中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

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中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线、民族宗教、港澳台侨的方针政策，统筹全县统一战线、民族宗教、港澳台侨工作开展，协调调动统战各方面力量，巩固和发展爱国统一战线。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党外党派股、非公经济股、宗教股、民族股、侨务股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4. 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6. 开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好涉及港澳台、海外有关工作。

7. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 指导下级党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作；指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入494.22万元，其中：一般公共预算494.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加129.22万元，增长35.40%，主要原因是：本年度民族团结进步示范县建设工作项目实施内容比上年度增加，项目预算支出增加90.00万元；新增宗教专项工作经费15.00万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入494.22万元，其中：本年收入494.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加129.22万元，增长35.40%，主要原因是：本年度民族团结进步示范县建设工作项目实施内容比上年度增加，项目预算支出增加90.00万元；新增宗教专项工作经费15.00万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出494.22万元。财政拨款安排支出494.22万元，其中：基本支出275.10万元，与上年预算数对比减少10.85万元，下降3.79%，主要原因是本年人员比上年度预算编制人员减少1人，工资福利支出减少；项目支出219.12万元，与上年预算数对比增加140.07万元，增长177.19%，主要原因是：本年度民族团结进步示范县建设工作项目实施内容比上年度增加，项目预算支出增加90.00万元；新增宗教专项工作经费15.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行”231.64万元，主要用于人员工资福利支出、公务运行支出、统战工作经费项目支出。

2．“2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”41.00万元，主要用于宗教工作及宗教专项工作经费支出。

3．“2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出”148.12万元，主要用于常委部门业务接待费经费、民族团结进步示范县建设工作项目、统战业务信息系统项目建设资金、办公楼搬迁改造维修专项经费支出。

4．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.02万元，主要用于退休人员工作经费支出。

5．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.37万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6．“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”34.10万元，主要用于退休人员记实职业年金缴费支出。

7．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”12.16万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.45万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”15.81万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为4.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为48次，共计接待440人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算6.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有4个，分别是：统战工作经费项目、宗教工作经费项目、民族团结进步示范县建设工作经费项目、统战业务信息系统项目建设资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：统战工作经费项目43.00万元。

绩效目标：加强统战各界人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的代表人士队伍，促进民族团结、宗教和顺。

项目2：宗教工作经费项目13.00万元。

绩效目标：切实抓好宗教事务管理工作，加强其自身建设，做好新形势下宗教工作。全面贯彻党的宗教工作基本方针和《宗教事务条例》，依法管理宗教事务，促进“宗教关系”更加和谐，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

项目3：民族团结进步示范县建设工作经费项目100.00万元。

绩效目标：进一步推动全州民族工作创新发展，增加民族地区治理能力，争创全国民族示范县。

项目4：统战业务信息系统项目建设资金项目9.05万元。

绩效目标：完成统战业务信息项目建设项目，提升统战业务工作效率及效果。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排23.65万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少2.76万元，下降10.45%，主要原因是本年度人员比上年度预算编制人员减少1人，相应的公务运行费、交通补助费、工会经费缴费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额130.87万元，其中，流动资产104.71万元，固定资产26.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.02万元，其中固定资产减少0.34万元（计提折旧资产净值减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

统战工作经费项目

二、立项依据

弥党发（2011）26号中共弥渡县委弥渡县人民政府关于进一步加强和改进新形势下统一战线工作的实施意见。

三、项目实施单位

中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部

四、项目基本概况

开展统战相关工作，完善党外代表人士培养、选拔、管理、使用，加强民主党派参政议政、民主监督等机制。

五、项目实施内容

加强统战各界人士的思想政治工作，团结、帮助、引导各界人士爱国、敬业、守法，逐步培养热爱社会主义的代表人士队伍，完善党外代表人士培养、选拔、管理、使用，加强民主党派参政议政、民主监督等机制。

六、资金安排情况

项目预算资金43.00万元，其中一般公共预算资金43.00万元。

七、项目实施计划

项目实施期限从2024年1月1月起至2024年12月31日。根据项目总体目标，对项目的工作任务、工作进度进行分解细化，明确责任分工，定期对项目执行情况监控，如出现偏差，进行分析问题，解决问题。

八、项目实施成效

进一步加强组织管理，自身建设日趋完善，强化社会各界人士的培养工作，提升理论水平，不断强化政治引导，社会服务成效凸显。

 

第三部分中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中国共产党弥渡县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

 

监督索引号53292501821300111

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