弥渡县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算

弥渡县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  弥渡县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  弥渡县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属全额拨款的卫生事业单位，主要承担辖区内传染病疫情与突发公共卫生事件报告、管理、处置及危害评估；传染病传播因素监测，流行病学调查以及传染病疫情处理和预防控制措施；计划免疫与预防接种；地方病的监测及综合防治；结核病综合防治；性病、艾滋病综合防治、职业病防治及职业危害因素的控制，从业人员健康检查等相关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年自年初开始，新冠疫情就在全球蔓延肆虐，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，在弥渡县委、县政府的正确领导下，在县卫健局和上级业务部门的领导帮助下，我单位和全国人民一道，投入了轰轰烈烈的疫情防控阻击战中，并取得了阶段性成效，进入了疫情常态化防控工作中，除此以外，我单位在计划免疫、流行病管理、地方病防治、艾滋病防治、寄生虫病防治、结核病防治、卫生监测、检验检测、慢性病管理、健康教育及后勤保障方面，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“预防为主”的医疗卫生工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，切实加强党组建设和队伍建设，全体干部职工齐心合力，各项工作取得了明显成效，为保障全县人民身体健康、构建和谐社会做出积极贡献

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥渡县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县疾病预防控制中心部门2020年度收入合计1,447.25万元。其中：财政拨款收入923.14万元，占总收入的63.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入524.11万元，占总收入的36.21%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加5.59%，主要原因为因疫情防控需要，增加了提升疾控各种能力的补助资金，事业收入与上年相比增加111.41%，主要原因为在疫情常态化管理后，加强了我县二类疫苗的推广使用力度同时也加快了疫苗资金回笼速度，此外，各种二类疫苗价格相对较高也是疫苗收入增加的一个重要原因。

二、支出决算情况说明

弥渡县疾病预防控制中心部门2020年度支出合计1,388.48万元。其中：基本支出1,070.67万元，占总支出的77.11%；项目支出317.82万元，占总支出的22.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加52.65%，主要原因为疫苗支出增加幅度较大。项目支出减少18.68%，主要原因为上年有建设项目通过审计结算，而今年无相关建设项目，造成支出数额减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障弥渡县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,070.67万元。与上年对比增加52.65，主要原因为疫苗成本支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出535.81万元，占基本支出的50.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、二类疫苗成本支出等公用经费534.86万元，占基本支出的49.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障弥渡县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.82万元。与上年对比下降18.68%，主要原因为上年有建设项目通过审计结算，而今年无相关建设项目，造成支出数额减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出886.28万元，占本年支出合计的63.83%。与上年对比增加9.77%，除了正常的人员增加部分外，因疫情防控，预算支出有所增加，含防护、消毒物资，核酸检测试剂耗材等采购增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出60.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

  9.卫生健康（类）支出825.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%。人员支出477.64万元，公用支出 29.9万元，疾控事业项目支出317.82万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为2.57万元，完成预算的128.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的28.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为因疫情防控需要，业务用车频次大幅增加，导致车辆运行维护费用也随之增加，此外，各级防控业务督导也增加，导致接种费用开支增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.87万元，增长51.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.30万元，增长17.65%；公务接待费支出决算增加/减少0.57万元， 0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因疫情防控需要，业务用车频次大幅增加。导致车辆运行维护费用也随之增加，此外，各级防控业务督导也增加，导致接种费用开支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占77.90%；公务接待费支出0.57万元，占22.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门防控业务督导等公务接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，弥渡县疾病预防控制中心部门资产总额2183.40万元，其中，流动资产1498.53万元，固定资产684.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加271.4万元，其中固定资产增加19.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万。

 

 

 

 

 国有资产占有使用情况表

 

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2183.4	1498.53	684.87	497.26	12.34		110.76			64.51

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

弥渡县疾病预防控制中心部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2020年度疾病预防控制中心决算表

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