弥渡县人民医院2020年度部门决算

弥渡县人民医院2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  弥渡县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明五

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

  

 

 

 

                                               第一部分  弥渡县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2.作为县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

6.承担县卫健局下达的其它任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.公立医院改革工作有序推进。

    一是医共体工作稳步推进；二是控制费用不合理增长。通过推行临床路径、落实处方点评等措施，并定期对各病种数据进行分析，根据实际情况对科室奖惩做出适当调整，做到合理检查、合理用药、合理治疗，严格控制医药费用不合理增长。三是药品采购更加规范有序。医院药品实现了药品价格统一、采购平台统一、采购渠道统一，药品质量有了明显保障，多数药品价格明显降低.

2.新冠感染疫情防控工作首战告捷

面对突如其来的新冠感染疫情，医院第一时间响应。第一时间改造发热门诊，并派出专人开展发热门诊工作。第一时间腾出医院作为定点收治医院，在县卫健局召开《全省新型冠状病毒疫情防控工作视频会议》后，我院就高度重视、紧急部署相关工作。及时成立由院党组书记、院长任组长，副院长任副组长，医院各职能部门主要负责同志担任成员的工作机构和相关领导小组。每天晨会坚持召开工作部署会、培训会，及时以会代训。对全院职工进行防控知识培训，要求科室根据新冠感染诊疗指南做好学习，及时组织科室和医务人员组织学习《新型冠状病毒肺炎诊方案》，确保治疗流程心中有数，操作起来有条不紊。成功救治一例输入型新冠感染病例。作为全县定点收治医院，医院领导全力做好防护用品、救治药品储备和人员技术准备，完善诊疗方案，加强对医务人员的培训，提高救治能力和水平。按照“集中病例、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，全力开展救治，最大限度减少重症和死亡病例发生。

3.加强人才培养，不断提升医疗技术水平。

一是采用请进来讲课，开展“三基”培训、考核，促进业务水平的提高；二是选派15名业务骨干外出进修、学习，派出各类短期学习班培训87人次；四是加强继续医学教育，鼓励职工自学、函授学习，提高学历层次；五是鼓励开展新技术、新项目，通过加强学科建设来促进新技术、新项目的引进和开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位编制2020年部门决算单位共1个，且为差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2020年12月末在职人员编制211人，其中：行政编制   0人，事业编制211人。在职实有368人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助368人，其他人员290人，主要为劳务派遣人员。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县人民医院2020年度收入合计24746.44万元。其中：财政拨款收入5099.45万元，占总收入的20.61%；上级补助收入0万元；事业收入19646.99万元，占总收入的79.39%；医院无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入。财政拨款收入较上年增加2859.24万元，增长率为128.2%，增长的主要原因是2020年，由于疫情的影响，在年初预算的基础上财政给我院追加350万元的人员经费，另外疫情的影响，政府比较重视医院的能力建设，下拨医院能力提升建设中央预算内资金项目拨款1100万元，特别抗仪国债资金205万元，医院专科能力建设资金140万元，医防结合资金60万元，院前急救能力建设资金50万元。

二、支出决算情况说明

弥渡县人民医院2020年度支出合计21867.37万元。其中：基本支出19240.90万元，占总支出的87.99％；项目支出2626.47万元，占总支出的12.01％；我院无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。财政拨款基本支出2455.05万元，较上年增加462.44万元，增长率为23.21%，财政拨款项目支出2240.05万元，较上年增加2079.02万元，增长率为1291.08%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障医院正常运转的日常支出19240.9万元。与上年相比增加2559.02万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2626.47万元。与上年相比增加2465.44万元。受疫情影响，政府加大对医院的投入，以提升医院医疗服务能力和医疗服务质量，2020年我院实施了感染科改扩建，负压病房改建同时还引进了医疗设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出4695.10万元,占本年支出合计的21.47%。与上年相比增加2541.46万元，增长率为118%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出275.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出4419.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.13%，主要用于卫生健康管理事务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他卫生健康支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县人民医院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，弥渡县人民医院资产总额27154.24万元，其中，流动资产10158.05万元，固定资产13019.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3826.24万元，无形资产150.33万元。与上年相比，本年资产总额增加4068.31万元，其中流动资产增加3262.88万元,固定资产578.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	27154.24	10158.05	13019.62	8237.20	115.52	2411.65			2255.25		0.00	3826.24	150.33		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1827.77万元，其中：政府采购货物支出1724.87万元；政府采购工程支出41万元；政府采购服务支出61.9万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2020年度弥渡县人民医院决算表

 

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