元，主要用于苴力镇各事业单位的大病医疗保险支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理39.73万元，主要用于保障规划所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等）。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行110.17万元，主要用于保障农业综合服务中心工作正常运转的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、农村财务委托代理业务费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等）。

2130152农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助4.20万元，主要用于高校毕业生到基层任职的经费补助。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构74.89万元，主要用于保障林草站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、公车运行维护费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等）。

2130301农林水支出-水利-行政运行1.69万元，主要用于保障水务工作站工作正常运转的基本支出，具体是公用经费、工会费，保险费等。

2130310农林水支出-水利-水土保持40.09万元，主要用于保障水务工作站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等）；商品服务支出（主要是办公费、水电费、会议费、公务接待费及其他商品服务支出等）。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助375.42万元，主要用于保障村委会工作正常运转的支出，主要是村委人员工资及办公经费，基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费等。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出20.00万元，主要是党建工作经费，用于保障苴力镇党建工作正常开展的经费支出。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.06万元，主要用于保障职工的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

苴力镇2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

苴力镇2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我镇编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.26万元，其中：政府采购货物预算4.26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

苴力镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

苴力镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

苴力镇2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

苴力镇2024年公务接待费预算为2万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为110次，共计接待1200人次。

苴力镇2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

苴力镇2024年公务用车购置及运行维护费预算为12万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费预算12万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

苴力镇2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

苴力镇2024年重点项目有7个，分别是：党建工作经费项目、乡镇党代会年会制工作经费项目、综合文化站业务补助项目、“协商在基层”及政协专干工作经费项目、专项业务补助经费项目、城市低保人员临时生活补助资金项目、雾本村道路改线项目前期工作经费专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：党建工作经费项目20.00万元。

绩效目标：专门用于党组织建设和党的组织生活，做到专款专用、规范有序、合理支出,筑牢党建工作基础，激发基层党员干部的积极性，进一步提高党组织的战斗力、凝聚力和创造力，有力地推进全镇党建工作的创新发展，提升基层党建科学化水平。

项目2：乡镇党代会年会制工作经费项目4.36万元。

绩效目标：建立配套完善、特色鲜明的党代表大会制度体系，积极探索发挥党代表作用的有效途径和形式，采取多种有效形式，加强党代表素质和履职能力，按照统筹安排、精简会议、提高效能的要求开好党代会。

项目3：综合文化站业务补助项目3.00万元。

绩效目标：苴力镇下辖7个行政村，为发展我镇文化事业，丰富群众生活，我单位抓好常规工作，组织好各类群众文化活动，积极开展各类培训，认真抓好体育工作，做好项目申报工作，积极做好文物工作，同时完成好各部门安排的其他工作任务。

项目4：“协商在基层”及政协专干工作经费项目3.00万元。

绩效目标：进一步加强和改善党对新时期人民政协工作的领导，更好地发挥人民政协在推进全区经济社会发展中的重要作用，更好地做好服务保障工作，保障委员更好地发挥主体作用。

项目5：专项业务补助经费项目20.00万元。

绩效目标：严格按照“科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅”的原则，合理安排使用专项业务费，集中财力办大事、办要事，保证镇政府正常运行所需的基本开支。

项目6：城市低保人员临时生活补助资金项目1.17万元。

绩效目标：解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难等问题，保障3名低保人员的最基本生活。

项目7：雾本村道路改线项目前期工作经费专项资金项目57.00万元。

绩效目标：为进一步把务本村打造为AAA级景区，融入“小河淌水”旅游大环线中，需要把雾本公路进行改线，前期工作所需要的征地补偿金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

苴力镇2024年机关运行经费安排128.48万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少71.25万元，下降55.4%，主要原因是上年预算数中包含了项目工作经费，经核实不属于机关运行经费故今年不列入其中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我镇资产总额2096.88万元，其中，流动资产1103.01万元，固定资产856.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.66万元，其他资产132.74万元。与上年相比，本年资产总额增加1.60万元，其中固定资产减少123.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值6.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 弥渡县苴力镇2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

党建工作经费

二、立项依据

弥财预【2024】1号文件

三、项目实施单位

弥渡县苴力镇人民政府

四、项目基本概况

该项目为苴力镇各党总支、党支部的工作经费，用于党建工作日常开支。

五、项目实施内容

党建工作经费为为苴力镇各党总支、党支部的工作经费，用于党建工作日常开支。涉及苴力镇机关党总支及7个村委会党总支。

六、资金安排情况

该项资金为县级财政下达资金，预算申请资金20万元，实际应到位20万元。

七、项目实施计划

（一）召开党建工作相关会议。

（二）开展党员教育培训。

（三）支付购买党员学习资料费。

（四）支付购买党建工作办公用品费。

八、项目实施成效

激发基层党员干部的积极性，进一步提高党组织的战斗力、凝聚力和创造力，有力地推进全镇党建工作的创新发展，提升基层党建科学化水平。

 

第三部分弥渡县苴力镇2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件1-2：部门预算公开样表20240308101657591

监督索引号53292519055600111

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