弥渡县血吸虫病防治站部门2020年度部门决算

弥渡县血吸虫病防治站部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  弥渡县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

  第一部分  弥渡县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要工作职责是：1、协助县级卫生主管部门拟订防治计划；2、组织、实施钉螺调查和药物灭螺；3、组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病人的调查和救助；4、组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；5、开展疫情监测；6、开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查、处理突发疫情；7、根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；8、开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；9、收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；10、协助卫生主管部门，对重新达到传播阻断标准的流行村进行技术考核；11、协助农业、水利、林业等部门实施血吸虫病综合治理项目，并进行效果评估；12、根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；13、协助县级卫生主管部门，开展各项防治工作的督导和考核；14、承办上级机构和县级卫生主管部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、落实好传染源控制的各项措施，加大人、畜同步查治力度。

2、实施综合治理、加大查灭螺工作力度，有效压缩钉螺面积，改造钉螺滋生环境，从根本上为消灭钉螺打下坚实基础。

3、加强卫生宣教和血吸虫病知识的宣传力度，积极培育和引导群众对血防工作的主动参与意识。

4、加强血防队伍建设和业务技术培训，不断提高血防队伍整体素质和业务技术水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县血吸虫病防治站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：弥渡县血吸虫病防治站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县血吸虫病防治站部门2020年度收入合计537.32万元。其中：财政拨款收入537.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年同期增加28.15%，主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

弥渡县血吸虫病防治站部门2020年度支出合计468.36万元。其中：基本支出305.46万元，占总支出的65.22%；项目支出162.9万元，占总支出的34.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年同期下降11.99%，主要原因是基本支出和项目支出都减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障弥渡县血吸虫病防治站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.46万元。较上年同期下降11.99%，主要原因是人员减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.64万元，占基本支出的91.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.82万元，占基本支出的8.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障弥渡县血吸虫病防治站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.9万元。较上年同期下降23.22%，主要原因是项目支出较上年减少。主要开展以下项目工作：

1.全县完成41个历史有螺村委会的秋季螺情调查工作，调查环境面积5229.8084万㎡，全年累计查出有螺面积73.1553万㎡。对捕获的5728只钉螺，全部解剖镜检均未发现感染性钉螺。年内累计调查环境面积5229.8084万㎡，完成省州下达任务数的275.25%（5229.8084/1900）。有螺面积在2019年91.5万㎡的基础上减少了18.3447万㎡，下降了20.05%。

2.2020年春秋两季反复灭螺面积922.1178万㎡，完成省州下达任务数的101.34%（922.1778/910），在灭螺过程中无药害事故发生。今年春季灭螺工作开展时，我站还在四个疫区乡镇选择了多个不能用药物进行灭螺的螺点采用了黑膜+碳酸氢铵灭螺的方法进行试点灭螺，共进行黑膜+碳酸氢铵灭螺33.2079万㎡，经过45天的铺膜灭螺，发现土表及土下2-5cm的区域内钉螺的死亡率均在95%以上，成效显著。

3.对全县历史流行血吸虫病的4个乡镇村民进行血吸虫病询检个案调查，询检查病共计30132人次，其中询检阳性2245人，对询检阳性进行血检，查出阳性29人，经病原学检查未检出病人。开展人群间凝血清学查病21304人次，完成省州下达工作任务数的163.88%（21304/13000），阳性170人，血清学阳性率为0.80%，对血清学阳性全部开展了病原学查病，未查出阳性；对血检查出的阳性人员，进行扩大化疗。开展人群病原学查病468人，完成省州下达工作任务数的117%（468/400），未查出病人。

4.全年开展化疗500人次，完成省州下达工作任务数的125%（500/400）。

5.组织开展专业人员培训3次培训72人，血防员培训3次培训117人，防护指导13次737人，开展血防咨询4次1610人，制作灭螺警示牌40块，开展血防课560班19798人次，电视宣传2次覆盖174985人次。发放宣传资料17655多份，利用各种站内会议、培训、电视、广播等多种形式，全面宣传血吸虫病的危害，进一步提高疫区人群对血吸虫病的认识，增强疫区人群参与血吸虫病防治的自觉性和主动性。

6.我县监测点的工作认真按照《全国血吸虫病检测方案》要求开展，年内完成国家级监测点竹园村委会的螺情调查工作，共调查环境面积354.45万㎡，查出有螺面积16.8722万㎡，对捕获的钉螺全部进行解剖镜检及LMP检测钉螺体内血吸虫核酸结果均为阴性；常驻人口的血清学查病505人次，血检阳性4人；流动人员血清学查病201人，血检阳性6人，未查出病人；共采集野粪69份，未检出阳性。通过以上几项工作的扎实开展，所有数据显示我县监测点疫情平稳，无感染性钉螺、无病人、病畜，有螺面积平稳下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出468.36万元，占本年支出合计的100%。较上年减少63.4万元，下降率为15.66%，主要原因是从业人员减少和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出32.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴纳职工社会保障费支出。

    9.卫生健康（类）支出436.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、公务用车运行费等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.66万元，支出决算为4.46万元，完成预算的95.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务运行费预算数大于决算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2019年下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少0万元，下降0.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占85.14%；公务接待费支出0.66万元，占14.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于血吸虫病防治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于血吸虫病防治工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县血吸虫病防治站部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，弥渡县血吸虫病防治站部门资产总额681.85元，其中，流动资产252.84元，固定资产425.63元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3.38元，其他资产30.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145.66万元，其中固定资产增加349.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”.

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2020年度血吸虫病防治站决算表

 

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