弥渡县红十字会2024年部门预算编制说明

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弥渡县红十字会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分弥渡县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分弥渡县红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县红十字会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 弥渡县红十字会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党中央、国务院、省州、县委、县政府关于红十字工作的方针政策和法规，依法规划和管理全县红十字工作。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实红十字会工作；研究制定本县红十字工作的建设规划和方案，指导全县各级红十字会开展活动，推动全县红十字事业发展。

2.依法设立监事会并发挥监督作用，构建高效透明规范的管理体制和运行机制。

3.开展备灾救灾工作，依法开展募捐活动，建立红十字应急救援体系；制订应急预案，建立应急救援队伍；兴建和管理备灾救灾设施、储备应急救灾物资；在战争、武装冲突、自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救灾救援、现场救护工作；根据突发事件的具体情况，在本县辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助，参与灾后重建。

4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

5.开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；开展艾滋病预防宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处分募捐款物。

8.加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员和志愿者；组织会员和志愿者开展人道领域内的红十字志愿服务和社会公益活动。

9.组织红十字青少年工作，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。

10.发展与各地红十字会之间的友好交住，开展人道领域方面的技术交流与合作。

11.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

12.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

13.维护红十字标志的严肃性，正确使用红十字标志。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：筹资财务股（救护赈济股）、办公室（组织宣传股）。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好“三救三献”工作。开展应急救护培训，不断提高群众应急救护能力和水平。持续开展博爱送万家及助学、助医、助困等项目。稳步推进“三献”工作。

2.提高人道资源动员能力。持续关注绿美弥渡建设，广泛参与乡村振兴，进一步提高人道资源动员能力，助力全县经济社会高质量发展。

3.拓展基层组织覆盖面。在有条件的学校、县级医疗卫生机构等建立红十字会，进一步加强青少年红十字工作。逐步在有条件的村委会（社区）建立红十字工作站，主动融入基层治理。

4.不断加强基层组织队伍建设。进一步加强应急救援能力建设，培育壮大红十字应急救援组织和队伍，积极参与大型体育赛事、自然灾害等应急救援工作，提升灾害应急反应和协同救援能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入102.58万元，其中：一般公共预算102.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加16.59万元，增长19.29%，主要原因是：机构改革，人员数量比上年度增加，人员类型有所变动。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入102.58万元，其中：本年收入102.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加16.59万元，增长19.29%，主要原因是：机构改革，人员数量比上年度增加，人员类型有所变动。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出102.58万元。财政拨款安排支出102.58万元，其中：基本支出87.58万元，与上年预算数对比增加28.01万元，增长47.02%，主要原因是机构改革，人员数量比上年度增加，人员类型有所变动；项目支出15.00万元，与上年预算数对比减少11.42万元，下降43.22%，主要原因是：本年度比上年度减少办公室搬迁改造项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.22万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2．“2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”82.57万元，主要用于人员工资福利支出、单位公务运行支出、红十字事业项目支出。

3．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”4.44万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.18万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出。

5.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个：红十字业务工作专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：红十字业务工作专项经费项目15.00万元。

绩效目标：1.宣传、贯彻党中央、国务院、省州、县委、县政府关于红十字工作的方针政策和法规，依法规划和管理全县红十字工作；2. 依法开展募捐活动，依照法律法规自主处分募捐款物；3.开展“三救三献”工作，为困难群众提供救助；4. 开展应急救护培训，提高群众应急救助能力和水平。5.开展备灾救灾工作，对灾区提供紧急救援和人道救助，参与灾后重建。6.加强基层红十字组织建设，发展新会员和志愿者，组织会员和志愿者开展红十字志愿服务和社会公益活动；加强红十字青少年工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排6.92万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加5.43万元，增长364.43%，主要原因是单位机构改革，人员增加，交通补助等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额272.56万元，其中，流动资产264.18万元，固定资产8.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.236万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分 弥渡县红十字会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

红十字业务工作专项经费

二、立项依据

弥党办发[2014]32号

三、项目实施单位

弥渡县红十字会

四、项目基本概况

1.宣传、贯彻党中央、国务院、省州、县委、县政府关于红十字工作的方针政策和法规，依法规划和管理全县红十字工作；2. 依法开展募捐活动；3.开展“三救三献”工作；4. 开展应急救护培训；5.开展备灾救灾工作；6.加强基层红十字组织建设，发展新会员和志愿者，开展红十字志愿服务；加强红十字青少年工作。

五、项目实施内容

1.开展博爱送万家活动、助学、助医、助困等项目，计划完成受益人次2800人。

2.开展应急救护培训和红十字应急救护取证培训，计划红十字应急救护取证培训300人，红十字应急救护普及培训14000人次。

3.依法开展募捐，提高人道资源动员能力，助力全县经济社会高质量发展。

4.拓展基层组织覆盖面，发展新会员和志愿者，进一步加强青少年红十字工作；不断建设壮大基层组织队伍，加强应急救援能力建设，提升灾害应急反应和协同救援能力。

5.建设红十字生命健康体验馆。

六、资金安排情况

项目预算资金15.00万元，其中一般公共预算资金15.00万元。

七、项目实施计划

项目实施期限从2024年1月1月起至2024年12月31日。根据项目总体目标，对项目的工作任务、工作进度进行分解细化，明确责任分式，定期对项目执行情况进行监督检查，如出现偏差，进行分析问题，解决问题。

八、项目实施成效

一是救援能力得到提高；二是扩大易受损人群救助面；三是普及救护知识培训和救护员培训人数得到提升；四是提高无偿献血、造血干细胞捐献民众参与率，人体器官和遗体捐献登记人数增加；五是实施先心病救治项目和青少年爱眼护眼项目，切实为群众办实事；六是筹措人道资源汇聚更多人道力量。

 

第三部分弥渡县红十字会2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县红十字会2024年部门预算表

 

监督索引号53292501476100111

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