弥渡县德苴乡卫生院2024年部门预算编制说明

监督索引号53292501436101300000

弥渡县德苴乡卫生院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  弥渡县德苴乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  弥渡县德苴乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  弥渡县德苴乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分  弥渡县德苴乡卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.弥渡县德苴乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复、家庭医生签约等工作。

6.开展爱国卫生运动，做好健康扶贫和乡村振兴衔接工作，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门为弥渡县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置16个内设机构，包括：院长办公室、财务科、采供科科、办公室、防保科、检验科、功能科、注射室、药房、外科、内科、妇产科、收费室、放射科、口腔科、医务科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍：全面推进基本公共卫生服务项目，加强地方病防治，认真贯彻落实好妇幼健康计划行动，做好健康扶贫和乡村振兴衔接工作，加强计生工作者宣传员、药剂员培训，加强本乡孕前优生、优育健康检查；扎实推进“推套防艾”工作，加强流动人口计划生育管理；全面落实推进新冠疫情常态化治疗工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人，工勤人员编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障15人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入406.05万元，其中：一般公共预算396.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入9.12万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年388.13万元增加17.92万元，增长4.61%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入396.93万元，其中：本年收入396.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年388.13万元增加8.80万元，增长2.26%，主要原因是：人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出406.05万元。财政拨款安排支出396.93万元，其中：基本支出396.93万元，与上年388.13对比增加8.80万元，增长2.26%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年12万元对比减少12万元，下降100%，主要原因是：财政调整项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我部门2024年单位预算财政拨款安排支出396.93万元，按功能科目分组具体为：

  2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费32.96万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.09万元，主要用于遗属补助。

2100302卫生健康支出—事业人员支出工资—乡镇卫生院319.29万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等；临时人员、乡村医生、药剂员、宣传员工资补助；工会经费；公务用车运行维护费等支出。

2101102卫生健康支出—社会保障缴费—事业单位医疗18.43万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出—社会保障缴费—事业单位医疗0.72万元，主要用于在职人员的大病医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.26万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数一致，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算2.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额649.89万元，其中，流动资产193.64万元，固定资产455.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加99.88万元，其中固定资产增加99.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  弥渡县德苴乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

弥渡县德苴乡卫生院自有资金

二、立项依据

云南省非营利性医疗服务价格（试用）云发改收费【2005】556号

三、项目实施单位

弥渡县德苴乡卫生院

四、项目基本概况

德苴乡位于大理州弥渡县东南部，北邻祥云县鹿鸣乡，东与南华县罗武庄、五顶山、红土坡二乡一镇接壤，西南、西北与本县牛街乡、苴力镇山水相连，乡政府所在地德苴村距县城38.5公里。全乡国土面积 301.08平方千米，常用耕地24007亩。全乡辖区13个行政村，109个自然村，161个村民小组。全乡设有一个乡镇卫生院及13个村卫生室。弥渡县德苴乡卫生院有业务用房3400平方米，廉租房1000平方米，单位编制25人，现有在职在编职工27人，临时人员15人，其中财政给予预算编制临时工10人，每人每月补助1000元。辖区内设13个村卫生室，有在职乡村医生29人，均正常开展基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务、门诊诊疗、医保报销、计划生育等工作。13家村卫生室均已达到标准化卫生室。卫生院设有公共卫生科、门诊部、住院部、护理部、中医科、功能科等科室，有综合手术床、综合产床、12导心电图机、尿液分析仪、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、多普勒彩色B超，台式黑白B超、电解质仪、DR摄片、自动体外除颤仪、多功能床旁监护仪（成人/儿童）、简易呼吸球囊（成人/儿童）、心电图机（18导）、电动吸引器、电动吸痰器、微量泵、输液泵、多功能抢救床、轮椅、急救担架推车、便携式彩超、床旁POCT等设备,对心脑血管常见疾病药品配备齐全。担负着全乡2万多人口的基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本医疗、医保报销、计划生育等工作。

五、项目实施内容

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

六、资金安排情况

单位自筹9.12万元。

七、项目实施计划

在2024年度内完成。

八、项目实施成效

医疗服务能力持续有效得以提升，群众满意度得以提高，医院得以正常持续发展。

 

第三部分 弥渡县德苴乡卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县德苴乡卫生院2024年部门预算表

 

监督索引号53292501436101300111

 

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