弥渡县人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 弥渡县人民医院2024年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 弥渡县人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2.作为县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

6.承担县卫健局下达的其它任务。

（二）机构设置情况

我单位为弥渡县卫生健康局所属差额供给事业单位，设置48个内设机构，包括：门诊、急诊科、儿科、心血管内科、呼吸与危重症科、妇产科、神经内科、康复科、消化内科、肿瘤科、泌尿外科、普外科、骨科、神经外科、中医科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、老年医学科、皮肤科、肾脏内科、重症医学科、感染科、口腔科、功能科、检验科、放射科、供应室、精神科、病理科、体检科、药剂科、收费室；设有党办、院办、医务部、护理部、医保科、科教科、采供科、财务科、控感办、后勤设备科、基建科、信息科、行风办、安保科、固定资产办。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1. 巩固现有医改成果，对近年来改革成型有效做法，持续巩固完善，全面推广实施。

2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻新时代卫生健康工作方针，落实县委县政府及卫健主管部门的工作要求，推动“强专科、大综合”迈出重要步伐；在构建县域医疗卫生服务新体系中更好发挥龙头作用，全力以赴推动人财物统一管理，提高县域内住院占比和医保资金使用占比；医院运行效率稳步提升，新技术新项目加速开展，收支结构进一步改善，患者和职工获得感和满意度稳步提高，全力打造群众“家门口”的好医院。

3. 聚焦医共体建设，努力构建县域医疗卫生服务新体系。落实县委县政府和卫健主管部门确定的紧密型医共体建设的目标任务，抓住我县2023年被列为全省医共体建设示范县的契机，责无旁贷承担牵头医院职责，引领全县医疗机构围绕县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通来持续发力，促成“一家人、一本账、一盘棋”的管理机制，减少县域医疗机构间的内耗和无序竞争，构建更加公平可及、系统连续、优质高效的县域医疗卫生服务新体系，努力让群众和医务人员都在医共体建设中得到实惠。

4. 聚焦群众需求，以务实举措推动医院诊疗服务创优提质。继续深入开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制0人，事业编制229人，工勤人员编制6人。在职实有235人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助235人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年部门财务总收入3395.21万元，其中：一般公共预算2246.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1149.19万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少677.62万元，下降16.64%，主要原因2024年一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入2246.02万元，其中：本年收入2246.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2246.02万元（本级财力2246.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少435.66万元，下降16.24%，主要原因2024年我单位在职人员编制人数减少，离退休人员人数增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出3395.21万元。财政拨款安排支出2246.02万元，其中：基本支出1882.17万元，与上年预算数对比减少96.88万元，下降4.89%，主要原因是2024年我单位在职人员编制人数减少，离退休人员人数增加； 项目支出363.85万元，与上年预算数对比减少338.78万元，下降48.21%，主要原因是2024年贷款本金减少，债务利息及费用支出随之减少；单位自有资金安排支出1149.19万元，与上年预算数对比减少241.96万元，下降17.39%，主要原因是2023年医院提质达标采购了大批医疗设备，现医疗设备已基本配备齐全，2024年自有资金采购项目相对减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出2246.02元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.68万元，其中人员经费0万元，退休公用经费7.68万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出203.95万元，主要用于在编人员的养老保险支出。

2080506 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元。

    2080801 抚恤- 死亡抚恤4.90万元，主要用于死亡抚恤支出。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院2017.75万元，其中基本支出1653.90万元，包括人员经费1641.90万元，公用经费12万元；项目支出363.85万元，主要用于贷款利息专项资金的支付。

2101102卫生健康支出-公立医院-事业单位医疗8.71万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出2246.02万元，其中：基本支出1882.17万元，项目支出363.85万元。按部门经济科目分组具体为：

 1.301工资福利支出1882.17万元，（其中：基本支出1882.17万元）。

30101基本工资600.93万元（其中：基本支出600.93万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴78.52万元（其中：基本支出78.52万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资752.45万元（其中：基本支出752.45万元，项目支出0万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费203.95万，（其中：基本支出203.95万元，项目支出0万元）。

30109 职业年金缴费3.03万元，（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0万元）。

30199 其他工资福利支出210万元（其中：基本支出210万元，项目支出0万元）。

2.302 商品和服务支出19.68万元，（其中：基本支出19.68万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费12万元，（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出7.68万元，（其中：基本支出7.68万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助4.9万元，（其中：基本支出4.9万元，项目支出0万元）。

30305生活补助4.9万元，（其中：基本支出4.9万元，项目支出0万元）。

4.30204手续费363.85万元，（其中：基本支出0万元，项目支出363.85万元）。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目133个，政府采购预算总额669.23万元，其中：政府采购货物预算347.55万元、政府采购服务预算321.68万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与上年预算数据一致，无增减变动。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为12万元，与上年数据一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算12万元，与上年数据一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，是贷款利息贴息项目。项目绩效目标具体为：

项目：贷款贴息项目363.85万元

绩效目标：缓解医院资金周转困难，提升医院医疗服务能力和医疗服务质量，提高群众满意度；及时足额偿还贷款利息，提高金融机构满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排12万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。我单位2024年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额33695.22万元，其中，流动资产16537.47万元，固定资产16143.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1014.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加408.02万元，其中固定资产增加3686.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产487项，账面原值293.04万元，实现资产处置收入1.35万元；资产使用收入29万元，其中出租资产12620平方米，资产出租收入29万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 弥渡县人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2024年贷款利息专项资金

二、立项依据

中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同

三、项目实施单位

弥渡县人民医院

四、项目基本概况

为缓解医院流动资金周转困难，满足群众就医需求，提升医院医疗服务质量和医疗服务能力，向银行提出贷款，并向财政申请利息补贴。

五、项目实施内容

通过使用财政补助资金，改善医院就医环境，引进新技术，开展新项目，不断提高医院诊疗水平，为群众生命健康保驾护航。

六、资金安排情况

2024年申请财政贴息363.85万元

七、项目实施计划

1.优化就医流程，改善就医环境和就医体验，提高资金使用率。

2.建立专家工作站，依托帮扶专家不断引进新技术，开展新项目，满足群众就医需求。

3.请进来与走出去相结合，加强人才培养，提高医疗水平。

4.及时足额偿还借款利息。

 

 

第三部分 弥渡县人民医院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县人民2024年部门预算表

弥渡县人民医院2024年部门预算公开表202403******16922

 

监督索引号53292501436100100111

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