弥渡县苴力镇卫生院2024年部门预算编制说明

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弥渡县苴力镇卫生院2024年部门预算编制说明

 

 

目录

第一部分 弥渡县苴力镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县苴力镇卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县苴力镇卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 弥渡县苴力镇卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好医保服务、计划生育药具等孕前健康检查工作。开展家庭医生签约服务工作，健康扶贫工作卫生监督与卫生信息管理，落实到位十三大公共卫生项目。

（二）机构设置情况

我部门为弥渡县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置16个内设机构，包括：院长办公室、行政办公室、副院长办公室、医保办、财务室、卫生监督协管办公室、公卫卫生科、检验科、功能科、放射科、临床组、护理部、中医科、收费室、卫生监督协管站、预防接种门诊。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍：1.全面推进基本公共卫生服务项目，按《全县基本公共卫生服务实施方案》，全面推进“六大类十六项”基本公共卫生服务项目。2.加强地方病防治。3.认真贯彻落实好妇幼健康计划行动。4.加强计生工作者宣传员、药剂员培训。5.加强本镇孕前优生、优育健康检查。6.扎实推进“推套防艾”工作。7.全面落实独生子女“奖、优、免、补”各项政策。8.加强流动人口计划生育管理。9.全镇基本医疗服务及家庭医生签约服务。10.重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。11.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。12.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。13.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。14.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人，工勤人员编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障12人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入497.60万元，其中：一般公共预算400.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入97.49万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年502.54万元对比减少4.94万元，下降0.98%，主要原因是事业收入下降所致。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入497.60万元，其中：本年收入400.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.11万元（本级财力400.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年375.76万元对比增加24.35万元，增长6.48%，主要原因是在本年新录用两名在职人员，工资收入增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出502.54万元。财政拨款安排支出400.11万元，其中：基本支出400.11万元，与上年361.36万元对比增加38.75万元，增长10.72%，主要原因是在职人员增加2人，工资职务调整及工资调标、社会保险调增；项目支出0万元，与上年项目14.40万元对比减少14.40万元，下降100.0%，主要原因是上年其他人员经费支出14.4万元为项目支出，本年属于基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.24万元，主要用于本单位退休人员公用经费。

2．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34万元，主要用于本单位在职人员养老保险支出。

3．2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.27万元，主要用于本单位遗属人员补助。

4．2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院319.74万元，主要用于本单位在职人员工资及公用经费支出。

5．2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.05万元，主要用于本单位在职人员医疗保险及生育保险支出。

6．2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于本单位在职人员大病医疗保险支出。

7．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.07万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算2.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额1207.24万元，其中，流动资产499.52万元，固定资产702.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加444.86万元，其中流动资产增加283.14万元，非流动资产增加161.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产66项，账面原值28.77万元，实现资产处置收入0.19万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

    第二部分 弥渡县苴力镇卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

弥渡县苴力镇卫生院自有资金项目

二、立项依据

    云南省非营利性医疗服务价格（试行）云发改收费[2005]556号

三、项目实施单位

 弥渡县苴力镇卫生院

四、项目基本概况

全院占地面积3426.04平方米，业务用房面积1750.8平方米，服务半径25平方公里，服务人口25271人。

我院核定编制25人，现有在编职工28人（其中主管药师1人，国家执业医师12人（其中内科主治医2人、中医执业医4人、临床执业医师6人、公卫执业医师1人）、国家执业助理医师6人、护师5人、临床医学检验技术初级师1人、放射医学技术初级士1人、公共卫生员1人、医士2人、会计1人），临聘职工25人（国家执业助理医师2人、护士14人、医士2人、康复医学治疗技术初级士1人、其他6人）。总计54人。

全镇有7个行政村，设有村卫生室7所，乡村医生总共19人，其中专兼职防保员7人，妇保员7人。

五、项目实施内容

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

六、资金安排情况

单位自筹90.49万元。

七、项目实施计划

2024年年度内完成。

八、项目实施成效

医疗服务能力持续有效提升，群众满意度逐步提高，医疗业务持续发展。

第三部分 弥渡县苴力镇卫生院2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县苴力镇卫生院2024年部门预算表

140361014弥渡县苴力镇卫生院20240308125259235

 

 

监督索引号53292501436101100111

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